Решение от 26.08.2004 г № 778
Об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2004 г
Заслушав отчет Крицкой Н.А., зам. главы города по экономике и финансам, об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2004 года, городской Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2004 г.:
по доходам в сумме 124708 тыс. рублей;
по расходам - 129330 тыс. рублей.
2.Опубликовать данное Решение в газете "Вестник".
Председатель
городского Совета депутатов
Е.И. Соколова
Исполнение бюджета г. Советска на 1 июля 2004 года
в тыс. руб.
| Наименование показателей | Уточненный план I полугодия | Исполнено | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоги на прибыль | 31205 | 28980 | 93 |
| Налог на прибыль организаций | 3160 | 4032 | 128 |
| Налог на доходы физических лиц | 28045 | 24948 | 89 |
| Налоги на товары, услуги, лицензионные, регистрационные сборы | 813 | 793 | 98 |
| Акцизы | 13 | 109 | 838 |
| Налог с продаж | 800 | 684 | 86 |
| Налоги на совокупный доход | 5270 | 8187 | 155 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1920 | 3506 | 183 |
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 3350 | 4681 | 140 |
| Налоги на имущество | 4036 | 5282 | 131 |
| Налог на имущество физических лиц | 195 | 135 | 69 |
| Налог на имущество предприятий | 3830 | 5065 | 132 |
| Налог с имущества, переход. в порядке наследования или дарения | 11 | 82 | 745 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 962 | 1249 | 130 |
| Плата за пользование природными ресурсами | 84 | ||
| Водный налог | 695 | 762 | 110 |
| Земельный налог | 267 | 403 | 151 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 1495 | 1962 | 131 |
| Государственная пошлина | 1230 | 1507 | 123 |
| Местные налоги и сборы | 265 | 455 | 172 |
| - налоги на рекламу | 170 | 131 | 77 |
| - целевой сбор с граждан на содержание милиции | 290 | ||
| - прочие местные налоги и сборы | 95 | 34 | 36 |
| Итого налоговых доходов | 43781 | 46453 | 106 |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципал. собств. | 3800 | 3842 | 101 |
| Арендная плата за земли | 2100 | 1805 | 86 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1700 | 2037 | 120 |
| Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местный бюджет | 190 | 266 | 140 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1050 | 879 | 84 |
| Прочие неналоговые доходы | 205 | ||
| Итого неналоговых доходов | 5040 | 5192 | 103 |
| Итого собственных доходов | 48821 | 51645 | 106 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 37683 | 37683 | 100 |
| Дотация на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 48 | 48 | 100 |
| Субвенция из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы | 5000 | 5000 | 100 |
| Субвенция из областного бюджета на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи | 2416 | 2416 | 100 |
| Субвенция на бесплатное обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания с учетом среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, установленному на территории области | 415 | 415 | 100 |
| Субвенция на выплату надбавок к окладам отдельных категорий педагогических работников | 988 | 988 | 100 |
| Субвенции на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 3185 | 3185 | 100 |
| Субвенция на выплату денежных компенсаций на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений | 425 | 425 | 100 |
| Субвенция на реализацию ФЗ "О статусе Героев Сов. Союза, Героев РФ и кавалеров ордена Славы" | 12 | 12 | 100 |
| Субвенция на частичное возмещение расходов на финансирование федеральных законов в части предоставления льгот по ЖКУ | 231 | 231 | 100 |
| Субвенция на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | 19691 | 19691 | 100 |
| Прочие субвенции на реализацию областных нормативных актов | 7 | 7 | 100 |
| Субвенция на реализацию Программы "Информатизация органов государственной власти Калининградской области" | 86 | 86 | 100 |
| Субвенции на реализацию ФЗ "О ветеранах" | 898 | 898 | 100 |
| Субвенции на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 118 | 118 | 100 |
| Средства, полученные по взаимным расчетам | 1760 | 1760 | 100 |
| Субсидии муниципальным образованиям на реализацию областной инвестиционной программы | 100 | 100 | 100 |
| Итого финансовой помощи | 73063 | 73063 | 100 |
| ВСЕГО | 121884 | 124708 | 102 |
| РАСХОДЫ | |||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего | 10355 | 9260 | 89 |
| из них | |||
| оплата труда | 6016 | 5457 | 91 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 345 | 344 | 100 |
| оплата труда | 291 | 291 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 1845 | 1565 | 85 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 50 | 0 | |
| в том числе: | |||
| расходы за счет земельного налога | 50 | 0 | |
| Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 200 | 67 | 0 |
| ТРАНСПОРТ | 365 | 321 | 88 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 31833 | 31340 | 98 |
| в том числе: | |||
| Жилищное хозяйство, всего | 6753 | 6731 | 100 |
| в том числе: | |||
| убытки на содержание жилфонда | 3280 | 3267 | 100 |
| капремонт жилого фонда | 1560 | 1552 | 99 |
| субсидии населению | 1913 | 1912 | 100 |
| Коммунальное хозяйство, всего | 24380 | 23909 | 98 |
| в том числе отопление, горячее водоснабжение (убытки) | 19382 | 19382 | 100 |
| содержание города | 4913 | 4527 | 92 |
| водоснабжение, водоотведение (убытки) | 85 | ||
| Прочие структуры коммунального хозяйства, всего | 700 | 700 | 100 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |||
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 60886 | 53775 | 88 |
| в том числе: | |||
| оплата труда, включая региональную надбавку | 27705 | 26216 | 95 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 9955 | 9045 | 91 |
| питание | 3366 | 3170 | 94 |
| компенсационные выплаты (трансферты) | 2963 | 2917 | 98 |
| КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, всего | 3097 | 2603 | 84 |
| в том числе: | |||
| оплата труда, включая региональную надбавку | 1291 | 1115 | 86 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 466 | 411 | 88 |
| капитальные расходы | 100 | 0 | |
| Городские культурно-массовые мероприятия | 290 | 259 | 89 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего | 90 | 90 | 100 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего | 25327 | 22913 | 90 |
| из них | |||
| оплата труда, включая региональную надбавку | 9074 | 8400 | 93 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 3247 | 2974 | 92 |
| медикаменты | 1675 | 1604 | 96 |
| питание | 1465 | 1397 | 95 |
| бесплатное зубопротезирование | 92 | 92 | 100 |
| молочные смеси детям 1-го - 2-го годов жизни | 415 | 415 | 100 |
| капитальные расходы | 339 | 339 | 100 |
| программы | 2103 | 1646 | 78 |
| Городские мероприятия по физкультуре и спорту | 374 | 301 | 80 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | 8464 | 6439 | 76 |
| Учреждения соцобеспечения | 2707 | 2228 | 82 |
| оплата труда, включая региональную надбавку | 1353 | 1331 | 98 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 491 | 489 | 100 |
| питание (приют) | 135 | 100 | 74 |
| капитальные расходы | 175 | 71 | 41 |
| Центр адаптации допрофес. подготовки детей-инвалидов | 47 | 27 | 57 |
| оплата труда, включая регион. надбавку | 31 | 19 | 61 |
| начисления на оплату труда | 11 | 7 | 64 |
| капитальные расходы | |||
| Молодежная политика | 230 | 221 | 96 |
| Адресная помощь | 788 | 534 | 68 |
| Дополнительное питание по Программе "Туберкулез" | 165 | 154 | 93 |
| Доплата к госпенсиям лицам, замещавшим муниц. должности | 70 | 67 | 96 |
| Субвенция на частичное возмещение расходов на финансирование ФЗ в части предоставления льгот по ЖКУ в предыдущие годы | 231 | 231 | 100 |
| Субвенция на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 3185 | 1941 | 61 |
| Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 118 | 118 | 100 |
| Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" | 898 | 898 | 100 |
| Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена Славы" | 25 | 20 | 80 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА | 62 | ||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего | 893 | 613 | 69 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов | 31 | 0 | 0 |
| Резервный фонд бюджета г. Советска на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий | |||
| Расходы на военкомат | 119 | 118 | 99 |
| Отчисления МИ МНС N 4 от дополнительно взысканных доходов | 50 | 50 | 100 |
| Расходы на проведение мероприятий по разграничению земель | 100 | 41 | 41 |
| Отчисления от штрафных санкций, взимаемых ГИБДД | 50 | 50 | 100 |
| Членские взносы в Ассоциацию муниц. образований | 40 | 40 | 100 |
| Расходы на информатизацию органов местного самоуправления | 236 | 98 | 42 |
| Расходы на избирательную комиссию | |||
| Погашение задолженности по ЖКУ Анкудиновой С.Н. | 5 | 5 | 100 |
| Расходы на ремонт избирательного участка | 5 | 5 | 100 |
| Расходы по разграничению придомовых территорий | |||
| Прочие расходы | 257 | 206 | 80 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 143812 | 129330 | 90 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) | -21928 | -1622 |