Показатели
| Ожидаемое
выполнение,
2006 г.
| План на
2007 год
|
1. Объемы производства основных видов
товаров и услуг в натуральном выражении
- перевозка пассажиров, всего, млн. чел.
в том числе: платных, млн. чел.
|
64,1
18,3
|
69,0
22,5
|
2. Выручка от реализации продукции (работ
и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.)
| 370715
| 403000
|
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, всего
(ф. N 2, стр. 020) (тыс. руб.), в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация,
прочие)
| 528147
187717
197204
143226
| 589095
196245
237389
155461
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030)
(тыс. руб.)
| 50
| 50
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040)
(тыс. руб.)
| 5700
| 6100
|
6. Прибыль (убыток) от продаж
(ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.)
| -163182
| -192245
|
7. Операционые и внереализационные доходы,
ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120)
(тыс. руб.)
| 168641
| 180704
|
8. Операционные и внереализационные
расходы (ф. 2, стр. 070 + 100 + 130)
(тыс. руб.)
| 36538
| 37645
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-)
(ф. 2, стр. 140), всего, тыс. руб.
| -31079
| -49186
|
10. Чистая прибыль (убыток)
(ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.)
| -32546
| -50695
|
11. Поступления из бюджета, всего
(тыс. руб.)
| 138945
| 150162
|
в том числе из городского бюджета
| 124300
| 136102
|
12. Платежи из прибыли за использование
муниципального имущества, перечисленные
в бюджет города (тыс. руб.)
| 286
| 317
|
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет,
всего (тыс. руб.)
| 83070
| 91900
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 14146
| 16259
|
14. Среднесписочная численность
работников, всего, чел., в т.ч.:
- управленческий персонал
- производственный персонал
| 1734
288
1446
| 1829
289
1540
|
15. Среднемесячная заработная плата
(с ФМП) одного работника (руб.)
| 12548
| 14368
|
16. Капитальные вложения за счет всех
источников финансирования (тыс. руб.)
| 88458
| 63600
|
в том числе за счет собственных средств
(тыс. руб.)
| 1250
| 3450
|
17. Доходы, полученные от сдачи
недвижимого имущества в аренду, всего
(тыс. руб.)
| 6268
| 6678
|