Показатели | 2006 год, факт | 2007 год | |
план | факт | ||
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении: - реализация тепловой энергии, тыс. Гкал - водоснабжение, тыс. куб. м - водоотведение, тыс. куб. м - очистка стоков, тыс. куб. м - вывоз и утилизация ТБО, тыс. куб. м - ручная уборка городских территорий, тыс. кв. м - механизированная уборка городских территорий, тыс. кв. м - помыв населения, всего, тыс. чел. - стирка белья (тонн) - регистрация животных, тыс. штук - отлов безнадзорных животных, тыс. штук | 2074 41265 42241 27 1399 7327 19469 275,7 250,3 7,3 4,9 | 2212 39624 39849 27 785 7921 21197 256,5 225 1,3 4,5 | 2001 41225 41610 33 1586 7735 20894 300,2 401,5 2,1 4,3 |
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.) | 2200518 | 2908622 | 2738931 |
3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2, стр. 020) (тыс. руб.), в т.ч.: - материальные затраты - затраты на оплату труда - прочие затраты (ЕСН, амортизация, прочие) | 2275728 1230750 527951 517027 | 3260752 2068369 707388 484995 | 2682787 1380462 648582 653743 |
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.) | 27400 | 24600 | 30376 |
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.) | -102610 | -376730 | 25768 |
7. Операционные и внереализационные доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120) (тыс. руб.) | 460171 | 740719 | 155467 |
8. Операционные и внереализационные расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.) | 229487 | 300827 | 220472 |
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-) (ф. 2, стр. 140), всего, тыс. руб. | 128074 | 63162 | -39237 |
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.) | 68098 | 49147 | -93110 |
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.) | 297405 | 779281 | 172350 |
в том числе из городского бюджета | 96085 | 624104 | 72188 |
12. Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.) | 1700 | 4258 | 2531 |
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего (тыс. руб.) | 371484 | 518318 | 495839 |
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.) | 77567 | 61825 | 92789 |
14. Среднесписочная численность работников, всего, чел., в т.ч.: - управленческий персонал - производственный персонал | 4095 315 3780 | 4604 346 4258 | 4159 293 3866 |
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного работника (руб.) | 9223 | 10257 | 12059 |
16. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | 157777 | 863672 | 251392 |
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.) | 56153 | 88995 | 165631 |
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, всего (тыс. руб.) | 3648 | 5357 | 3121 |
18. Дебиторская задолженность, всего | 791268 | 783082 | |
в том числе задолженность за бюджетными учреждениями | 7173 | 2375 | |
19. Кредиторская задолженность, всего | 564157 | 600159 | |
в том числе задолженность бюджету | 102754 | 75557 |