| N |
Наименование показателей |
Утверждено на
2004 г. |
В том числе |
|
|
|
текущий |
развития |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. ДОХОДЫ |
|
|
|
| 1000000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1766900 |
|
|
| 1010000 |
Налоги на прибыль, доход |
1136500 |
|
|
| 1010100 |
налог на прибыль |
242500 |
|
|
| 1010200 |
налог на доходы физических лиц |
894000 |
|
|
| 1020000 |
Налоги на товары и услуги,
регистрац. и лиценз. сборы |
42500 |
|
|
| 1020200 |
акцизы по подакцизным товарам
(продукции) и отд. видам мин.
сырья, производимым на территории
РФ |
33000 |
|
|
| 1020700 |
налог с продаж |
9500 |
|
|
| 1030000 |
Налоги на совокупный доход |
342500 |
|
|
| 1030100 |
единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения |
234500 |
|
|
| 1030200 |
единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
108000 |
|
|
| 1040000 |
Налоги на имущество |
191800 |
|
|
| 1040100 |
налог на имущество физических лиц |
8000 |
|
|
| 1040200 |
налог на имущество организаций |
183500 |
|
|
| 1040300 |
налог с имущества, переходящего в
порядке наследования и дарения |
300 |
|
|
| 1050000 |
Платежи за пользование природными
ресурсами |
14600 |
|
|
| 1050500 |
водный налог |
900 |
|
|
| 1050702 |
земельный налог за земли городов
и поселков |
13700 |
|
|
| 1400000 |
Прочие налоги, сборы и пошлины |
39000 |
|
|
| 1400100 |
государственная пошлина |
20700 |
|
|
| 1400500 |
местные налоги и сборы |
18300 |
|
|
| 1400503 |
налог на рекламу |
18300 |
|
|
| 2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
290100 |
|
|
| 2010000 |
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности |
273100 |
|
|
| 2010200 |
доходы от сдачи в аренду имущ.,
наход. в мун. соб. |
267000 |
|
|
| 2010202 |
арендная плата за земли городов
и поселков |
122000 |
|
|
| 2010240 |
пр. доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниц.
собственности |
145000 |
|
|
| 2010800 |
платежи от гос. и мун. организаций |
2200 |
|
|
| 2019000 |
прочие поступления от
использования муниц. имущества |
3900 |
|
|
| 2019031 |
поступления от деятельности
отдела муниц. заказа |
300 |
|
|
| 2019032 |
платежи за выдачу разрешений на
размещение рекламы |
1600 |
|
|
| 2019033 |
платежи за распространение
рекламы на объектах
муниципальной собственности |
2000 |
|
|
| 2060000 |
Административные платежи и сборы |
3000 |
|
|
| 2070000 |
Штрафные санкции |
14000 |
|
|
|
Итого собственных доходов |
2057000 |
|
|
| 4200000 |
Целевые бюджетные фонды, созданные
по решениям представительного
органа местного самоуправления |
19667 |
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
2076667 |
|
|
|
Субвенции на выплату региональной
надбавки работникам организаций
бюджетной сферы |
85700 |
|
|
|
Субвенции на выплату денежных
средств на детей, находящихся под
опекой (попечительством), а также
переданных на воспитание в
патронатные и приемные семьи |
23392 |
|
|
|
Субвенции на финансирование
государственно-муниципальных и
муниципальных образовательных
учреждений в части реализации
государственного стандарта общего
образования |
359823 |
|
|
|
Субвенции на выплату денежных
компенсаций на книгоиздательскую
продукцию и периодические издания
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений |
9740 |
|
|
|
Субвенции на выплату надбавок к
окладам отдельных категорий
педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений |
20228 |
|
|
|
Субвенции на бесплатное
обеспечение детей первого второго годов жизни специальными
молочными продуктами детского
питания |
2330 |
|
|
|
Субвенция на реализацию ФЗ
"О внесении изменений и дополнений
в Закон РФ "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие
законодательные акты РФ в части
совершенствования системы оплаты
жилья и коммунальных услуг" |
29809 |
|
|
|
Субвенция на частичное возмещение
расходов на финансирование
федеральных законов в части
предоставления льгот по
жилищно-коммунальным услугам в
предыдущие годы |
22210 |
|
|
|
Субвенция на реализацию Программы
"Информатизация органов
государственной власти
Калининградской области" |
200 |
|
|
|
Субвенция на реализацию Закона РФ
"О статусе Героев Советского
Союза" |
16 |
|
|
|
Субсидии на реализацию ФЗ
"О социальной защите инвалидов" |
2948 |
|
|
|
Субсидии на реализацию ФЗ
"О ветеранах" |
34187 |
|
|
|
Субсидии на реализацию областной
программы инвестиций и
капитального ремонта |
139 |
|
|
|
Взаимные расчеты |
51181 |
|
|
|
Финансовая помощь от бюджетов
других уровней, всего |
641903 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
2718570 |
|
|
|
II. РАСХОДЫ |
|
|
|
| 106 |
Функционирование органов местного
самоуправления |
244738 |
234930 |
9808 |
| 105 |
Архив |
489 |
479 |
10 |
| 500 |
Правоохранительная деят-ть |
43708 |
43696 |
12 |
| 700 |
Пром-ть, энергетика и стр-во |
225375 |
16500 |
208875 |
| 800 |
Расходы земельного налога |
4300 |
4300 |
|
| 900 |
Охрана окружающей среды |
1270 |
1240 |
30 |
| 1000 |
Транспорт |
51900 |
51900 |
|
| 1100 |
Развитие рыночной инфраструктуры |
2800 |
2800 |
|
| 1200 |
Жилищно-коммун. хозяйство |
688107 |
444094 |
244013 |
| 1300 |
Предупр. и ликв. последствий ЧС |
12501 |
12383 |
118 |
| 1400 |
Образование |
1055992 |
1007081 |
48911 |
| 1500 |
Культура и искусство |
51784 |
49191 |
2593 |
| 1600 |
Периодическая печать |
6039 |
6039 |
|
| 1700 |
Здравоохранение и ФиС |
342404 |
298419 |
43985 |
| 1800 |
Социальная политика |
201704 |
197273 |
4431 |
| 1900 |
Обслуживание долга |
25000 |
25000 |
|
| 2300 |
Моб. подготовка экономики |
1380 |
1380 |
|
| 3000 |
Прочие расходы |
48790 |
48790 |
|
|
фонд непредвиденных расходов |
31000 |
31000 |
|
|
Совет ветеранов |
647 |
647 |
|
|
общество инвалидов |
244 |
244 |
|
|
информатизация |
1500 |
1500 |
|
|
военкомат |
2481 |
2481 |
|
|
обесп. деят-ти к-та мун. имущ. |
960 |
960 |
|
|
компенсация р-ов на рем. аренд.
нежилых помещ. |
500 |
500 |
|
|
обеспеч. деят-ти пресс-центра |
628 |
628 |
|
|
обеспеч. деят-ти муницип. заказа |
180 |
180 |
|
|
оплата членских взносов |
820 |
820 |
|
|
софинансирование Федеральной
целевой программы "Развитие
налоговых органов (2002-2004)" на
территории Калининграда |
1000 |
1000 |
|
|
на внедрение автоматизированной
комплексной системы АЦК-ГОСЗАКАЗ |
2000 |
2000 |
|
|
Калининградский областной Союз
семей погибших воиновинтернационалистов |
13 |
13 |
|
|
казначейское исполнение бюджета |
4000 |
4000 |
|
|
предоставление бюджетных кредитов |
100000 |
100000 |
|
|
возврат бюджетных кредитов |
-100000 |
-100000 |
|
|
расходы на содержание МУ
"Эксплуатация здания мэрии города
Калининграда" |
2617 |
2617 |
|
|
расходы на реализацию Программы
"Информатизация органов госуд.
власти Калининградской области" |
200 |
200 |
|
| 3130 |
Целевые бюджетные фонды, созданные
по решениям представительного
органа местного самоуправления |
19667 |
19667 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
3027948 |
2465162 |
562786 |
|
Превышение доходов над расходами
(дефицит) |
-309378 |
|
|
|
III. Источники покрытия дефицита |
309378 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
| 1 |
Изменение остатков средств бюджета
на счетах: |
8280 |
|
|
|
- остатки на счетах на начало года |
8280 |
|
|
|
- остатки на счетах на конец года |
|
|
|
| 2 |
Бюджетные ссуды, полученные от
бюджетов других уровней |
-50000 |
|
|
|
- получение средств |
|
|
|
|
- погашение основной суммы
задолженности |
50000 |
|
|
| 3 |
Кредиты, полученные от кредитных
организаций |
247420 |
|
|
| 4 |
Поступления от продажи земельных
участков, а также от продажи права
на заключение договоров аренды
этих земельных участков |
23678 |
|
|
| 5 |
Поступления от продажи имущества,
находящегося в муниципальной
соб-ти |
80000 |
|
|
|
Итого источников внутреннего
покрытия дефицита |
309378 |
|
|