Решение от 08.12.2008 г № 311
О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов
О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2009 год
и плановый период 2010-2011 годов
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Мухомор С.Б., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Мусевича А.И., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Калининград", Положением "О бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград", с учетом публичных слушаний по проекту бюджета городского округа "Город Калининград" на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов и проекту плана социально-экономического развития на 2009 год, окружной Совет
Решил:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2009 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11779022,8 тыс. рублей (согласно разделу 1 приложения N 1) исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 5878078,8 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 4649299 тыс. руб.;
- абзац исключен
- безвозмездных поступлений от государственных организаций в бюджеты городских округов в сумме 12972,8 тыс. руб.;
- прочих безвозмездных поступлений в сумме 1238672,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 12445549,2 тыс. руб. (согласно разделу 2 приложения N 1);
3) дефицит бюджета в сумме 666526,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2010 года в сумме 3344777,3 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 813272,9 тыс. руб.
2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2010 и 2011 годы:
1) общий объем доходов бюджета на 2010 год в сумме 10802772,6 тыс. руб., на 2011 год в сумме 11695708,1 тыс. руб., согласно приложению N 2 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов на 2010 год в сумме 7745851 тыс. руб., на 2011 год в сумме 8391891 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета на 2010 год в сумме 1823911,6 тыс. руб., на 2011 год в сумме 1999417,1 тыс. руб.;
- доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности на 2010 год в сумме 1233010 тыс. руб., на 2011 год в сумме 1304400 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2010 год в сумме 11267523,6 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 336153,8 тыс. руб., на 2011 год в сумме 12031384,1 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 754775,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета на 2010 год в сумме 464751 тыс. руб., на 2011 год в сумме 335676 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 года в сумме 3352857,6 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 857027,6 тыс. руб., на 1 января 2012 года в сумме 3636614,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 821200,8 тыс. руб.
3.Установить, что доходы бюджета городского округа "Город Калининград" на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов формируются за счет источников согласно приложению N 3.
4.Установить перечень и коды главных администраторов доходов (органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации), администраторов доходов бюджета городского округа "Город Калининград" (органов местного самоуправления) и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов согласно приложениям N 4, N 5.
5.Установить перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению N 6.
6.В случае изменения в 2009 году состава и (или) функций главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа или администраторов источников финансирования дефицита бюджета финансовый орган администрации городского округа вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоения кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефицитов бюджетов вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов:
на 2009 год согласно приложению N 7;
на 2010 и 2011 годы согласно приложению N 8.
8.Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению N 9.
9.Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2009 год в сумме 33196,4 тыс. руб., на 2010 год в сумме 26827 тыс. руб., на 2011 год в сумме 28471 тыс. руб.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
на 2009 год согласно разделу 3 приложения N 1;
на 2010 и 2011 годы согласно разделу 3 приложения N 2.
11.Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области "Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов", налоги и сборы, доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, иные платежи подлежат перечислению в полном объеме на счета территориального органа Федерального казначейства для последующего зачисления их в бюджет городского округа "Город Калининград".
12.Установить, что в 2009 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям, после уплаты ими налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иных обязательных платежей в полном объеме поступают в доход бюджета городского округа.
Указанные средства направляются соответствующим учреждениям в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования и расходуются исключительно на развитие материально-технической базы учреждений.
13.Установить, что учет доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, и расходы, производимые за счет данного источника, осуществляются на обособленных лицевых счетах, открытых в комитете экономики, финансов и контроля.
Порядок открытия и ведения указанных счетов устанавливается правовым актом главы администрации городского округа.
Зачисление на лицевые счета доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, производится на основании разрешения, выданного комитетом экономики, финансов и контроля.
Доходы, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
14.Установить, что поступающие в бюджет городского округа безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц используются в соответствии с Положением о безвозмездных поступлениях, утвержденным правовым актом главы администрации городского округа.
15.Утвердить в бюджете резервный фонд администрации городского округа:
- на 2009 год в сумме 53566,1 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
- на 2010 год в сумме 114400 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
- на 2011 год в сумме 109000 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается администрацией городского округа.
16.Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансирование адресной инвестиционной программы на 2009 год в сумме 842689,1 тыс. руб., на 2010 год в сумме 1260583 тыс. руб., на 2011 год в сумме 968200 тыс. руб.
Средства на финансирование объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, предоставляются в порядке, установленном правовым актом главы администрации городского округа.
В случае внесения изменений и (или) дополнений в адресную инвестиционную программу в настоящее Решение вносятся изменения и дополнения в части отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с порядком, установленным правовым актом окружного Совета депутатов города Калининграда.
17.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ городского округа "Город Калининград" на 2009 год согласно приложению N 10, на 2010 и 2011 годы согласно приложению N 11.
18.Утвердить Программу муниципальных заимствований городского округа "Город Калининград" на 2009 год согласно приложению N 12, на 2010 и 2011 годы согласно приложению N 13.
19.Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград" на 2009 год согласно приложению N 14, на 2010 и 2011 годы согласно приложению N 15.
20.Установить предельный объем муниципального долга городского округа "Город Калининград" на 2009 год в сумме 4115575,6 тыс. руб., на 2010 год в сумме 4868688,8 тыс. руб., на 2011 год в сумме 5434031,6 тыс. руб.
21.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Калининград":
в 2009 году в сумме 208629 тыс. руб., или 2 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в 2010 году в сумме 190000 тыс. руб., или 2 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в 2011 году в сумме 230000 тыс. руб., или 2,3 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
22.Комитет экономики, финансов и контроля вправе производить муниципальные заимствования и выдачу муниципальных гарантий в пределах, утвержденных п.п. 18 и 19 настоящего Решения Программы муниципальных заимствований городского округа "Город Калининград" и Программы муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", осуществлять заимствования в целях финансирования дефицита бюджета и погашения ранее принятых муниципальных долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию и погашению муниципального долга в пределах утвержденного предельного объема муниципального долга по состоянию на 1 января 2010 года, 1 января 2011 года и 1 января 2012 года.
23.Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления кредитов городскому округу "Город Калининград" осуществляется комитетом экономики, финансов и контроля путем проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.Учесть в бюджете на 2009 год расходы предприятий городского пассажирского транспорта по льготному проезду школьников в сумме 18363 тыс. руб.
25.Установить, что до введения в действие федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности федеральной и муниципальной милиции, финансирование милиции общественной безопасности (медицинский вытрезвитель N 1 при отделе внутренних дел Центрального района, специальный приемник для содержания административно арестованных при УВД Калининградской области, отдел милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства при УВД Калининградской области, городской отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД), содержание сотрудников правоохранительных органов на основании договоров с УВД Калининградской области производятся из бюджета городского округа.
26.Установить, что в 2009 году в соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях популяризации футбола, развития детского футбола, привлечения в спорт молодежи, подготовки высококвалифицированного резерва для сборных команд мастеров по футболу и игровым видам спорта за счет средств бюджета городского округа предоставляются средства в форме субсидий на развитие спорта в области высших достижений.
В 2009 году субсидия предоставляется ОАО "Футбольный клуб "Балтика" при выполнении следующих условий:
- участие в региональных и всероссийских соревнованиях, матчевых встречах и турнирах по футболу с целью поддержания имиджа города Калининграда;
- формирование и подготовка футбольной команды;
- предоставление льготных входных билетов и абонементов на футбольные матчи ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, подросткам до 16 лет;
- организация встречи между юниорами и ветеранами калининградского футбола с бесплатным посещением граждан, матчевой встречи между юниорами и детскими группами с бесплатным посещением для родителей с последующим награждением участников;
- проведение регулярных мероприятий по повышению квалификации тренерского состава СДЮШОР N 5 в целях передачи профессионального опыта по организации игрового процесса силами тренерского состава ОАО "Футбольный клуб "Балтика", обеспечение участия в семинарах по повышению профессионального уровня и обучение ведущих тренеров СДЮШОР N 5;
- обеспечение участия детских команд СДЮШОР N 5 в спортивных мероприятиях футбольного сезона 2008 года;
- обеспечение тренерского состава СДЮШОР N 5 методической и консультационной помощью;
- проведение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов и инвалидов калининградского футбола;
- предоставление территории стадиона для проведения общегородских спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Порядок предоставления субсидий на развитие спорта в области высших достижений устанавливается правовым актом администрации городского округа.
27.Установить, что предоставление субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг производится на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в порядке, определенном правовым актом главы администрации городского округа.
28.Комитету экономики, финансов и контроля в срок до 1 апреля 2009 года провести инвентаризацию кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2009 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, материалы инвентаризации представить в окружной Совет депутатов города Калининграда.
29.Установить, что в 2009 году главные распорядители бюджетных средств вправе направлять средства, выделенные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на оплату подтвержденных обязательств, возникших в предшествующем году по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу на 2009 год.
30.Установить, что структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие организацию конкурсных процедур, не вправе размещать объявления о проведении открытых конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с условием проведения расчетов в 2009 году после 1 ноября 2009 года.
Муниципальные заказчики не вправе производить размещение муниципального заказа по приобретению товаров, работ, услуг в 2009 году путем проведения котировок цен позднее 1 декабря 2009 года.
Порядок предварительной оплаты и авансирования за счет средств бюджета поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета осуществляется на основании правового акта главы администрации городского округа.
31.Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений производится на основании исполнительных документов в порядке, предусмотренном статьей 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу "Город Калининград" о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, производится комитетом экономики, финансов и контроля за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете.
Утвердить на 2009 год в составе расходов бюджета по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" ассигнования на финансирование расходов в соответствии с настоящим пунктом в сумме 6000,0 тыс. руб.
При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные настоящим Решением, комитетом экономики, финансов и контроля вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
32.Установить, что не использованные в 2008 году целевые средства, полученные из областного бюджета, направляются на соответствующие цели в 2009 году.
Не использованные в 2008 году целевые средства, полученные из областного бюджета, потребность в которых в 2009 году отсутствует, подлежат возврату в доходы областного бюджета.
33.Комитет экономики, финансов и контроля вправе перемещать средства, передаваемые бюджету городского округа в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, между главными распорядителями бюджетных средств в пределах общего объема средств исходя из пропорционального финансирования фактических расходов, определяемых на основании ежеквартальных отчетов.
34.Установить, что в процессе исполнения бюджета в 2009 году комитет экономики, финансов и контроля вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 217, пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
35.Установить, что в процессе исполнения бюджета в 2009 году комитет экономики, финансов и контроля вправе вносить изменения с последующим внесением изменений в настоящее Решение:
- в объем поступлений доходов и расходов, производимых от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, и платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, - на сумму поступлений сверх утвержденных в бюджете;
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Калининградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
36.Комитет экономики, финансов и контроля вправе по итогам исполнения бюджета в 2008 году вносить изменения на 2009 год в общий объем расходов, дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета с последующим внесением изменений и дополнений в настоящее Решение на сумму:
- полученных и не использованных в 2008 году средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений;
- средств от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;
- средств безвозмездных поступлений.
Остатки указанных средств направляются в 2009 году в качестве дополнительного финансирования расходов на те же цели по соответствующим получателям средств и кодам расходов классификации операций сектора государственного управления сверх ассигнований, установленных настоящим Решением.
37.Установить, что муниципальные правовые акты, не обеспеченные источником финансирования в бюджете городского округа на 2009 год, не подлежат исполнению в 2009 году.
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2009 год и (или) сокращающие доходную часть, применяются и реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращений расходов по конкретным статьям бюджета на 2009 год.
38.Предоставить право комитету экономики, финансов и контроля производить детализацию расходов бюджета городского округа по дополнительным кодам целевых статей, видов расходов функциональной классификации расходов и кодов расходов классификации операций сектора государственного управления.
39.Утратил силу
40.Установить, что получатели средств бюджета городского округа "Город Калининград" вправе погашать кредиторскую задолженность, сложившуюся в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований на 2008 год, за счет бюджетных ассигнований, утвержденных им на 2009 год.
41.Считать утратившими силу с 1 января 2009 года:
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 24.12.2003 N 525 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.02.2006 N 60 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы на 2006-2010 годы" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.09.2006 N 310 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2006-2010 годы ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2005 N 459 "Об утверждении Программы по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006-2008 гг." ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 07.03.2007 N 58 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг." ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.04.2007 N 115 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годов" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 31.01.2007 N 26 "Об утверждении Программы развития инженерной инфраструктуры города Калининграда на 2007-2010 годы "Газификация" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 N 463 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 гг. "Газопроводы" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2006 N 302 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2002 N 458 "Об утверждении Программы оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 годы" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.01.2005 N 26 "Об утверждении городской целевой Программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Калининграда на 2005-2010 гг.";
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 23.06.2004 N 187 "Об утверждении целевой Программы "Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 годы "Мой двор" ;
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.03.2006 N 74 "Об утверждении целевой Программы "Повышение безопасности населения на дорогах города Калининграда в 2006-2012 годах" ;
- Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.12.2007 N 408 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Модернизация лифтов г. Калининграда в 2008 году";
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.09.2006 N 311 "Об утверждении целевой Программы модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы" ;
- Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 26.09.2007 N 291 "Об утверждении целевой Программы "Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 гг. "Зеленый город" ;
- Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.12.2007 N 429 "Об утверждении новой редакции Положения "О порядке установления и выплаты ежемесячной социальной помощи на проезд в городском транспорте общего пользования пенсионерам по старости, зарегистрированным по месту жительства в городе Калининграде".
42.Отменен. - Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 28.04.2010 N 115.
43.Опубликовать Решение в газете "Гражданин".
44.Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.).
Глава городского округа
А.Г. Ярошук