Решение от 26.11.2008 г № 655
Об утверждении инвестиционной Программы по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия «Советсктеплосети» на 2009-2012 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом муниципального образования, предложениями главы городского округа и на основании технического задания на разработку инвестиционной программы окружной Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить инвестиционную Программу по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети" на 2009-2012 годы.
2.Муниципальному предприятию "Советсктеплосети" (В.А. Романов) обеспечить учет и контроль за целевым использованием финансовых средств.
3.Опубликовать данное Решение в городской газете "Вестник".
Председатель
окружного Совета депутатов
Т.Н. Седых
26 ноября 2008 г.
Глава Советского
городского округа
В.Э. Смильгин
г. Советск
26 ноября 2008 г.
N 655
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
по развитию, реконструкции и модернизации систем
теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети"
на 2009-2012 годы
Паспорт инвестиционной Программы по развитию,
реконструкции и модернизации систем теплоснабжения
муниципального предприятия "Советсктеплосети"
на 2009-2012 годы
1. Наименование Программы | Программа развития, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети" на 2009-2012 годы. |
2. Основания разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". |
3. Муниципальный заказчик | Администрация Советского городского округа. |
4. Разработчик Программы | Муниципальное предприятие "Советсктеплосети", управление ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства. |
5. Исполнитель Программы | - муниципальное предприятие "Советсктеплосети"; - управление ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства; - комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд при администрации Советского городского округа; - иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке. |
6. Цель Программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения; - восстановление работоспособности и повышение эксплуатационной надежности систем теплоснабжения для предоставления качественных услуг; - снижение тепловых потерь на наружных тепловых сетях; - увеличение пропускной способности наружных тепловых сетей Центрального и Заозерного микрорайонов; - предотвращение аварийных ситуаций; - удовлетворение спроса на подключение к сетям теплоснабжения вновь строящихся объектов. |
6. Задачи Программы | - строительство, реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей; - закрытие низкоэффективных котельных с переводом отопления на централизованное теплоснабжение; - перевод котельных на более дешевое и экологически чистое газовое топливо; - строительство новой газовой котельной; - повышение качества предоставляемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа. |
7. Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы - 2009-2012 годы. |
8. Финансовое обеспечение Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - федерального, областного, местного бюджетов; - собственных средств организации. Общий объем финансирования составляет 60,129 млн. руб., в том числе: местный бюджет - 10,942 млн. руб.; областной бюджет - 12,127 млн. руб.; федеральный бюджет - 34,52 млн. руб.; собственные средства предприятия - 0,36 млн. руб., внебюджетные средства - 2,18 тыс. руб. Условиями выделения бюджетных денежных средств являются: - софинансирование программных мероприятий на паритетных началах региональным и федеральным бюджетами в соответствии с решениями Правительства Калининградской области; - разработка и утверждение в установленном порядке заказчиком Программы сметной (проектной) документации на выполнение строительных работ и капитального ремонта объектов. Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год. |
9. Ожидаемые результаты Программы | - сокращение эксплуатационных затрат на транспортировку тепловой энергии; - создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок для обеспечения жилищного строительства; - восстановление изношенного оборудования; - улучшение качества предоставляемых услуг; - обеспечение требуемого уровня надежности работы системы теплоснабжения; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа в результате снижения вредных выбросов от сжигания топлива. |
10. Организация контроля за исполнением Программы | Общее руководство и контроль над реализацией Программы осуществляют администрация городского округа, окружной Совет депутатов, которые организуют проведение в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и обеспечивают контроль за целевым использованием бюджетных средств. |
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Нормативное состояние систем теплоснабжения - необходимый элемент бесперебойного и качественного обслуживания всех потребителей.
Наружные тепловые сети в основном сооружались в конце 60-х - начале 70-х годов XX века. Последняя тепломагистраль N 4 была введена в эксплуатацию в 1994 году. Износ тепловых сетей составляет более 75%. Реконструкция тепломагистралей с заменой труб на современные частично осуществлялась в 2003 г., 2007-2008 гг. В связи с этим дефицит тепла испытывают Восточный, Заозерный, Южный микрорайоны.
Тепловая изоляция трубопроводов давно отработала свой ресурс, вследствие чего высоки тепловые потери при транспортировке теплоэнергии. Норматив потерь - 13%, фактически они превышают в несколько раз.
Ликвидировать эти проблемы можно с помощью замены труб теплотрассы на предизолированные путем реконструкции и модернизации тепломагистралей.
В то же время средств самого предприятия на развитие и модернизацию систем теплоснабжения явно не хватает. Поэтому возникает необходимость на реализацию мероприятий привлечь средства из областного и федерального бюджетов.
Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются: обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения; восстановление работоспособности и повышение эксплуатационной надежности систем теплоснабжения для предоставления качественных услуг, снижение тепловых потерь на наружных тепловых сетях, обеспечение теплоснабжением новых строящихся микрорайонов, увеличение пропускной способности наружных тепловых сетей Центрального и Заозерного микрорайонов, предотвращение аварийных ситуаций, удовлетворение спроса на подключение к сетям теплоснабжения вновь строящихся объектов.
Задачи Программы: строительство, реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей, закрытие низкоэффективных котельных с переводом отопления на централизованное теплоснабжение, перевод котельных на более дешевое и экологически чистое газовое топливо, строительство новой газовой котельной, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории городского округа.
Характеристика систем теплоснабжения
Муниципальное предприятие "Советсктеплосети" оказывает коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению населению, бюджетофинансируемым организациям и другим потребителям тепловой энергии.
Предприятие производит тепловую энергию котельными, находящимися в хозяйственном ведении, получает тепловую энергию от ОАО "Советский ЦБЗ" и распределяет ее между потребителями.
Динамика потребления услуг за 2005-2007 гг.
| Потребители | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ||
| Население | тыс. Гкал | 71,35 | 18,05 | 72,78 | 11,26 | 67,79 | 9,38 |
| Бюджетные организации | тыс. Гкал | 11,32 | 11,19 | 18,29 | |||
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 16,45 | 16,73 | 7,83 | |||
| ВСЕГО | тыс. Гкал | 99,12 | 18,05 | 100,7 | 11,26 | 93,91 | 9,38 |
В Советском городском округе принята система централизованного теплоснабжения с центральным качественным регулированием и температурным графиком 130/70°C. Регулирование теплового режима осуществляется централизованно - на теплоисточнике, в зависимости от температуры окружающей среды и в соответствии с температурным графиком.
Основной теплоисточник - ТЭЦ ОАО "Советский ЦБЗ". Установленная мощность по пару - 480 т/час, вырабатывает комбинированную теплоэнергию - на теплоснабжение, а также на выработку электроэнергии. Работает на всех видах топлива - твердом, жидком и газообразном.
Девять котельных муниципального предприятия "Советсктеплосети" вырабатывают 3,4% от всей централизованной теплоэнергии, потребляемой жилищным фондом. Семь из них работают на угле, две - на дизельном топливе. Кроме этого, вырабатывается тепло и на 11 котельных учреждений образования и здравоохранения городского округа. Работает ряд котельных промышленных предприятий.
Наружные магистральные и разводящие тепловые сети имеют протяженность 42 километра в двухтрубном исчислении из стальных труб. Максимальный диаметр - 630 мм.
Краткое описание производственной базы
(техническое оснащение)
Состояние основных фондов МП "Советсктеплосети"
на 01.03.2008
в тыс. р.
| Группы основных средств | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость на 01.03.2008 | Износ на 01.03.2008 в % |
| Здания | 3751,98 | 1412,66 | 62,3 |
| Сооружения | 0 | 0 | 0 |
| Передаточные устройства | 29262,86 | 6039,66 | 79,4 |
| Машины и оборудование | 538,15 | 116,091 | 78,4 |
| Транспортные средства | 770,88 | 146,65 | 81,0 |
| Производственный инвентарь | 69,45 | 19,991 | 71,2 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 34393,31 | 7735,05 | 77,5 |
Финансовое обеспечение Программы
Основным финансовым обеспечением Программы являются собственные средства предприятия:
- амортизационные отчисления;
- прибыль предприятия;
- финансовые средства из федерального, областного и местного бюджетов на осуществление строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.
Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год.
Ожидаемые конечные результаты
В результате реализации системных мероприятий ожидается:
- сокращение эксплуатационных затрат на транспортировку тепловой энергии;
- создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок для обеспечения жилищного строительства;
- восстановление изношенного оборудования;
- улучшение качества предоставляемых услуг;
- обеспечение требуемого уровня надежности работы системы теплоснабжения;
- улучшение экологической ситуации на территории городского округа в результате снижения вредных выбросов от сжигания топлива.
Организация контроля за реализацией Программы
Общее руководство и контроль над реализацией Программы осуществляют Правительство Калининградской области, администрация городского округа, окружной Совет депутатов, которые организуют проведение в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и обеспечивают контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Сроки и этапы реализации Программы
2009 год
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятия и местонахождение объекта | Сметная стоимость строительства и стоимость ремонта | Объем финансирования в 2009 г. | в том числе | |||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Привлечение инвестиций | |||||
| прибыль | амортизация | ||||||||
| 1 | Реконструкция тепломагистрали N 1 | 49929 | 10090 | 8020 | 1242 | 828 | |||
| 2 | Реализация рабочего проекта модернизации системы теплоснабжения теплотрассы N 2 | 5479 | 5479 | 3257 | 2172 | 50 | |||
| 3 | Закрытие неэффективной котельной с переводом отопления на централизованное теплоснабжение жилых домов по ул. Толстого, 14, 16 | 2990 | 2990 | 500 | 310 | 2180 | |||
| ВСЕГО | 58398 | 18559 | 8020 | 4499 | 3500 | 0 | 360 | 2180 |
--------------------------------
<*> Инвестор - ООО "Иванстрой".
2010 год
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятия и местонахождение объекта | Сметная стоимость строительства и стоимость ремонта | Объем финансирования в 2010 г. | в том числе | |||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Другие источники | |||||
| прибыль | амортизация | ||||||||
| 1 | Строительство котельной "Восточная" по ул. Каштановой | 34500 | 34500 | 26500 | 4800 | 3200 | |||
| Итого | 34500 | 34500 | 26500 | 4800 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
2011 год
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятия и местонахождение объекта | Сметная стоимость строительства и стоимость ремонта | Объем финансирования в 2011 г. | в том числе | |||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Другие источники | |||||
| прибыль | амортизация | ||||||||
| 1 | Подключение к тепломагистрали жилых зданий, отапливаемых от котельной по ул. Тимирязева, 52 (Д = 125 мм, L = 2 x 505 м) | 2070 | 2070 | 828 | 1242 | ||||
| Итого | 2070 | 2070 | 0 | 828 | 1242 | 0 | 0 | 0 |
2012 год
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятия и местонахождение объекта | Сметная стоимость строительства и стоимость ремонта | Объем финансирования в 2012 г. | в том числе | |||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства | Другие источники | |||||
| прибыль | амортизация | ||||||||
| 1 | Перевод на газовое топливо котельных по ул. Сиреневой, 1, Баррикадной, 2, Орджоникидзе, 9а | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||||
| Итого | 5000 | 5000 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего по Программе | 99968 | 60129 | 34520 | 12127 | 10942 | 0 | 360 | 2180 |