Решение от 27.10.2004 г № 822
Об исполнении бюджета города Советска за 9 месяцев 2004 года
Заслушав отчет Крицкой Н.А., заместителя главы города по экономике и финансам, об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2004 года, городской Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2004 года:
по доходам - в сумме 193964 тысячи рублей;
по расходам - в сумме 201805 тысяч рублей.
2.Опубликовать данное Решение в газете "Вестник".
Председатель
городского Совета депутатов
Е.И. Соколова
Исполнение бюджета г. Советска на 1 октября 2004 года
в тыс. руб.
| Наименование показателей | Уточненный план, 9 мес. | Исполнено | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоги на прибыль | 48975 | 44381 | 91 |
| Налог на прибыль организаций | 5080 | 5458 | 107 |
| Налог на доходы физических лиц | 43895 | 38923 | 89 |
| Налоги на товары, услуги, лицензионные, регистрационные сборы | 819 | 942 | 115 |
| Акцизы | 19 | 196 | 1032 |
| Налог с продаж | 800 | 744 | 93 |
| Прочие лиценз., регистр. сборы | 2 | ||
| Налоги на совокупный доход | 8174 | 12997 | 159 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3274 | 5516 | 168 |
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 4900 | 7481 | 153 |
| Налоги на имущество | 7036 | 8152 | 116 |
| Налог на имущество физических лиц | 389 | 422 | 108 |
| Налог на имущество предприятий | 6630 | 7608 | 115 |
| Налог с имущества, переход. в порядке наследования или дарения | 17 | 122 | 718 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 4362 | 2923 | 67 |
| Плата за пользование природными ресурсами | 84 | ||
| Водный налог | 795 | 931 | 117 |
| Земельный налог | 3567 | 1908 | 53 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 2265 | 2512 | 111 |
| Государственная пошлина | 1830 | 2027 | 111 |
| Местные налоги и сборы | 435 | 485 | 111 |
| - налог на рекламу | 280 | 156 | 56 |
| - целевой сбор с граждан на содержание милиции | 295 | ||
| - прочие местные налоги и сборы | 155 | 34 | 22 |
| Итого налоговых доходов | 71631 | 71907 | 100 |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципал. собств. | 6350 | 6334 | 100 |
| Арендная плата за земли | 3650 | 3287 | 90 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2700 | 3047 | 113 |
| Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местный бюджет | 285 | 266 | 93 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1575 | 1396 | 89 |
| Прочие неналоговые доходы. | 467 | ||
| Итого неналоговых доходов | 8210 | 8463 | 103 |
| Итого собственных доходов | 79841 | 80370 | 101 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 61610 | 60378 | 98 |
| Дотация на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 138 | 138 | 100 |
| Субвенция из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы | 7570 | 7433 | 98 |
| Субвенция из областного бюджета на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи | 3845 | 3827 | 100 |
| Субвенция на бесплатное обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания с учетом среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, установленному на территории области | 678 | 678 | 100 |
| Субвенция на выплату надбавок к окладам отдельных категорий педагогических работников | 1508 | 1508 | 100 |
| Субвенции на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 4648 | 4648 | 100 |
| Субвенция на выплату денежных компенсаций на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений | 658 | 613 | 93 |
| Субвенция на реализацию ФЗ "О статусе героев Сов. Союза, Героев РФ и кавалеров ордена Славы" | 32 | 32 | 100 |
| Субвенция на частичное возмещение расходов на финансирование федеральных законов в части предоставления льгот по ЖКУ | 529 | 529 | 100 |
| Субвенция на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | 27657 | 27336 | 99 |
| Прочие субвенции на реализацию областных нормативных актов | 90 | 90 | 100 |
| Субвенция на реализацию Программы "Информатизация органов государственной власти Калининградской области" | 137 | 86 | 63 |
| Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" | 1539 | 1539 | 100 |
| Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 178 | 178 | 100 |
| Средства, полученные по взаимным расчетам | 4051 | 4051 | 100 |
| Субсидии муниципальным образованиям на реализацию областной инвестиционной программы | 530 | 530 | 100 |
| Итого финансовой помощи | 115398 | 113594 | 98 |
| ВСЕГО | 195239 | 193964 | 99 |
| РАСХОДЫ | |||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего | 15427 | 14268 | 92 |
| из них: | |||
| оплата труда | 9324 | 8849 | 95 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 604 | 593 | 98 |
| оплата труда | 510 | 510 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 3285 | 3119 | 95 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 50 | 0 | |
| в том числе: | |||
| - расходы за счет земельного налога | 50 | 0 | |
| Охрана окружающей среды и природных ресурсов | 200 | 186 | 93 |
| ТРАНСПОРТ | 615 | 599 | 97 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 43440 | 42708 | 98 |
| в том числе: | |||
| Жилищное хозяйство, всего | 12627 | 12586 | 100 |
| в том числе: | |||
| убытки на содержание жилфонда | 4963 | 4932 | 99 |
| капремонт жилого фонда | 4000 | 3990 | 100 |
| субсидии населению | 3664 | 3664 | 100 |
| Коммунальное хозяйство, всего | 29813 | 29127 | 98 |
| в том числе отопление, горячее водоснабжение (убытки) | 21182 | 21182 | 100 |
| содержание города | 5346 | 5263 | 98 |
| капитальный ремонт горсооружений | 3200 | 2682 | 84 |
| водоснабжение, водоотведение (убытки) | 85 | ||
| Прочие структуры коммунального хозяйства, всего | 1000 | 995 | 100 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |||
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 88549 | 80965 | 91 |
| в том числе: | |||
| оплата труда, включая региональную надбавку | 39551 | 36912 | 93 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 14205 | 13189 | 93 |
| питание | 5433 | 4897 | 90 |
| компенсационные выплаты (трансферты) | 4759 | 4577 | 96 |
| КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, всего | 4095 | 3640 | 89 |
| в том числе: | |||
| оплата труда, включая региональную надбавку | 1772 | 1658 | 94 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 634 | 606 | 96 |
| капитальные расходы | 100 | 0 | |
| Городские культурно-массовые мероприятия | 399 | 362 | 91 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего | 200 | 200 | 100 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего | 41227 | 37325 | 91 |
| из них: | |||
| оплата труда, включая региональную надбавку | 14162 | 13055 | 92 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 5067 | 4727 | 93 |
| медикаменты | 3023 | 2717 | 90 |
| питание | 2443 | 2145 | 88 |
| бесплатное зубопротезирование | 150 | 150 | 100 |
| молочные смеси детям 1-го - 2-го годов жизни | 678 | 678 | 100 |
| капитальные расходы | 717 | 605 | 84 |
| программы | 3378 | 3306 | 98 |
| Городские мероприятия по физкультуре и спорту | 519 | 481 | 93 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | 12672 | 12091 | 95 |
| Учреждения соцобеспечения | 3929 | 3472 | 88 |
| оплата труда, включая региональную надбавку | 2059 | 1986 | 96 |
| начисления на оплату труда, включая регион. надб. | 738 | 179 | 24 |
| питание (приют) | 240 | 149 | 62 |
| капитальные расходы | 195 | 126 | 65 |
| Центр адаптации и допрофес. подготовки детей-инвалидов | 80 | 53 | 66 |
| оплата труда, включая регион. надбавку | 42 | 34 | 81 |
| начисления на оплату труда | 15 | 12 | 80 |
| капитальные расходы | 3 | ||
| Молодежная политика | 305 | 302 | 99 |
| Адресная помощь | 1055 | 1049 | 99 |
| Дополнительное питание по Программе "Туберкулез" | 183 | 183 | 100 |
| Доплата к госпенсиям лицам, замещавшим муниц. должности | 169 | 144 | 85 |
| Субвенция на частичное возмещение расходов на финансирование ФЗ в части предоставления льгот по ЖКУ в предыдущие годы | 529 | 529 | 100 |
| Субвенция на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 4648 | 4648 | 100 |
| Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 178 | 178 | 100 |
| Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" | 1539 | 1539 | 100 |
| Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена Славы" | 57 | 39 | 68 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА | 124 | ||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего | 6800 | 6111 | 90 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов | 96 | 0 | 0 |
| Резервный фонд бюджета г. Советска на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий | |||
| Расходы на военкомат | 178 | 178 | 100 |
| Отчисления МИ МНС N 4 от дополнительно взысканных доходов | 75 | 75 | 100 |
| Расходы на проведение мероприятий по разграничению земель | 150 | 41 | 27 |
| Отчисления от штрафных санкций, взимаемых ГИБДД | 75 | 50 | 67 |
| Членские взносы в Ассоциацию муниц. образований | 75 | 40 | 53 |
| Расходы на информатизацию органов местного самоуправления | 287 | 226 | 79 |
| Расходы на избирательную комиссию | 250 | 12 | 5 |
| Погашение задолженности по ЖКУ Анкудиновой С.Н. | 5 | 5 | 100 |
| Расходы на ремонт избирательного участка | 5 | 5 | 100 |
| Расходы по разграничению придомовых территорий | 120 | ||
| Бюджетные кредиты | 5000 | 5000 | |
| Прочие расходы | 484 | 479 | 99 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 217288 | 201805 | 93 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) | -22049 | -7841 |