Показатели
| 2006
год, факт
| 2007 год
|
план
| факт
|
1. Объемы производства основных видов товаров
и услуг в натуральном выражении:
- перевезено пассажиров (млн. чел.)
- в том числе платных пассажиров (млн. чел.)
|
54
18
|
69
2
|
37
37
|
2. Выручка от реализации продукции (работ
и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.)
| 287336
| 228000
| 312899
|
3. Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг, всего (ф N 2, стр. 020)
(тыс. руб.), в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие)
| 441546
179230
180064
82252
| 418080
108745
219047
90288
| 426461
107311
222189
96961
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030)
(тыс. руб.)
| 0
| 50
| 0
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040)
(тыс. руб.)
| 2888
| 3200
| 2729
|
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050)
(тыс. руб.)
| -157098
| -193330
| -116291
|
7. Операционные и внереализационные доходы,
ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120) (тыс. руб.)
| 173984
| 156704
| 147430
|
8. Операционные и внереализационные расходы,
ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.)
| 22659
| 13645
| 47383
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-)
(ф. 2, стр. 140), всего, тыс. руб.
| -5773
| -50271
| -16244
|
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190)
(тыс. руб.)
| -3148
| -51570
| -18023
|
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.)
| 158775
| 150162
| 123042
|
в том числе из городского бюджета
| 154823
| 136102
| 122335
|
12. Платежи из прибыли за использование
муниципального имущества, перечисленные
в бюджет города (тыс. руб.)
| 66
| 230
| 1608
|
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего
(тыс. руб.)
| 103702
| 91411
| 71016
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 12053
| 16151
| 11543
|
14. Среднесписочная численность работников,
всего, чел., в т.ч.:
- управленческий персонал
- производственный персонал
| 1634
206
1428
| 1719
207
1512
| 1565
151
1414
|
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП)
одного работника (руб.)
| 11579
| 14463
| 18928
|
16. Капитальные вложения за счет всех источников
финансирования (тыс.руб.)
| 88917
| 63350
| 43480
|
в том числе за счет собственных средств
(тыс. руб.)
| 3361
| 3350
| 4547
|
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого
имущества в аренду, всего (тыс. руб.)
| 5852
| 5487
| 5176
|
18. Дебиторская задолженность, всего
| 138226
| X
| 132246
|
в том числе задолженность за бюджетными
учреждениями
| 191
| X
| 429
|
19. Кредиторская задолженность, всего
| 90594
| X
| 106256
|
в том числе задолженность бюджету
| 8524
| X
| 9204
|