Решение от 26.05.2004 г № 55
Отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2004 года
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Петрука А.М., начальника финансового управления администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Басковой С.В., окружной Совет депутатов
Решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Светловский городской округ" за 1-й квартал 2004 года.
Глава муниципального образования
"Светловский городской округ"
А.А. Григорьев
Постатейная расшифровка расходов по органам местного
самоуправления за 1-й квартал 2004 года
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Администрация | 3400 | 2501 | 73,6 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 2175 | 1749 | 80,4 |
| - начисления на з/плату | 778 | 464 | 59,6 |
| - прочие расходные материалы | 80 | 52 | 65,0 |
| - оплата горюче-смазочных материалов | 65 | 45 | 69,2 |
| - оплата транспортных услуг | 18 | 3 | 16,7 |
| - командировки | 20 | 6 | 30,0 |
| - оплата услуг связи | 55 | 35 | 63,6 |
| - освещение | 20 | 14 | 70,0 |
| - прочие текущие расходы (в т.ч. представит.) | 85 | 56 | 65,9 |
| - отопление | 80 | 65 | 81,2 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 6 | - | - |
| - приобретение оборудования и предметов длительного пользования | - | - | - |
| - прочие коммунальные услуги | 1 | 1 | 100,0 |
| - капитальный ремонт | - | - | - |
| - водоснабжение | 4 | 1 | 25,0 |
| - оплата содержания помещений | 3 | - | - |
| - оплата текущего ремонта зданий | 10 | 10 | 100,0 |
| Совет | 467 | 194 | 41,5 |
| - зарплата | 318 | 143 | 45,0 |
| - начисления на зарплату | 114 | 44 | 38,6 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - услуги связи | 4 | 3 | 75,0 |
| - командировки | 7 | - | - |
| - прочие расходные материалы | 4 | 3 | 75,0 |
| - прочие текущие расходы | 18 | 1 | 5,6 |
| - оплата текущего ремонта | - | - | - |
| - оплата транспортных услуг | 2 | - | - |
Постатейная расшифровка расходов по ОВД
за 1-й квартал 2004 года
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 202 | 160 | 79,2 |
| - заработная плата | 125 | 102 | 81,6 |
| - начисления на з/плату | 8 | 7 | 87,5 |
| - оплата услуг связи | 9 | - | - |
| - отопление | - | - | - |
| - освещение | - | - | - |
| - водоснабжение | - | - | - |
| - продовольственное обеспечение | 10 | 9 | 90,0 |
| - оплата текущего ремонта зданий | - | - | - |
| - приобретение оборудования | 6 | 6 | 100,0 |
| - ГСМ | 30 | 30 | 100,0 |
| - компенсация на лечение | 1 | 1 | 100,0 |
| - прочие расходные материалы | 13 | 5 | 38,4 |
| - капитальный ремонт | - | - | - |
| - обмундирование | - | - | - |
| - оплата текущего ремонта оборудования | - | - | - |
| - прочие текущие расходы | - | - | - |
Постатейная расшифровка расходов по учреждениям образования
за 1-й квартал 2004 года
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 18266 | 11841 | 64,8 |
| - заработная плата | 8140 | 5729 | 70,4 |
| - начисления на з/плату | 2967 | 1803 | 60,8 |
| - питание | 687 | 627 | 91,0 |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения | 535 | 177 | 33,1 |
| - оплата услуг связи | 66 | 33 | 50,0 |
| - отопление | 2214 | 1523 | 68,8 |
| - освещение | 446 | 270 | 60,5 |
| - водоснабжение | 308 | 163 | 52,9 |
| - прочие текущие расходы | 895 | 478 | 53,4 |
| - прочие транспортные услуги | 20 | 6 | 30,0 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 25 | 4 | 16 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 219 | 2 | 1 |
| - приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 202 | 34 | 16,8 |
| - подписка учителей, трансферты | 175 | 113 | 64,6 |
| - льготы по коммунальным платежам | 68 | 13 | 19,1 |
| - опека | 606 | 573 | 94,6 |
| - летние лагеря (з/плата + начисл. + прочие) | |||
| - командировочные | 22 | 14 | 63,6 |
| - медикаменты | 19 | 6 | 31,6 |
| - мягкий инвентарь | 89 | 7 | 7,8 |
| - оплата содержания помещений | 37 | 11 | 29,7 |
| - оплата ГСМ | 122 | 96 | 78,6 |
| - прочие коммунальные услуги | 83 | 9 | 10,8 |
| - капитальный ремонт | 305 | 150 | 49,2 |
| - аренда помещений | 16 | - | - |
Постатейная расшифровка расходов по больнице
за 1-й квартал 2004 года
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего по здравоохранению (17-й раздел): | 4770 | 2339 | 49,0 |
| В том числе: | |||
| - заработная плата | 748 | 745 | 99,6 |
| - начисления на з/плату | 267 | 266 | 99,6 |
| - прочие расходные материалы | 184 | 48 | 26,1 |
| Медикаменты + кровезаменители | 303 | 73 | 24,0 |
| - питание (т.к. сод. 1 соц. койка, 3 койки сестринского ухода, 3 - реанимация) | 20 | - | - |
| - командировки | 6 | - | - |
| - бесплатное питание детей до 2 лет | 75 | 60 | 80,0 |
| - приобретение бензина | 145 | 119 | 82,0 |
| - оплата услуг связи | 60 | 43 | 71,7 |
| - отопление | 614 | 592 | 96,4 |
| - освещение | 153 | 113 | 73,9 |
| - водоснабжение | 281 | 137 | 48,8 |
| - прочие коммунальные услуги | 196 | - | - |
| - прочие текущие расходы | 345 | 63 | 18,3 |
| - оплата текущего ремонта зданий | - | - | - |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 280 | - | - |
| - оплата содержания помещений | 56 | - | - |
| - льготы по коммунальным платежам | 16 | 1 | 6,2 |
| - зубопротезирование (малообеспеч.) | 25 | - | - |
| - программы (медикаменты, прочие расходные материалы, кап. ремонт) | 250 | 79 | 31,6 |
| - приобретение оборудования | 225 | - | - |
| - мягкий инвентарь | - | - | - |
| - прочий капитальный ремонт | 500 | - | - |
| - ремонт транспорта | 21 | - | - |
| - зубопротезирование по ФЗ "О ветеранах" (раздел 1806) | 52 | - | - |
| - зубопротезирование по ФЗ "О социальной защите инвалидов" (1806) | 14 | - | - |
| Кроме того: - спортивные мероприятия города (раздел 1703) | 25 | 21 | 84,0 |
Постатейная расшифровка расходов по учреждениям культуры
за 1-й квартал 2004 года
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Дворец культуры | 981 | 572 | 58,3 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 297 | 257 | 86,5 |
| - начисления на з/плату | 106 | 42 | 39,6 |
| - прочие расходные материалы | 166 | 20 | 12,0 |
| - оплата услуг связи | 11 | 5 | 45,5 |
| - отопление | 213 | 158 | 74,2 |
| - освещение | 22 | 11 | 50,0 |
| - водоснабжение | 4 | - | - |
| - оплата транспортных услуг | - | - | - |
| - прочие текущие расходы | 90 | 62 | 68,9 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 53 | 10 | 18,9 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - командировочные | 4 | 1 | 25 |
| - мягкий инвентарь | 10 | 5 | 50,0 |
| - оплата содержания помещений | 3 | 1 | 33,3 |
| - прочие коммунальные услуги | - | - | - |
| - оплата льгот по коммунальным платежам | 2 | - | - |
| Централизованная библиотека | 443 | 290 | 65,5 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 178 | 133 | 74,7 |
| - начисления на з/плату | 63 | 39 | 61,9 |
| - прочие расходные материалы | 14 | 2 | 14,3 |
| - оплата услуг связи | 6 | 5 | 83,3 |
| - отопление | 90 | 70 | 77,8 |
| - освещение | 7 | 6 | 85,7 |
| - водоснабжение | 2 | 1 | 50,0 |
| - прочие текущие расходы (подписка на периодические издания) | 79 | 33 | 41,8 |
| - оплата текущего ремонта зданий | - | - | - |
| - оплата льгот по коммунальным платежам | 2 | - | - |
| - командировочные | 1 | 1 | 100,0 |
| - оплата содержания помещения | 1 | - | - |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - текущий ремонт оборудования | - | - | - |
| - прочие коммунальные услуги | - | - | - |
| - мягкий инвентарь | - | - | - |
| - оплата потребления котельно-печного топлива | - | - | - |
| Кинотеатр | 337 | 275 | 81,6 |
Постатейная расшифровка расходов по предприятиям ЖКХ
за 1-й квартал 2004 года
т. р.
Раздел N 12
| Наименование статей расходов | План | Фактически профинансировано | % исп. |
| МУ ЖКУ, всего | 712 | 686 | 96,3 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 392 | 390 | 99,5 |
| - субсидии | 320 | 296 | 92,5 |
| УМП "Светловский водоканал", всего | 1925 | 1119 | 58,1 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 1700 | 900 | 52,9 |
| - субсидии | 225 | 219 | 97,3 |
| УМП "Светловская теплосеть", всего | 12500 | 9832 | 78,7 |
| В том числе: | |||
| - тепло | 11500 | 9000 | 78,3 |
| - субсидии | 1000 | 832 | 83,2 |
| УМП "ЖХ", всего | 3050 | 3050 | 100,0 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 1000 | 1000 | 100,0 |
| - капитальный ремонт | - | - | - |
| - благоустройство | 1800 | 1800 | 100,0 |
| - ремонт дорог | - | - | - |
| - субсидии | 250 | 250 | 100,0 |
| "Сильвер" | 25 | 25 | 100,0 |
| ВСЕГО 12-й раздел | 18212 | 14712 | |
| Раздел 07 | |||
| Приобретение техники (раздел 07) | |||
| - УМП "Жилищное хозяйство" | - | ||
| - УМП "Светловская теплосеть" | - | ||
| - МУ "ЖКУ" | 290 | 290 | 100,0 |
| - УМП "Светловский водоканал" | - | ||
| ВСЕГО 07-й раздел | 290 | 290 | 100,0 |
Постатейная расшифровка расходов по МУПЖХ п. Взморье
за 1-й квартал 2004 года
(тыс. руб.)
| Наименование статей расходов | План | Фактически профинансировано | % исп. |
| Раздел 12 | 3209 | 2820 | 87,9 |
| - убытки от продажи услуг | 1077 | 805 | 74,7 |
| - капитальный ремонт жилого фонда | - | - | - |
| - субсидии | 200 | 200 | 100,0 |
| - тепло | 500 | 465 | 93,0 |
| - благоустройство | 720 | 720 | 100,0 |
| - водоснабжение | 530 | 530 | 100,0 |
| - содержание бани | 182 | 100,0 | 54,9 |
| - ремонт дорог | - | - | - |
| Раздел 07 | |||
| - строительство (газопровод) | 200 | 200 | 100,0 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
Постатейная расшифровка расходов по МУ "Центр социальной
поддержки населения" за 1-й квартал 2004 года
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 926 | 529 | 57,1 |
| - заработная плата | 368 | 262 | 71,2 |
| - начисления на з/плату | 132 | 82 | 62,1 |
| - прочие расходные материалы | 86 | 2 | 2,3 |
| - оплата услуг связи | 7 | 5 | 71,4 |
| - отопление | 18 | 10 | 55,6 |
| - освещение | 3 | 1 | 33,3 |
| - оплата ГСМ | 22 | 11 | 50,0 |
| - командировочные | 2 | - | - |
| - летний отдых детей | - | - | - |
| - приобретение оборудования | 80 | - | - |
| - социальная поддержка населения | 83 | 83 | 100,0 |
| - выплата пенсий | 55 | 54 | 98,2 |
| - прочие текущие расходы | 60 | 16 | 26,7 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 3 | - | - |
| - водоснабжение | 1 | - | - |
| - обмундирование, мягкий инвентарь | - | - | - |
| - транспортные услуги | 5 | 3 | 60 |
| - прочие коммунальные услуги | 1 | - | - |
| МУ "Центр помощи семье и детям" | |||
| Всего, в том числе: | 133 | 79 | 59,4 |
| - заработная плата | 70 | 52 | 74,3 |
| - начисления на з/плату | 24 | 22 | 91,7 |
| - прочие расходные материалы | 5 | 2 | 40,0 |
| - оплата услуг связи | 1 | 1 | 100,0 |
| - отопление | 11 | - | - |
| - освещение | 1 | - | - |
| - прочие коммунальные услуги | - | - | - |
| - командировки | 1 | - | - |
| - оплата текущего ремонта здания | - | - | - |
| - водоснабжение | 4 | - | - |
| - прочие текущие расходы | 15 | 2 | 13,3 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - ремонт оборудования | - | - | - |
| Молодежная политика | 177 | 76 | 42,9 |
Постатейная расшифровка расходов по архиву
за 1-й квартал 2004 года
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Архив | 160 | 68 | 42,5 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 43 | 33 | 76,7 |
| - начисления на з/плату | 15 | 7 | 46,7 |
| - прочие расходные материалы | 21 | 11 | 52,4 |
| - командировки | 1 | - | - |
| - оплата услуг связи | 2 | 2 | 100,0 |
| - освещение | 1 | - | - |
| - отопление | 48 | 5 | 10,4 |
| - водоснабжение | 1 | - | - |
| - текущий ремонт здания | - | - | - |
| - приобретение оборудования | 6 | 6 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 20 | 4 | 20 |
| - текущий ремонт оборудования | 1 | - | - |
| - прочие коммунальные услуги | 1 | - | - |