| Код
подраздела |
Наименование показателей |
Уточ.
план |
Исполнено |
% исполнения |
|
1. ДОХОДЫ |
|
|
|
| 1000000 |
Налоговые доходы |
8141 |
5549 |
68,2 |
| 1010000 |
Налоги на прибыль (доходы), прирост
капитала: |
5794 |
3309 |
57,1 |
| 1010100 |
- налог на прибыль (доход) предприятий
и организаций |
2733 |
546 |
20,0 |
| 1010200 |
- налог на доходы физических лиц |
3061 |
2763 |
90,3 |
| 1020000 |
Налоги на товары и услуги,
лицензионные и регистрационные сборы |
- |
224 |
- |
| 1020700 |
- налог с продаж |
- |
224 |
- |
| 1030000 |
Налоги на совокупный доход |
566 |
700 |
123,7 |
| 1030100 |
- единый налог на совокупный доход для
субъектов малого предпринимательства |
220 |
320 |
145,6 |
| 1030200 |
- единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности |
346 |
380 |
109,9 |
| 1040000 |
Налоги на имущество |
1097 |
998 |
91,0 |
| 1040100 |
- налог на имущество физических лиц |
36 |
7 |
19,7 |
| 1040200 |
- налог на имущество предприятий |
565 |
418 |
74,0 |
| 1040300 |
- налог на имущество, переходящее
в порядке наследования и дарения |
- |
12 |
- |
| 1040600 |
- налог на имущество предприятий
прошлых лет |
496 |
561 |
113,0 |
| 1050000 |
Платежи за пользование природными
ресурсами |
455 |
122 |
26,8 |
| 1050100 |
- платежи за недра |
- |
- |
- |
| 1050500 |
- плата за пользование водными
объектами |
20 |
22 |
109,0 |
| 1050700 |
- земельный налог: |
435 |
100 |
23,5 |
| 1050701 |
В т.ч. - зем. налог с/х назначения |
57 |
82 |
144,0 |
| 1050702 |
- зем. налог городов |
18 |
-87 |
- |
| 1050703 |
- зем. налог за другие земли
нес/х назн. |
360 |
105 |
29,3 |
| 1400000 |
Прочие налоги, пошлины, сборы |
229 |
196 |
85,4 |
| 1400100 |
- государственная пошлина |
229 |
173 |
75,3 |
| 1400500 |
- местные налоги и сборы |
- |
23 |
- |
| 2000000 |
Неналоговые доходы |
1214 |
1495 |
123,1 |
| 2010000 |
Доходы от имущества, находящегося
в муниципальной собственности |
755 |
1114 |
147,6 |
| 2010200 |
- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной
собственности |
623 |
1108 |
177,8 |
| 2010201 |
В т.ч. - арендная плата за земли с/х
назначения |
- |
15 |
- |
| 2010202 |
- арендная плата за земли
городов |
44 |
145 |
В 3 раза |
| 2010203 |
- арендная плата за другие
земли нес/х назначения |
403 |
750 |
186,2 |
| 2010240 |
- прочие доходы от сдачи в аренду
имущества |
176 |
198 |
112,4 |
| 2010400 |
- % от предоставления бюджетных
кредитов |
- |
6 |
- |
| 2010500 |
- возмещение потерь с/х производства |
132 |
- |
- |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба |
344 |
324 |
94,1 |
| 2070300 |
- административные штрафы |
344 |
324 |
94,1 |
| 2090000 |
Прочие неналоговые доходы |
115 |
57 |
49,4 |
| 5000000 |
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
309 |
548 |
177,4 |
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: |
9664 |
7592 |
78,6 |
| 3000000 |
Безвозмездные перечисления
из областного бюджета: |
28072 |
28025 |
99,8 |
| 3020100 |
- дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
15576 |
15576 |
100 |
| 3020200 |
- субвенции |
12118 |
12071 |
996 |
| 3020300 |
- взаимные расчеты |
170 |
170 |
100 |
| 3020400 |
- субсидии |
208 |
208 |
100 |
|
ВСЕГО доходов с учетом безвозмездных
перечислений из областного бюджета |
37736 |
35617 |
94,4 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
| 0100 |
Местное самоуправление |
5379 |
4236 |
78,8 |
| 0106 |
Функционирование представительной
власти |
140 |
98 |
67,9 |
| 0106 |
Функционирование исполнительной власти |
5239 |
4141 |
79 |
| 0700 |
Строительство, архитектура |
435 |
411 |
94,5 |
| 0707 |
Строительство |
435 |
411 |
94,5 |
| 0800 |
Сельское хозяйство |
494 |
409 |
82,8 |
| 0801 |
- коренное улучшение земель |
241 |
100 |
41,5 |
| 0802 |
- инвентаризация земель |
50 |
- |
- |
| 0805 |
- сезонные затраты |
167 |
284 |
170,1 |
| 0805 |
- прочие расходы (соревнования, учеба
кадров) |
36 |
25 |
69,4 |
| 1000 |
Транспорт, дорожное хозяйство,
информатика |
1174 |
1173 |
99,9 |
| 1001 |
МП "КраснознаменскАвто" |
761 |
760 |
99,9 |
| 1001 |
МУП "Комплекс-Сервис" |
413 |
413 |
100 |
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7317 |
6814 |
93,1 |
| 1201 |
Жилищное хозяйство |
2134 |
1602 |
75,1 |
| 1202 |
Коммунальное хозяйство |
4220 |
4213 |
99,8 |
| 1203 |
Прочие структуры и мероприятия
жилищно-коммунального хозяйства |
963 |
999 |
103,7 |
| 1400 |
Образование |
17176 |
16788 |
97,7 |
| 1401 |
Детские дошкольные учреждения |
2123 |
2243 |
105,7 |
| 1402 |
Школы |
11278 |
10574 |
93,8 |
| 1402 |
Вечерняя школа |
125 |
52 |
41,6 |
| 1402 |
Дом творчества |
231 |
237 |
102,6 |
| 1402 |
Детский дом |
1752 |
1929 |
110,1 |
| 1402 |
Детская школа искусств |
411 |
466 |
1134 |
| 1407 |
Прочие учреждения (центр образования,
ц/бухгалтерия) |
347 |
441 |
127,1 |
| 1407 |
Опека |
739 |
714 |
96,6 |
| 1407 |
Расходы на компенсацию льгот оплаты
ЖКУ категориям граждан, работающих
и проживающих на селе (ДДУ, школы) |
170 |
132 |
77,6 |
| 1500 |
Культура |
2330 |
2253 |
96,7 |
| 1501 |
Дома культуры |
1333 |
1265 |
94,9 |
| 1501 |
Библиотеки |
649 |
641 |
98,8 |
| 1501 |
Прочие (центр культуры, ц/бухгалтерия) |
348 |
347 |
99,7 |
| 1503 |
Расходы на компенсацию льгот оплаты
ЖКУ категориям граждан, работающих
и проживающих на селе |
- |
- |
- |
| 1600 |
Средства массовой информации |
239 |
239 |
100 |
| 1602 |
Редакция газеты "Красное знамя" |
239 |
239 |
100 |
| 1700 |
Здравоохранение и физическая культура |
5934 |
5132 |
86,5 |
| 1701 |
Райбольница |
4980 |
4251 |
85,4 |
| 1701 |
Амбулатории |
29 |
19 |
65,5 |
| 1701 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
710 |
676 |
95,2 |
| 1701 |
Расходы на компенсацию льгот оплаты
ЖКУ категориям граждан, работающих
и проживающих на селе (ФАПы, амбулат.) |
23 |
26 |
113 |
| 1701 |
Расходы на реализацию региональных
целевых программ |
170 |
139 |
81,8 |
| 1703 |
Расходы на мероприятия по физической
культуре |
22 |
21 |
95,5 |
| 1800 |
Социальная политика |
2180 |
1705 |
79,2 |
| 1801 |
Центр социальной поддержки |
1015 |
988 |
97,3 |
| 1802 |
Пособия и социальная помощь |
323 |
268 |
83,0 |
| 1806 |
Прочие мероприятия в области
социальной политики |
842 |
449 |
53,3 |
| 1900 |
Обслуживание муниц. долга |
140 |
- |
- |
|
Проценты за предост. кредит |
140 |
- |
- |
| 3000 |
Прочие расходы |
1280 |
841 |
65,7 |
| 3001 |
Резервные фонды |
527 |
18 |
3,4 |
| 3002 |
Проведение выборов |
20 |
20 |
100 |
| 3003 |
Погашение кредитов предпринимателей |
109 |
234 |
214,7 |
| 3004 |
Военкомат |
118 |
118 |
100 |
| 3004 |
ОВД |
215 |
204 |
94,9 |
| 3004 |
МУП "Землемер" |
420 |
608 |
144,8 |
| 3004 |
МУП ЖКХ г. Краснознаменска |
3 |
3 |
100 |
| 3004 |
Переход на казначейскую систему
исполнения бюджета |
86 |
104 |
120,9 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
44078 |
40001 |
90,8 |
|
Дефицит |
-6342 |
-4384 |
|
|
Источники внутреннего финансирования
дефицита |
|
|
|
|
Поступления от продажи муниципального
имущества |
- |
182 |
- |
|
Изменение остатков бюджетных средств: |
4842 |
4202 |
|
|
- остатки средств на начало отчетного
периода |
5654 |
5654 |
|
|
- остатки средств на конец отчетного
периода |
812 |
1452 |
|
|
- кредитные соглашения |
1500 |
- |
|