Показатели | Ожидаемое выполнение за 2006 год | План на 2007 год |
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении | 0 | 0 |
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.) | 56600 | 61083 |
3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2, стр. 020), тыс. руб., в т.ч.: - материальные затраты - затраты на оплату труда - другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие) | 25650 15000 6920 3730 | 31868 18440 9378 4050 |
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.) | 0 | 0 |
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.) | 20000 | 23500 |
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.) | 10950 | 5715 |
7. Операционые и внереализационные доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120) | 7249 | 3000 |
8. Операционные и внереализационные расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.) | 4075 | 265 |
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-) (ф. 2, стр. 140), всего (тыс. руб.) | 14124 | 8450 |
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.) | 8592 | 5146 |
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.) | 0 | 0 |
в том числе из городского бюджета | 0 | 0 |
12. Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.) | 584 | 651 |
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.) | 1764 | 1500 |
14. Среднесписочная численность работников, всего, чел., в т.ч.: - управленческий персонал - производственный персонал | 86 41 45 | 119 56 63 |
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного работника (руб.) | 10667 | 7167 |
16. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | 2870 | 3000 |
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.) | 2583 | 3000 |
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, всего (тыс. руб.) | 1361 | 1380 |