Приложение к Постановлению от 28.06.2007 г № 407
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
целевая программа Калининградской области ____________________________
субъект бюджетного планирования ______________________________
за ________ год (квартал)
N
п/п |
Цели, задачи,
показатели |
Единица
измерения |
Фактическое
значение
за год
(N-1)
(за ____
кв. года
_____) |
Текущее значение за год N (за ____ кв. года ____) |
Плановое
значение
на год
(N + 1) |
Плановое
значение
на год
(N + 2) |
Причины
отклонения
(внутренние,
внешние) |
|
|
|
|
Плановое значение
на год N |
Фактическое
значение
за год N
(за ____
кв. года
_____) |
%
отклонения
от
плана |
Предусмотрено
из
прочих
источников |
Привлечено
из
прочих
источников |
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено
Программой |
Предусмотрено в
областном
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Программная
составляющая |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Стратегическая
цель 1 |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
показатель
непосредственного
и конечного
(непосредственного)
результата 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
показатель
непосредственного
и конечного
(непосредственного)
результата 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Тактическая
задача 1 |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
показатель
непосредственного
и конечного
(непосредственного)
результата 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
показатель
непосредственного
и конечного
(непосредственного)
результата 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Мероприятие 1 |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Показатель
непосредственного
и конечного
(непосредственного)
результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Мероприятие 2 |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
показатель
непосредственного
и конечного
(непосредственного)
результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: к таблице прилагается пояснительная записка о проделанной работе по реализации Программы.