| | | План,
Решение
гор.
Совета
N 493 от
20.12.2006
| Изменения
| Уточненный
план
| Краткое пояснение
|
Приложение 5. Перечень целевых муниципальных программ на 2006 г. (тыс. руб.)
|
3.
| Общая врачебная
(семейная) практика
на 2005-2007 гг.
| 20300,0
| -716,5
| 19583,5
| Экономия от
проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
|
4.
| Совершенствование
первичной медико-
санитарной помощи
| 24094,0
| -2726,1
| 21367,9
|
15.
| Программа мероприятий
по оздоровлению
экологической
обстановки
в г. Калининграде
на 2006-2008 гг.
| 18664,0
|
+1500,0
-13400,0
-725,2
| 6038,8
| Решением горсовета
N 459 от 26.12.2005
утверждена сумма
Программы в объеме
18664,0 т. р.,
Решением горсовета
N 90 от 01.03.06
утверждена сумма
Программы - 20164,0
т. руб.,
Решением горсовета
N 361 от 18.10.06
сумма Программы
составила 6764,0
т. р.
Приказом комитета
по финансам и
контролю N 95
от 01.12.2006
"Об уточнении
сводной бюджетной
росписи" сумма
Программы уточнена
и составила 6038,8
т. р.
|
Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)
|
Адресная инвестиционная
программа, всего, в том числе:
| 1198752,7
| +144863,8
| 1343616,5
| |
Комитет строительства
и транспорта
| 998997,5
| +155332,2
| 1154329,7
| |
2.
| Муниципальное казенное
предприятие "Управление
капитального
строительства", всего,
в том числе:
| 695861,8
| +155175,4
| 851037,2
| |
2.11.
| Проектирование и
реконструкция парка
"Центральный" (фонтан,
певческое поле и др.)
| 7500,0
| +39500,0
| 47000,0
| Увеличение
в соответствии с
Решением городского
Совета депутатов
Калининграда N 341
от 18.10.06
"Об уточнении
бюджета"
|
2.30.
| Проектно-сметная
документация
на строительство
трансформаторной
подстанции и
реконструкции уличных
сетей пос. Октябрьского
| 500,0
| +1000,0
| 1500,0
|
2.14.
| Реконструкция нежилого
дома N 18 по
ул. Потемкина
под спортивный зал
СДЮСШОР по силовым
видам спорта
| 500,0
| +11787,0
| 12287,0
| Увеличение
в соответствии
с Решениями
городского Совета
депутатов
Калининграда N 117
от 12.04.06 и N 275
от 12.07.06
|
2.31.
| Проектная документация
по усилению конструкций
и ремонту жилого дома
по ул. Парусной, 29-31
| 525,0
| -26,0
| 499,0
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие объекты
АИП
|
| | Усиление конструкций,
капремонт кровли и
фасада жилого дома
по ул. Парусной, 29-31
| 14966,0
| -2100,0
+3995,0
| 16861,0
| Приведение
в соответствие с
Решением городского
Совета депутатов
Калининграда N 275
от 12.07.06.
Перераспределение
сложившейся
экономии
|
2.57.
| Строительство очистных
сооружений по
ул. Суворова - Нансена
| -
| +1350,0
| 1350,0
| Из областного
бюджета
|
2.32.
| Проектирование и
строительство объекта
"Детские ясли-сад на
240 мест с бассейном"
по ул. Нарвской
| 9500,0
| +10000,0
+5000,0
-169,4
| 24330,6
| Из областного
бюджета.
Перераспределение
сложившейся
экономии.
Уменьшение в связи
с экономией
от проведения
конкурсов по
размещению
муниципального
заказа
(перераспределяется
на другие объекты
АИП)
|
2.8.
| Реконструкция жилого
дома по ул. Портовой, 6
| 9108,0
| +4000,0
-2235,0
| 10873,0
| Увеличение
в соответствии
с Постановлением
Правительства
Калининградской
области N 427
от 20.06.06
(уведомление
Министерства
финансов
Калининградской
области
от 11.07.06 N 220).
Уменьшение в связи
со сложившейся
экономией по факту
выполненных работ
(перераспределяется
на другие объекты
АИП)
|
2.39.
| Рабочий проект и
строительство объекта
"Многоквартирный жилой
дом N 3 по
ул. О. Кошевого
в г. Калининграде"
| 34193,0
| +6868,6
| 41061,6
| Средства
перераспределены
от комитета
муниципального
имущества в
соответствии
с определением
заказчиком-
застройщиком МКП
"УКС"
|
2.15.
| Строительство
газопроводных сетей
в пос. Лермонтово
(2-я и 3-я очереди)
| 5850,0
| -1027,0
| 4823,0
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие объекты
АИП
|
2.16.
| Газопровод высокого
давления КШРП N 2
в п. Космодемьянского
| 3000,0
| -113,3
| 2886,7
|
2.17.
| Газификация пос.
Суворова
| 4000,0
| -65,5
| 3934,5
|
2.18.
| Газопровод среднего
и низкого давления
в п. Чайковского
(2-я очередь)
| 3000,0
| -371,8
| 2628,2
|
2.19.
| Проектирование и
газификация ж/д пос.
Северная Гора (ФЗ и др.
льготы)
| 4500,0
| -948,0
| 3552,0
|
2.22.
| Проектирование
и строительство
газопровода низкого
давления по
ул. Радистов
| 1960,0
| -1584,3
| 375,7
| Невозможность
выполнения работ в
связи с отсутствием
проектно-сметной
документации
|
2.55.
| Обследование состояния
ограждающих конструкций
жилого дома N 5-7
по ул. 9 Апреля
в г. Калининграде
| 500,0
| -109,2
| 390,8
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие объекты
АИП
|
2.9.
| Реконструкция жилого
дома по ул. 9 Апреля
| 4500,0
| -104,6
| 4395,4
|
2.37.
| Проектно-сметная
документация по
реконструкции МУП
"Баня N 4"
| 1500,0
| -67,7
| 1432,3
|
2.6.
| Наружные сети
водопровода и
канализации в составе
проекта инженерной
инфраструктуры ПКиО
"Юность"
| 3666,0
| -3666,0
| -
| Объединение
объектов
в один объект.
Сметная стоимость
работ - 16000 тыс.
руб.
Экономия по факту
выполненных работ
составляет
1303,8 тыс. руб.
(перераспределяется
на другие объекты
АИП)
|
2.28.
| Теплоснабжение ПКиО
"Юность" и центра
развития русского языка
по ул. Азовской
| 12334,0
| -12334,0
| -
|
2.6.
| Наружные сети
водопровода и
канализации в составе
проекта инженерной
инфраструктуры ПКиО
"Юность"
в г. Калининграде
и теплоснабжение ПКиО
"Юность" и центра
развития русского
языка по ул. Азовской
в г. Калининграде
| -
| +16000,0
-1303,8
| 14696,2
|
2.45.
| Автомобильные весы
полигона твердых
бытовых отходов в пос.
А. Космодемьянского,
г. Калининград
(корректировка рабочего
проекта и выполнение
работ)
| 600,0
| -551,7
| 48,3
| Уменьшение в связи
с задержкой
в оформлении
землеотвода
|
2.30.
| Проектно-сметная
документация
на строительство
трансформаторной
подстанции и
реконструкции уличных
сетей пос. Октябрьского
| 1000,0
| -1000,0
| -
| Уменьшение в связи
с приведением
в соответствие
с кодами бюджетной
классификации.
Средства из фонда
непредвиденных
расходов
исключаются из АИП
|
2.56.
| Разработка рабочих
проектов по объектам
газификации районов
и поселков
г. Калининграда
| 2000,0
| -2000,0
| -
|
2.10.
| Установка памятника
В.И. Ленину
| 4500,0
| -1955,5
| 2544,5
| Уменьшение в связи
с изменением места
установки памятника
|
2.12.
| Детский дом "Надежда"
| 2000,0
| -1140,0
| 860,0
| Невозможность
выполнения работ в
связи с отсутствием
проектно-сметной
документации
|
2.33.
| Рабочий проект
"Строительство
хозяйственного корпуса
БСМП по ул.
А. Невского"
| 1730,0
| -140,0
| 1590,0
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие объекты
АИП
|
2.34.
| Рабочий проект
"Строительство
трансформаторной
подстанции и кабельной
линии от ПС "Северная"
| 520,0
| -66,7
| 453,3
|
2.35.
| Реконструкция сетей
водопровода
и канализации вдоль
ул. Горького
| 15241,5
| +2634,4
| 17875,9
| Перераспределение
бюджетных средств с
других объектов АИП
|
2.7.
| Проектирование сетей
ливневой канализации
по ул. Карташова
в пос. Космодемьянского
| 860,0
| +250,0
| 1110,0
|
2.24.
| Реконструкция
ул. Горького на участке
от ул. Черняховского
до ул. Островского
(в т.ч. проектирование
и экспертиза - 1700,0
тыс. руб.)
| 123000,0
| +1269,9
| 124269,9
|
2.44.
| Реконструкция манежа
спорткомплекса
"Юность":
| 16400,0
| +100,0
| 16500,0
|
| | - реконструкция
легкоатлетических
дорожек и секторов,
игровых площадок,
манежа дворца спорта
"Юность",
г. Калининград
| 7900,0
| +100,0
| 8000,0
|
| | Реконструкция
гидротехнических
сооружений и
благоустройство
территории вокруг озера
Верхнее
| -
| +84500,0
| 84500,0
| Целевые
(спонсорские)
средства
(Калининградская
железная дорога,
филиал ОАО "РЖД",
ООО "Лукойл")
|
3.
| МУ "Служба заказчика по
ремонту дорожной сети",
всего, в том числе:
| 301282,5
| +156,8
| 301439,3
| |
3.6.
| Строительство
велодромов
на территории МУП "Парк
Балтийский" и ОАО
"Футбольный клуб
"Балтика"
| -
| +2796,0
| 2796,0
| Из областного
бюджета
|
3.4.
| Проектно-
изыскательские работы
по реконструкции:
ул. Куйбышева;
ул. Киевской;
ул. Гагарина
| 6862,5
| -1862,5
| 5000,0
| Уточнение названия
- проектно-
изыскательские
работы по
реконструкции:
ул. Куйбышева;
ул. Гагарина.
Ул. Киевская
исключается из
плана реконструкции
улиц в 2007 г.
|
3.3.
| Реконструкция
ул. Горького, всего,
в том числе:
| 41000,0
| -775,2
| 40224,8
| |
| | - на участке от 3-й
окружной дороги до
автодороги "Северный
обход" и строительство
транспортной развязки,
в том числе
проектирование
и экспертиза - 450,0
тыс. руб.
| 15964,9
| -775,2
| 15189,7
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие объекты
АИП
|
3.5.
| Строительство
автостоянки у здания
Межрайонной инспекции
N 9, г. Калининград
| 1200,0
| -1,5
| 1198,5
| Приведение
в соответствие
с ассигнованиями,
выделенными
Правительством
Калининградской
области
|
Комитет ЖКХ
| 75156,8
| -4614,8
| 70542,0
| |
| | МУ "Служба заказчика
ЖКХ"
| 75156,8
| -4614,8
| 70542,0
| |
4.
| Приобретение частотно-
регулируемых приводов
на насосное
оборудование
на объектах МУП
"Водоканал"
| 5000,0
| -875,0
| 4125,0
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие объекты
АИП
|
5.3.
| Проектирование
площадки для хранения
противоледных реагентов
(пескобаза)
| 1000,0
| -1000,0
| -
| Не выделен участок
|
6.
| МКП "Благоустройство
и экология" -
приобретение машины
для пересадки деревьев
| 4500,0
| -890,0
| 3610,0
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
7.
| МУП "Водоканал", всего,
в том числе:
| 6418,2
| -822,9
| 5595,3
| |
| | - прокладка
канализационного
коллектора
по ул. Васнецова
| 918,0
| -223,0
| 695,2
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
| | - программа ДЕПА
по модернизации
магистральных водоводов
от ВВС
| 5500,0
| -599,9
| 4900,1
|
8.
| МУП
"Калининградтеплосеть",
в том числе:
| 13696,0
| -487,0
| 13209,0
|
| | - приобретение
и установка в
муниципальном жилом
фонде 58 комплектов
циркуляционных насосов
| 3696,0
| -269,0
| 3427,0
|
| | - реконструкция сетей
| 10000,0
| -218,0
| 9782,0
|
11.
| МУП "Гидротехник" -
приобретение техники
| 1000,0
| -36,9
| 963,1
|
14.
| Разработка проектов,
всего, в том числе:
| 1900,0
| -220,0
| 1680,0
| |
| | - разработка рабочего
проекта "Реконструкция
осушительной сети
поселка Лермонтово
в г. Калининграде,
1-я очередь (район
улиц Белорусской,
Ломоносова, Бердянской)
| 1900,0
| -220,0
| 1680,0
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
15.
| Улучшение
гидрографической
ситуации в районе
Северная Гора с учетом
корректировки и
экспертизы проекта,
всего, в том числе:
| 360,0
| -132,0
| 228,0
|
| | - корректировка
рабочего проекта
"Улучшение
гидрографической
ситуации в районе
поселка Северная Гора,
1-я очередь
(ул. 3-я Окружная,
ул. А. Невского,
ул. Герцена)"
| 360,0
| -132,0
| 228,0
| В ходе получения
технических условий
ОАО "РЖД", филиал
"Калининградская
железная дорога"
выставило ряд
существенных
условий.
Разработаны новые
разделы - "Охрана
окружающей среды" и
"Оценка воздействия
на окружающую
среду", что
потребовало
дополнительного
времени по
разработке проекта.
В связи с этим МУ
"Служба заказчика
ЖКХ" не успевает
в 2006 г. пройти
согласование
проекта в
установленном
законом порядке
|
16.
| - Реконструкция
наружного освещения
вдоль ул. Горького
| 10000,0
| -151,0
| 9849,0
| Расшифровка
бюджетных
назначений по
объектам.
Сметная стоимость
работ - 3027,1 тыс.
руб.
Экономия от
проведения конкурса
составила 151,0
тыс. руб.
|
| | - Реконструкция
наружного освещения
по ул. Островского
| -
| -
| 2876,1
|
Комитет муниципального имущества
| 30000,0
| -6868,6
| 23131,4
| |
1.
| Приобретение и
строительство квартир
для расселения жителей
домов N 89-89а, 91-91а
по пр. Мира
| 30000,0
| -6868,6
| 23131,4
| Средства
перераспределяются
в комитет
строительства
и транспорта
в соответствии
с определением
заказчиком-
застройщиком МКП
"УКС"
|
Балтийский район
| 13467,0
| -264,7
| 13202,3
| |
5.
| Строительство
спортивных комплексов
(универсальные игровые
площадки
с гимнастическими
городками)
| 2536,0
| -220,0
| 2316,0
| Экономия от
проведения конкурса
по муниципальному
заказу
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
2.
| Разработка проектно-
сметной документации
и выполнение работ по
прокладке электросетей
в пос. Суворово,
Чайковского, Чапаево
| 3000,0
| -41,0
| 2959,0
|
4.
| Восстановление кабеля
под проезжей частью
ул. Суворова
| 900,0
| -3,7
| 896,3
|
Московский район
| 350,0
| -266,0
| 84,0
| |
1.
| Оборудование помещений
в жилых домах под
установку общедомовых
приборов учета воды
| 350,0
| -266,0
| 84,0
| Уменьшение в связи
с поручением главы
города Калининграда
- мэра города
|
Октябрьский район
| 1100,0
| -67,8
| 1032,2
| |
| | Второй этап
реконструкции
поликлиники городской
больницы N 1
по ул. М. Расковой, 10
| 1000,0
| -67,8
| 932,2
| Экономия
в результате
проведенного
конкурса
|
Центральный район
| 7892,0
| -657,0
| 7235,0
| |
3.
| Строительство
спортивных комплексов
(универсальные игровые
площадки с
гимнастическими
городками)
| 5290,0
| -217,0
-440,0
| 4633,0
| Уменьшение
по уведомлению
Правительства
Калининградской
области.
Экономия от
проведения конкурса
по муниципальному
заказу
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
| | Управление образования
| 11900,9
| +2270,5
| 14171,4
| |
| | Завершение
реконструкции корпуса
N 3 школы N 53
| 1526,0
| -13,5
| 1512,5
| Экономия по
результатам
проведенного
конкурса
|
| | МОУ гимназия N 22.
Строительство
спортивных комплексов
(универсальные игровые
площадки с
гимнастическими
городками)
| -
| +2284,0
| 2284,0
| Областная
инвестиционная
программа.
Постановление
Правительства -
администрации
КО от 25.09.2006
N 692 "Об областной
инвестиционной
программе на 2006
год"
|
Приложение 7. План ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства
за счет средств бюджета, тыс. руб.
|
Ремонт, всего,
в т.ч. по отраслям:
| 1064409,2
| -4235,0
| 1054063,7
| Обращение
распорядителя
бюджетных средств
о корректировке
ассигнований
за счет средств от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
и перераспределении
бюджетных
ассигнований между
учреждениями
|
1.
| Образование, в т.ч.:
| 115099,9
| -2915,3
| 112184,6
|
1.1.
| Управление образования,
в том числе:
| 102534,2
| -2026,8
| 100507,4
|
| | МОУ СОШ N 2
| 1107,8
| +144,7
| 1252,5
|
| | МОУ СОШ N 4
| 1384,4
| +44,1
| 1428,5
|
| | МОУ СОШ N 5
| 630,0
| +233,8
| 863,8
|
| | МОУ СОШ N 6
| 750,0
| +79,7
| 829,7
|
| | МОУ СОШ N 7
| 1616,7
| +224,0
| 1840,7
|
| | МОУ СОШ N 9
| 190,0
| -2,5
| 187,5
|
| | МОУ СОШ N 10
| 661,0
| -46,2
| 614,8
|
| | МОУ СОШ N 11
| 680,0
| -40,0
| 640
|
| | МОУ СОШ N 13
| 959,9
| -8,1
| 951,8
|
| | МОУ СОШ N 14
| 350,0
| -9,6
| 340,5
|
| | МОУ СОШ N 15
| 361,0
| -37,9
| 323,1
|
| | МОУ СОШ N 16
| 1525,3
| -0,3
| 1525,0
|
| | МОУ СОШ N 17
| 1265,0
| -100,0
| 1165,0
|
| | МОУ лицей N 18
| 1637,7
| +6,8
| 1644,5
|
| | МОУ СОШ N 19
| 60,0
| +23,1
| 83,1
|
| | МОУ СОШ N 20
| 190,0
| -20,8
| 169,2
|
| | МОУ СОШ N 21
| 756,4
| -184,0
| 572,4
|
| | МОУ СОШ N 22
| 389,2
| -6,3
| 382,9
|
| | МОУ СОШ N 27
| 750,0
| -119,1
| 630,9
|
| | МОУ СОШ N 28
| 864,0
| +46,4
| 910,4
|
| | МОУ СОШ N 30
| 1194,7
| +34,8
| 1229,5
|
| | МОУ гимназия N 32
| 927,0
| -40,1
| 886,9
|
| | МОУ СОШ N 33
| 640,0
| +66,1
| 706,1
|
| | МОУ СОШ N 34
| 400,0
| +120,0
| 520
|
| | МОУ лицей N 35
им. Буткова В.В.
| 376,0
| -50,0
| 326
|
| | МОУ СОШ N 36
| 590,0
| +60,0
| 650
|
| | МОУ СОШ N 37
| 349,5
| +3,0
| 352,5
|
| | МОУ СОШ N 38
| 1581
| -191,6
| 1389,4
|
| | МОУ СОШ N 39
| 556,8
| +44,1
| 600,9
|
| | МОУ СОШ N 45
| 578,1
| +39,9
| 618
|
| | МОУ СОШ N 47
| 160,0
| -0,3
| 159,7
|
| | МОУ СОШ N 48
| 750,0
| -65,4
| 684,6
|
| | МОУ лицей N 49
| 1751,8
| -116,2
| 1635,6
|
| | МОУ СОШ N 50
| 614,9
| +59,9
| 674,8
|
| | МОУ СОШ N 51
| 190,0
| -35,0
| 155
|
| | МОУ НОШ N 53
| 32,3
| -0,2
| 32,1
|
| | МОУ НОШ N 54
| 200,0
| -3,9
| 196,1
|
| | МДОУ д/с N 4
| 300,0
| -1,7
| 298,3
|
| | МДОУ д/с N 7 с наруш.
зрения
| 180,0
| -180,0
| -
|
| | МДОУ д/с N 7
| 200,0
| +53,7
| 253,7
|
| | МДОУ д/с N 11
| 420,0
| -45,4
| 374,6
|
| | МДОУ д/с N 12
| 90,0
| +11,4
| 101,4
|
| | МДОУ д/с N 13
| 300,0
| +10,9
| 310,9
|
| | МДОУ д/с N 14
(Бородинская)
| 128,0
| +41,6
| 169,6
|
| | МДОУ д/с N 17
(Каштановая)
| 862,0
| -89,1
| 772,9
|
| | МДОУ д/с N 18
| 490,0
| -27,3
| 462,7
|
| | МДОУ д/с N 19, Тельмана
| 380,0
| -23,4
| 356,6
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 21
| 333,6
| -21,4
| 312,2
|
| | МДОУ д/с N 24
| 380,0
| -19,0
| 361
|
| | МДОУ д/с N 27
(Октябрьск.)
| 3416,2
| -114,1
| 3302,1
|
| | МДОУ д/с N 28
| 20,0
| +115,5
| 135,5
|
| | МДОУ д/с N 31
(Тюленина)
| 50,0
| +60,0
| 110
|
| | МДОУ д/с N 31 (Огарева)
| 100,0
| -0,6
| 99,4
|
| | МДОУ д/с N 35
| 50,0
| -1,0
| 49
|
| | МДОУ д/с N 40
| 6,0
| +0,7
| 6,7
|
| | МДОУ д/с N 42
| 170,0
| -5,4
| 164,6
|
| | МДОУ д/с N 43
| 150,0
| +136,9
| 286,9
|
| | МДОУ д/с N 46 комп.
вида
| 300,0
| -2,8
| 297,2
|
| | МДОУ д/с N 47
| 400,9
| -17,1
| 383,8
|
| | МДОУ д/с N 50
| 716,0
| -34,1
| 681,9
|
| | МДОУ д/с N 51
| 180,0
| +9,0
| 189
|
| | МДОУ д/с N 52
| 190,0
| -3,6
| 186,4
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 53
| 224,0
| +210,0
| 434,0
|
| | МДОУ д/с N 61
| 20,0
| -20,0
| -
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 70
| 250,0
| -22,0
| 228,0
|
| | МДОУ д/с N 73
| 282,8
| +6,3
| 289,1
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 76
| 1000,0
| +325,0
| 1325,0
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 77 комб.
вида 2-й кат.
| 140,0
| +42,0
| 182,0
|
| | МДОУ д/с N 79
| 40,0
| +59,3
| 99,3
|
| | МДОУ д/с N 86
| 1050,0
| -53,8
| 996,2
|
| | МДОУ д/с N 87 комбин.
вида
| 158,2
| +12,1
| 170,3
|
| | МДОУ д/с N 90
| 600,6
| -59,2
| 541,4
|
| | МДОУ д/с N 94
| 180,0
| +156,0
| 336,0
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 99
| 519,3
| -57,0
| 462,3
|
| | МДОУ д/с N 100
| 40,0
| -4,1
| 35,9
|
| | МДОУ д/с N 104
| 400,0
| -6,9
| 393,1
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 111
| 246,0
| -0,9
| 245,1
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 113
| 300,2
| -7,1
| 293,1
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 114
| 1063,8
| -44,0
| 1019,8
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 115
| 100,0
| -4,0
| 96,0
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 116
| 190,0
| +49,0
| 239,0
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 119
| 190,0
| -4,2
| 185,8
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 121
| 880,0
| -47,0
| 833,0
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 122
| 588,1
| +3,7
| 591,8
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 124
| 3277,5
| +43,2
| 3320,7
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 128
| 240,0
| -2,0
| 238,0
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 130
| 273,2
| +31,0
| 304,2
|
| | МДОУ ЦРР д/с N 133
| 904,9
| -0,4
| 904,5
|
| | МДОУ д/с N 134
| 439,2
| -7,1
| 432,1
|
| | МОУ ДОД СДЮСШОР N 4
| 380,0
| -330,0
| 50,0
|
| | МОУ ДОД СДЮСШОР N 7
| -
| +60,0
| 60,0
|
| | МОУ ДОД СДЮСШОР N 9
| -
| +24,0
| 24,0
|
| | МОУ дополнит. образ.
детей "Информ.
технологии"
| 1000,0
| +174,6
| 1174,6
|
| | МОУ ДОД ДЮЦ Балтийского
района
| 1786,1
| -49,7
| 1736,4
|
| | МОУ ДОД ДЮЦ
Ленинградского района
| 4397,1
| -3748,6
| 648,5
|
| | МОУ ДОД ДЮЦ Московского
района
| 270,0
| -270,0
| -
|
| | МОУ ДОД ДДТ
Октябрьского района
| 80,0
| -80,0
| -
|
| | МОУ ДОД ДЮЦ
Центрального района
| 179,2
| -23,5
| 155,7
|
| | МОУ ДОД дворец
творчества детей и
молодежи (ГДТДиМ)
| 1141,0
| -76,4
| 1064,6
|
| | МОУ ДОД дворец спорта
для детей и юношества
"Юность"
| 3184,0
| -736,8
| 2447,2
|
| | МОУ МУК Ленинградского
района
| 317,5
| -2,7
| 314,8
|
| | МОУ детский дом N 1
| 300,0
| -38,3
| 261,7
|
| | МОУ детский дом "Факел"
| 370,0
| +200,1
| 570,1
|
| | МОУ детский дом
"Гаврош"
| -
| +49,8
| 49,8
|
| | МОУ ЦППРиК
(ул. Чапаева)
| 109,0
| -5,8
| 103,2
|
| | МОУ В(С)ОШ N 2
| 399,2
| +54,5
| 453,7
|
| | МОУ ДОД ДООЛ "Чайка"
| 3341,2
| -10,5
| 3330,7
|
| | ГМОУ школа-интернат -
лицей-интернат
| 1305,8
| -119,6
| 1186,2
|
| | ЦБ (централизован.
бухгалтер.)
| 175,3
| -55,6
| 119,7
| |
| | ОМО организационно-
методический отдел
| 3875,0
| +860,0
| 4735,0
| |
| | Управление культуры
| 1850,5
| -638,7
| 1211,8
| |
| | МОУ ДОД детская
музыкально-хоровая
школа им. Глиэра
| 1128,5
| -653,5
| 475,0
| Экономия по
результатам
проведенного
конкурса
|
| | МОУ ДОД "Детская
художественная школа"
| 506,0
| +14,8
| 520,8
| Увеличение за счет
поступлений от
родительской платы
|
1.2.
| Балтийский район
| 1039,7
| +108,7
| 1148,4
| |
| | МОУ ДОД ДМШ
им. Глинки М.И.
| 378,8
| +108,7
| 487,5
| |
1.4.
| Московский район
| 1506,5
| +39,8
| 1546,3
| |
| | МОУ дополнительного
образования детей ДШИ
им. Чайковского П.И.
| 590,0
| +39,8
| 629,8
| |
1.6.
| Центральный район
| 855,1
| 106,2
| 748,8
| |
| | МОУ ДОД "Детская
музыкальная школа
им. Д.Д. Шостаковича"
| 469,0
| -113,0
| 356,0
| Уменьшение
в результате
недопоступления
средств по платным
услугам
|
| | МУ "Объединение
подростковых клубов"
| 386,1
| +6,8
| 392,8
| Перераспределение
сметных назначений
для ремонта
газового котла
|
2.
| Здравоохранение и спорт
| 77191,2
| -1326,5
| 75864,7
| |
| | Здравоохранение,
в т.ч.:
| 76923,8
| -1326,5
| 75597,3
| |
2.1.
| Городские учреждения
| 40397,2
| +296,0
| 40693,2
| |
| | МУЗ больница скорой
медицинской помощи
| 12529,9
| +0,1
| 12530,0
| Уточнение
округления данных
в Решении
от 20.12.2006
|
| | МУЗ городская детская
стоматологическая
поликлиника
| 1536,0
| +39,0
| 1575,0
| Перераспределение
средств от сдачи
в аренду для
проведения ремонта
врачебных кабинетов
|
| | МУЗ "Городская
многопрофильная
больница"
| 17884,5
| +796,6
-460,7
| 18221,4
| Уточнение бюджета -
Решение гор. Совета
депутатов N 415
от 29.11.2006.
Уменьшение в связи
с уточнением суммы
доходов от
предпринимательской
деятельности
|
| | МУЗ "Городская
поликлиника N 7"
| 2851,8
| -80,0
| 2771,8
| Уточнение бюджета -
Решение гор. Совета
депутатов N 415
от 29.11.2006
|
2.3.
| Ленинградский район
| 17776,3
| -1677,6
| 16098,7
| |
| | МУЗ "Городская
поликлиника N 2"
| 1494,0
| -2,9
| 1491,1
| Уменьшение
ассигнований на
капитальный ремонт
в связи с
перераспределением
суммы доходов от
предпринимательской
деятельности на
текущие расходы
|
| | МУЗ "Городская
поликлиника N 8"
| 2633,0
| -169,8
| 2463,2
| Уточнение бюджетной
росписи по приказу
комитета
по финансам
и контролю
|
| | МУЗ "Городская детская
поликлиника N 6"
| 7883,6
| -1465,0
-39,9
| 6378,7
| Уточнение бюджетной
росписи по приказу
комитета
по финансам
и контролю.
Уменьшение
ассигнований на
капитальный ремонт
в связи с
перераспределением
суммы доходов от
предпринимательской
деятельности на
текущие расходы
|
2.4.
| Московский район
| 4964,3
| +44,9
| 5009,2
| |
| | МУЗ "Городская больница
N 5"
| 2275,1
| +44,9
| 2320,0
| Уточнение бюджета -
Решение гор. Совета
депутатов N 415
от 29.11.2006
|
2.5.
| Октябрьский район
| 3013,5
| +3,0
| 3016,5
| |
| | МУЗ "Городская больница
N 6"
| 488,0
| +3,0
| 491,0
| Уточнение бюджета -
Решение гор. Совета
депутатов N 415
от 29.11.2006
|
2.6.
| Центральный район
| 7039,6
| +7,2
| 7046,8
| |
| | МУЗ городская больница
N 3
| 2031,0
| +7,2
| 2038,4
| Перемещение сметных
назначений с других
статей текущих
расходов для платы
за технадзор
|
3.
| Социальная политика,
в т.ч.:
| 1343,9
| -45,3
| 1298,6
| |
| | ОГУСО "Центр социально-
трудовой реабилитации"
| 550,5
| -45,3
| 505,2
| Недополучены доходы
от
предпринимательской
деятельности
|
4.
| Культура, искусство
и кинематограф.,
в т.ч.:
| 6654,4
| +23,7
| 6678,1
| |
4.2.
| Октябрьский район
| 456,0
| +23,7
| 479,7
| |
| | МУК ДК
"Машиностроитель"
| 456,0
| +23,7
| 479,7
| Увеличение на
замену оконных
блоков за счет
фонда
непредвиденных
расходов на
основании
Распоряжения мэра
от 18.12.2006
N 797-р
|
5.
| Жилищное хозяйство
| 210250,5
| -1594,8
| 208655,7
| |
5.4.
| Московский район,
всего, в том числе:
| 29585,7
| -493,9
| 29091,8
| |
5.4.1.
| Ремонт кровель, всего,
в том числе:
| 7911,1
| -227,9
| 7683,2
| Экономия
образовалась по
факту выполненных
работ и
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
| | ул. Емельянова, 272-282
(распределение депутата
Гана Е.В.)
| 769,0
| -173,2
| 595,8
|
| | ул. Одесская, 2
(распределение депутата
Гана Е.В.)
| 511,0
| -54,7
| 456,3
|
5.4.14.
| Оборудование помещений
в жилых домах под
установку общедомовых
приборов учета воды
| 350,0
| -266,0
| 84,0
| Уменьшение в связи
с поручением главы
города - мэра
|
5.5.
| Октябрьский район,
всего, из них:
| 31743,6
| -317,5
| 31426,1
| |
5.5.13.
| Непредвиденные работы
| 500,0
| -8,4
| 491,6
| Приведение
в соответствии
со сметными
назначениями
|
5.5.22.
| Ремонт шиферной кровли,
желобов, водосточных
труб по ул. Гостиной,
22-28 (распределение
депутата Шитикова Ю.В.)
| 501,0
| -21,0
| 480,0
| Экономия по
завершенным
объектам
перераспределяется
на текущие расходы
по другим статьям
бюджетной
классификации
|
5.5.19.
| Ремонт трубопровода,
водоснабжения и фасада,
восстановление
гидроизоляции
по ул. М. Расковой, 7-9
(распределение депутата
Шитикова Ю.В.)
| 467,0
| -1,1
| 465,9
| Экономия от
проведения конкурса
по муниципальному
заказу
перераспределяется
на текущие расходы
по другим статьям
бюджетной
классификации
|
5.5.33.
| Ремонт подъезда
по ул. Челюскинской, 16
| -
| +23,5
| 23,5
| Распоряжение главы
города - мэра
N 762-р от 04.12.06
"О выделении
средств из фонда
непредвиденных
расходов"
|
5.5.10.
| Программа "Замена
внутридомовых
газопроводов в жилых
домах г. Калининграда"
| 6657,7
| -310,5
| 6347,2
| Уменьшение в связи
с уточнением
объемов и стоимости
работ в ходе их
исполнения
|
5.6.
| Центральный район,
всего, из них:
| 53549,7
| -783,4
| 52766,3
| |
5.6.2.
| Черепичная кровля,
всего, в том числе:
| 3788,8
| -135,7
| 3653,1
| Экономия
по завершенным
объектам
перераспределяется
на объекты
жилищного
хозяйства, текущее
содержание объектов
благоустройства,
текущие расходы
по другим статьям
бюджетной
классификации
|
| | ул. Леонова, 68-72
| 541,7
| -73,4
| 468,3
| Уменьшение
в соответствии с
Распоряжением главы
города - мэра
N 782-р от 11.12.06
|
| | Советский пр-т, 114-118
| 529,7
| -89,0
| 440,7
|
| | ул. Яналова, 6
| 190,3
| +19,7
| 210,0
|
| | ул. Яналова, 10
| 234,3
| +7,0
| 241,3
|
5.6.6.
| Системы отопления, ГВС,
ХВС и канализации,
всего, в том числе:
| 197,0
| -0,7
| 196,3
|
| | ул. Гайдара, 45-55
| 70,0
| -0,7
| 69,3
|
5.6.7.
| Утепление стен (ремонт
фасадов), всего,
в том числе:
| 4376,6
| +61,1
| 4437,7
|
| | ул. Беланова, 87
| 267,3
| -33,7
| 233,6
| |
| | ул. Беланова, 99
| 69,3
| -8,2
| 61,1
| |
| | К. Маркса, 28
| 108,9
| -28,1
| 80,8
| |
| | ул. Ломоносова, 4
(утепление стены)
| 148,5
| -15,9
| 132,6
| |
| | ул. Пугачева, 22-30
| 96,3
| -6,8
| 89,5
| |
| | ул. Чернышевского, 30-3
| 279,1
| -30,4
| 248,7
| |
| | ул. Борзова, 94
| 49,5
| +118,3
| 167,8
| |
| | Советский пр-т, 161
| 196,0
| +65,9
| 261,9
| |
5.6.13.
| Капитальный ремонт
кровель и фасадов по
Советскому проспекту,
всего, в том числе:
| 30238,2
| -811,2
| 29427,0
| |
| | Советский пр., 23-27
| 1914,0
| -317,8
| 1596,2
| |
| | Советский пр., 39-39д
| 3765,0
| -493,4
| 3271,6
| |
5.6.1.
| Шиферная кровля, всего,
в том числе:
| 2526,2
| +59,4
| 2585,6
| |
| | ул. Комсомольская,
77-79а (распределение
депутата Шатровой А.М.)
| 212,5
| +59,4
| 271,9
| |
5.6.10.
| Прочее, всего,
в том числе:
| 1195,8
| +49,7
| 1245,5
| |
| | пр. Мира, 176-180 -
ремонт воздушной линии
| -
| +49,7
| 49,7
| |
5.6.15.
| Устройство
диспетчерской связи
лифтов (ул. Борзова,
д. 100 - ул.
Ломоносова, д. 2;
ул. Желябова, д. 25)
| 154,0
| -6,0
| 148,0
| |
6.
| Коммунальное хозяйство,
всего, в том числе:
| 639168,2
| +1338,0
| 640506,2
| |
6.1.
| Объекты КЖКХ, всего,
из них:
| 272749,2
| +933,0
| 273682,2
| |
6.1.10.
| Погашение кредиторской
задолженности, всего,
в том числе:
| -
| +933,0
| 933,0
| Основание: Приказ
комитета по
финансам и контролю
от 03.11.06 N 91
"Об уточнении
сводной бюджетной
росписи" за счет
перераспределения
между статьями
расходов
|
| | - ООО "Горсвет-Инвест"
| -
| +929,0
| 929,0
| Санкционированная
кредиторская
задолженность
по капитальному
ремонту наружного
освещения пр.
Победы на участке
от ул.
Вагоностроительной
до путепровода
|
| | - ООО "ТГС"
| -
| +4,0
| 4,0
| Санкционированная
кредиторская
задолженность
по выполнению
капитальных видов
работ по объектам
благоустройства
|
6.1.9.
| Расходы по содержанию
объектов
благоустройства
| 241890,7
| +2520,0
| 244410,7
| Увеличение на
основании Приказов
комитета по
финансам и контролю
от 03.11.06 N 91
"Об уточнении
сводной бюджетной
росписи",
Распоряжение главы
города - мэра
N 742-р от 20.11.06
"О подготовке
и проведении
новогодних
мероприятий"
за счет
перераспределения
между статьями
расходов
|
6.2.
| Объекты комитета
строительства и
транспорта, всего,
из них:
| 262779,0
| +43,0
| 262822,0
| |
| | МУ "Служба заказчика по
ремонту дорожной сети"
| 262779,0
| +43,0
| 262822,0
| |
6.2.2.
| Приведение в
нормативное состояние
улично-дорожной сети,
в том числе проектно-
сметная документация,
всего, в том числе:
| 51079,4
| -457,0
| 50622,4
| |
| | - проектно-сметная
документация и
экспертиза, всего,
в том числе:
| 1485,7
| -407,0
| 1078,7
| В связи с
уточнением статей
бюджетной
классификации
производится
перемещение
бюджетных средств
на статью 226
|
| | - ТЭО строительства
пешеходного моста в
районе музея Мирового
океана
| 187,0
| -187,0
| -
| |
| | - перенос газопровода
на ул. Аллея Смелых
| 270,0
| -270,0
| -
| |
6.2.7.
| Текущее содержание
и ремонт дорог
| 162100,0
| +500,0
| 162600,0
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа по объектам
АИП
перераспределяется
на текущее
содержание и ремонт
дорог
|
6.5.
| Московский район,
всего, в том числе:
| 11822,6
| +165,5
| 11988,1
| |
6.5.1.
| Программа "Мой двор"
| 4059,0
| +165,5
| 4224,5
| Перемещение
с других статей в
связи с приведением
расходов
в соответствие
с бюджетной
классификацией
|
6.6.
| Октябрьский район,
всего, в том числе:
| 17276,3
| -71,9
| 17204,4
| |
6.6.3.
| Прочие работы, всего,
в том числе:
| 1547,2
| -40,2
| 1507,0
| |
| | - устройство
контейнерных площадок
| 190,1
| -40,2
| 149,9
| Экономия по акту
выполненных работ
работ и
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
6.6.6.
| Ремонт дорожного
покрытия, пер. Розовый
(распределение депутата
Мусевича А.И.)
| 300,0
| -3,2
| 296,8
| Экономия
от проведения
конкурсов
по размещению
муниципального
заказа и
перераспределяется
на другие статьи
бюджетной
классификации
|
6.6.5.
| Установка игровой
площадки, п. Совхозный
(распределение депутата
Мусевича А.И.)
| 15,9
| -15,9
| -
|
6.6.7.
| Благоустройство
дворовой территории
и ремонт дорожного
покрытия, ул. Алданская
(ремонт дворовых
проездов, озеленение,
ремонт дорожного
покрытия, освещение,
ремонт игровой
площадки)
(распределение депутата
Мусевича А.И.)
| 1976,0
| -0,1
| 1975,9
|
6.6.8.
| Установка комплексной
игровой площадки, ул.
Красносельская, 88-90
(распределение депутата
Шитикова Ю.В.)
| 12,5
| -12,5
| -
|
6.7.
| Центральный район,
всего, в том числе:
| 24579,5
| +268,4
| 24847,9
| |
| | Расходы по содержанию
объектов
благоустройства
| 16016,9
| +268,4
| 16285,3
| Экономия
по завершенным
объектам жилищного
хозяйства
перераспределяется
на текущее
содержание объектов
благоустройства
|
7.
| Другие отрасли
| 7873,6
| +1002,2
| 8875,8
| |
7.1.
| Управление
| 2285,0
| 89,8
| 2374,8
| |
| | Городской Совет
депутатов
| 139,0
| +40,0
| 179,0
| |
| | Администрации районов
| 1785,4
| +49,8
| 1835,2
| |
| | Октябрьский
| 390,0
| +49,8
| 439,8
| Увеличение на
замену оконных
блоков за счет
фонда
непредвиденных
расходов на
основании
Распоряжения мэра
от 18.12.2006
N 797-р
|
7.5.
| МУ "Эксплуатация здания
мэрии"
| 3888,6
| +914,9
| 4801,5
| Увеличение за счет
ПОЯСНИТЬ
|
7.6.
| Прочие отрасли
| 476,0
| -2,5
| 473,5
| |
| | Администрация
Ленинградского района
(мобилизационная
подготовка экономики)
| 2,5
| -2,5
| -
| Перераспределение
на другие статьи
текущих расходов
|