Показатели
| Факт
2002 года
| 2003 год
|
план
| факт
|
1. Объемы производства основных видов
товаров и услуг в натуральном
выражении:
- реализация тепловой энергии, тыс.
Гкал
- реализация воды, тыс. куб. м
- очистка стоков, тыс. куб. м
- вывоз и утилизация ТБО, тыс. куб. м
- помыв населения, чел.
| 1911,1
47127,4
48459,9
847
303599
| 1874,5
48450
50250
790
326000
| 1996
43811
43403
934
305226
|
2. Выручка от реализации продукции
(работ и услуг) (ф. 2, стр. 010)
(тыс. руб.)
| 693016
| 1020075
| 1014435
|
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, всего
(ф. N 2, стр. 020) (тыс. руб.),
в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация,
прочие)
| 1103418
760532
178376
164510
| 1459009
852324
276753
329932
| 1368219
901966
249541
216712
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр.
030) (тыс. руб.)
| 0
| 0
| 0
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр.
040) (тыс. руб.)
| 7550
| 8741
| 11551
|
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2,
стр. 050) (тыс. руб.)
| -417952
| -447675
| -365335
|
7. Операционые и внереализационные
доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 +
120) (тыс. руб.)
| 474090
| 194365
| 596034
|
8. Операционные и внереализационные
расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130)
(тыс. руб.)
| 75940
| 36774
| 180008
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки
(-) (ф. 2, стр. 140), всего,
тыс. руб.
| -19802
| -290084
| 50691
|
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2,
стр. 190) (тыс. руб.)
| -42313
| -294950
| 33472
|
11. Поступления из бюджета, всего
(тыс. руб.)
| 582895
| 309140
| 442783
|
в том числе из городского бюджета
| 582269
| 309140
| 442037
|
12. Платежи из прибыли
за использование муниципального
имущества, перечисленные в бюджет
города (тыс. руб.)
| 248
| 211
| 325
|
13. Перечислено налогов и сборов
в бюджет, всего (тыс. руб.)
| 115868
| 109136
| 159868
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 17741
| 21856
| 25769
|
14. Среднесписочная численность
работников, всего, чел.
в т.ч.: - инженерно-технических
работников
- рабочих
| 4243
713
3530
| 4776
743
4033
| 4281
742
3539
|
15. Среднемесячная заработная плата
(с ФМП) одного работника (руб.)
| 3500
| 4829
| 4859
|
16. Капитальные вложения за счет всех
источников финансирования (тыс. руб.)
| 71004
| 68864
| 84246
|
в том числе за счет собственных
средств (тыс. руб.)
| 41621
| 1124
| 42153
|
17. Доходы, полученные от сдачи
недвижимого имущества в аренду,
всего (тыс. руб.)
| 3433
| 3171
| 5681
|
18. Дебиторская задолженность, всего
| 457953
| х
| 537487
|
в том числе задолженность бюджета
| 121676
| х
| 142164
|
19. Кредиторская задолженность, всего
| 558739
| х
| 641005
|
в том числе задолженность бюджету
| 54652
| | 73385
|