Приложение к Решению от 24.12.2008 г № 326 План
План социально-экономического развития городского округа «Город калининград» на 2009 год
1.Прогноз социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009-2011 гг.
1.1.Итоги социально-экономического развития в 2005-2007 гг.
Демография
Продолжается снижение численности постоянного населения, миграционный прирост не перекрывает естественную убыль. Преодолена тенденция увеличения естественной убыли населения, существовавшая с 1999 по 2004 г. Начиная с 2005 г. естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению, так число родившихся на 1000 человек увеличилось с 8,4 в 2005 г. до 9,5 в 2007 г.; умерших уменьшилось с 17,2 до 14,8. Миграционный прирост при этом стабилизировался в пределах 1500-1800 человек в год. Численность занятых в экономике изменяется незначительно и находится в пределах 229-230 тысяч человек.
Промышленное производство
Основные показатели социально-экономического развития городского округа в 2005-2007 гг. свидетельствуют о сохранении высоких темпов экономического роста. В 2005-2007 годах росли: добыча полезных ископаемых (2006 г. - 112,4%; 2007 г. - 131,4% к предыдущему году); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (2006 г. - 131,5%; 2007 г. - 155,3%). На этом фоне выпуск обрабатывающих производств рос более высокими темпами (2006 г. - 134,5%; 2007 г. - 210,0%).
Инвестиционная активность в 2005-2006 гг. была низкой (2005 г. - 91,7%; 2006 г. - 84,8% к предыдущему году), в 2006 г. обозначился рост объема инвестиций в основной капитал (101,5%). При этом сохранилась опережающая динамика роста производства относительно инвестиций в основной капитал. Данная тенденция в дальнейшем не позволит сохранить высокие темпы роста производства.
С 2005 года объем строительства опережал прирост инвестиций. При этом опережающий рост объемов строительства связан с созданием производственных объектов, объектов социальной и производственной инфраструктуры при заметном отставании вводов объектов от общих темпов строительных работ.
Потребительский рынок
На протяжении всего периода 2005-2007 гг. высокие темпы потребительского спроса поддерживались ростом реальных располагаемых доходов населения, а в последние годы - расширением банковского потребительского кредитования.
Оборот розничной торговли возрос по отношению к 2005 г. в 1,6 раза, объем платных услуг в 1,3 раза.
Труд
Позитивные тенденции развития экономики оказывают положительное влияние на состояние сферы занятости и рынка труда. Рост производства генерировал дополнительный спрос на труд, что в условиях ограниченных возможностей наращивания предложения на рынке труда приводило к ускорению роста заработной платы.
Средняя номинальная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, в организациях и учреждениях города возросла с 9,6 тыс. руб. в 2005 г. до 15,3 тыс. руб. в 2007 г. Прослеживается тенденция роста числа работающих.
Реальная заработная плата одного работника, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в указанном периоде изменялась с 113,1% в 2005 г. до 111,2% в 2007 г.
По сравнению с 2005 г. численность зарегистрированных безработных уменьшилась и составила в 2007 г. 0,8 тыс. чел. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил в 2007 г. 0,3% к экономически активному населению. При этом предприятия и организации заявляли о наличии свободных мест в количестве свыше 7,0 тыс. ед.
1.2.Тенденции и оценка социально-экономического развития в 2008 г.
В Калининграде в первом полугодии 2008 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года практически по всем основным показателям экономики наблюдается положительная динамика.
На 1 июля 2008 года учтено 35,3 тыс. хозяйствующих субъектов. За минувшее полугодие их число увеличилось на 1,2%.
Большинство из них действуют в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (39%); промышленность и строительство по 12%, транспорт и связь (7,2%).
Основная организационно-правовая форма хозяйствования - коммерческие организации. Из них преобладают предприятия частной формы собственности - 30 тысяч, число которых за прошедшие шесть месяцев увеличилось на 2,3 тысячи.
В экономике и социальной сфере городского округа продолжился стабильный рост.
Причем эти процессы по ряду показателей в сравнении с предшествующим годом и со среднероссийским уровнем <1> развиваются ускоренными темпами. Сохранение высоких темпов роста опиралось на сильный потребительский спрос.
--------------------------------
<1> Здесь и далее по РФ - "Срочная информация по актуальным вопросам" Федеральной службы государственной статистики.
Особенностью городского округа продолжает оставаться его высокий вес в экономике региона. По отдельным позициям Калининград укрепил свои позиции. В сравнении с первым полугодием 2007 года возросла доля городского округа в общеобластных результатах: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (с 87 до 88%), грузооборот автомобильного транспорта (с 84 до 89%), оборот розничной торговли с (64 до 76%), численность работающих (с 65 до 66%). Однако за указанный период снизилась доля городского округа по продукции обрабатывающих (с 81 до 76%) и добывающих производств (с 97 до 95%), ввод жилых домов (с 67 до 62%), объем платных услуг населению (с 83 до 79%).
Динамика объема промышленной продукции (6 мес. 2004 года = 1)
Рисунок не приводится.
В промышленном производстве в течение первых шести месяцев 2008 года продолжали расти количественные и качественные характеристики работы предприятий.
Все больший вклад в прирост производства вносит обрабатывающая отрасль, где этот показатель наиболее высокий. Ускоренное развитие обрабатывающих производств улучшает структуру промышленности, ее диверсификацию.
Таблица. Производство основных видов продукции
(в %, I полугодие 2008 г.
к I полугодию 2007 г.)
| Виды продукции | Калининград | Справочно: | |
| Калининградская область | Российская Федерация | ||
| Электроэнергия | 95,3 | 95,6 | 104,1 |
| Теплоэнергия | 96,8 | 93,6 | 100,4 |
| Нефть добытая | 99,6 | 99,6 | 99,4 |
| Телевизоры | 80,5 | 80,9 | 83,3 |
| Легковые автомобили | 132,6 | 132,6 | 119,1 |
| Стеновые материалы | 112,7 | 149,6 | 108,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 103,1 | 100,8 | 95,6 |
| Кондитерские изделия, тонн | 158,6 | 145,7 | н/д |
| Мясо, включая субпродукты I категории | 121,2 | 126,2 | 114,1 |
| Колбасные изделия | 80,0 | 104,6 | 104,3 |
| Цельномолочная продукция | 86,2 | 93,8 | 95,3 |
| Масло животное | 80,0 | 68,3 | н/д |
| Сыры жирные | 140,1 | 116,9 | 98,1 |
| Рыба мороженая (без сельди) | 76,0 | 78,6 | н/д |
| Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 105,9 | 98,7 | н/д |
| Водка и ликеро-водочные изделия | 46,5 | 48,1 | н/д |
| Мука | 67,8 | 68,2 | 100,1 |
Позитивное влияние на общеэкономическую обстановку Калининграда оказывает рост объемов работ в строительстве. Выполненный за полугодие по этому виду деятельности <2> объем составил 4,3 млрд. рублей, или 122% к соответствующему уровню 2007 года.
--------------------------------
<2> Работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности "строительство" на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками.
Выполнение работ по виду деятельности "Строительство"
(6 мес. 2004 г. = 1)
Рисунок не приводится.
Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено жилых домов общей площадью 216,4 тыс. кв. метров. Прирост введенных в действие площадей относительно января - июня 2007 года - 1,1%. В расчете на одного жителя Калининграда это составило свыше 0,5 кв. метра.
Динамика ввода жилых домов в эксплуатацию
(тыс. кв. м общей площади)
Рисунок не приводится.
За январь - май 2008 года объем инвестиций в основной капитал в городском округе в сравнении с таким же периодом прошлого года возрос в 1,6 раза и составил 9,4 млрд. рублей.
Инвестиции в основной капитал
(январь - май соответствующего года, млн. руб.)
Рисунок не приводится.
По основным видам экономической деятельности в январе - мае 2008 года получена балансовая прибыль - 3,2 млрд. рублей, или в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Причем эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет.
Динамика балансовой прибыли
(январь - май соответствующего года, млн. руб.)
Рисунок не приводится.
Одним из главных локомотивов экономического роста продолжает оставаться торговля. Оборот розничной торговли составил 23,8 млрд. руб., что на 22,2% больше, чем в первом полугодии 2007 года. В течение всего периода рост товарооборота поддерживался как ростом доходов населения, так и банковского потребительского кредитования.
Оборот общественного питания составил свыше 1 млрд. руб., 104,8% к уровню января - июня прошлого года.
За анализируемый период населению оказано платных услуг на 6,4 млрд. рублей, что на 9,6% больше, чем за соответствующий период в 2007 году.
Динамика платных услуг
(в % к соответствующему периоду предшествующего года)
Рисунок не приводится.
Наибольшее ускорение темпов прироста объема услуг в сравнении с соответствующим периодом прошлого года произошло по медицинским (46,7%) и коммунальным услугам (20,4%), услугам системы образования (14,9%).
За первые шесть месяцев 2008 года инфляция на потребительском рынке региона составила 11,5% (индекс потребительских цен к декабрю 2007 г.). В соответствующем периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 5,8 процента.
Показатели инфляции за 6 месяцев 2008 г.
и соответствующий период 2007 г.
Рисунок не приводится.
Ускорение инфляции в значительной мере определялось заметным ростом цен на продовольствие на мировых рынках, структурными дисбалансами во внутрироссийском производстве и в реализации продовольственных товаров первоочередного спроса. В результате замедлился рост реальных доходов населения. Если по итогам первых шести месяцев прошлого года они составили 8,4%, то с начала текущего года - 5,6 процента.
По городскому округу в первом полугодии текущего года номинальная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям составила 17850,5 рубля, на 23,8% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Состояние рынка труда, процессы, происходящие в сфере занятости населения, напрямую зависят от экономики и развития социальной сферы. Демографические показатели в городе в целом соответствуют среднероссийским. В Калининграде на протяжении последних трех лет наблюдается снижение естественной убыли населения.
На 1 июля 2008 года в агентстве по обеспечению занятости населения по Калининграду зарегистрирован 641 безработный, или 0,3% от числа экономически активного населения. При этом предприятия и организации заявили о наличии свыше семи тысяч свободных мест и вакансий.
Итоги первого полугодия позволяют оценить ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" до конца 2008 г. (приложение 2).
По видам экономической деятельности объемы производства оцениваются в 2008 году:
- в добыче полезных ископаемых - 19,5-21,1 млрд. руб. с индексом производства 95,0%;
- в обрабатывающих производствах - 107,0-110,0 млрд. руб., индекс производства 106,1%;
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 11,5-12,0 млрд. руб., индекс производства 104,6%.
Объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в сумме 19,5-20,5 млрд. руб. с небольшим снижением к уровню 2007 г. Ожидается также снижение темпов роста объемов работ в строительстве.
При этом в 2008 году в городском округе будет введено в эксплуатацию 585 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 24,7 процента выше уровня 2007 года.
По оценке оборот розничной торговли в 2008 году составит 48,0-50,0 млрд. рублей, или 122,6 процента к уровню 2007 года.
Ожидается, что к концу 2008 года рост объема платных услуг составит 5 процентных пунктов и достигнет 18,0-18,6 млрд. руб.
Согласно прогнозным расчетам средняя заработная плата в 2008 г. составит 19,5-20,0 тыс. рублей. Реальная заработная плата - 116,2%.
Инфляция на потребительском рынке региона составит 113,6% (индекс потребительских цен к декабрю 2007 г.).
1.3.Сценарные условия социально-экономического развития
Калининградской области на 2009 и на период до 2013 гг.
Сценарные условия прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2009-2013 гг. и основные макроэкономические параметры разработаны исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных проектом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом итогов социально-экономического развития Калининградской области в 2007 году, на основе Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочный период и проекта Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года.
Разработка прогноза социально-экономического развития Калининградской области основывается на следующем сценарии развития:
- решение проблем инфраструктурных ограничений и обеспечение электроэнергией и газом экономики области (конец 2010 г. - начало 2011 г. - выход на проектную мощность II энергоблока Калининградской ТЭЦ-2; до конца 2009 года область будет обеспечена газом в объеме 2,5 млрд. куб. м, в течение прогнозируемого периода уровень газификации области составит 70%);
- реализация мероприятий, предусмотренных проектом ФЦП развития Калининградской области на период до 2014 года;
- реализация мероприятий развития транспортного комплекса области: строительство глубоководного морского порта (начало строительства - 2010 г.), строительство железнодорожных подходов к портам в Калининградской области и обхода г. Калининграда (параллельно строительству глубоководного порта);
- строительство и реконструкция 350 км автомобильных дорог области, включая дороги к погранпереходам, строительство Приморского кольца протяженностью 178 км (начало строительства в 2009 году);
- реализация проектов туристско-рекреационной ОЭЗ и игорной зоны;
- реализация проектов индустриальных агропромышленных предприятий.
В рамках данного сценария развития (приложение 1) темпы роста ВРП ежегодно будут составлять от 10 до 14%, инвестиций в основной капитал - от 12 до 18%. Индекс промышленного производства сохранит высокие темпы роста: в 2009 году индекс составит 119,4%, в период 2012-2013 гг. сохранится стабильный рост на уровне 12-13%. Индекс потребительских цен благодаря росту предложения продукции, производимой на территории области, оценивается в 2009 году в 112,8% и будет постепенно снижаться до 106% к 2013 году.
Демографические тенденции
В течение 2009-2013 годов доминирующая тенденция последних лет по снижению численности постоянного населения области будет преодолена. Начиная с 2011 года планируемый естественный прирост населения составит 1,3 чел. на 1000 населения, в 2012 г. - 5,7 чел. на 1000 населения. Снижение смертности населения Калининградской области будет достигаться благодаря реализации демографических программ, реформ в сфере здравоохранения, снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, а также от травм и отравлений.
Ситуация в сфере занятости и на рынке труда во многом будет формироваться в соответствии с Программой Калининградской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Численность экономически активного населения с учетом высокого уровня коэффициента трудового участия будет расти и к 2013 году составит 660 тыс. чел. Таким образом, обеспеченность региона рабочей силой при успешной реализации вышеуказанной Программы будет определенным конкурентным преимуществом среди других регионов СЗФО и Российской Федерации в целом.
Инфляция
В 2008 году вследствие значительного удорожания зерна и основных продовольственных товаров на мировых и внутреннем рынках и в связи с этим более высоких темпов инфляции в начале года (инфляция за январь - май - 109,4%), а также в связи с усилением давления инфляции издержек инфляция в 2008 г. составит 113,6 процента.
Целевая инфляция в 2009 году оценивается в 112,8%, а в 2010 году - 112% в связи с ожидаемыми более высокими темпами роста немонетарных факторов инфляции, прежде всего тарифов на услуги естественных монополий. В 2011 году инфляция снижается до 110%, в 2013 - до 106,0%.
Промышленное производство
Рост промышленного производства будет обеспечиваться планируемым вводом в эксплуатацию предприятий-резидентов ОЭЗ, развитием действующих предприятий, причем важнейшим фактором дальнейшего развития промышленности региона является обеспечение ее конкурентоспособности, наращиванием инвестиций в основной капитал, экспорта готовой продукции.
Традиционно большой вклад в промышленное производство области будут осуществлять обрабатывающие производства. Основные направления развития: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, производство машин и оборудования, транспортных средств и оборудования, электронного и оптического оборудования.
Инвестиции в основной капитал
В 2008-2013 годах инвестиционная активность в экономике будет оставаться на высоком уровне. Увеличение инвестиций в основной капитал в 2009-2011 гг. обусловлено реализацией федеральных целевых программ и деятельностью предприятий - резидентов ОЭЗ, причем наибольший прирост будет наблюдаться в 2010 году - 118,0%, в дальнейшем рост сохранится на уровне 11-12%.
Социальное развитие: рост доходов населения
и снижение уровня бедности
За период 2009-2013 годов номинальная среднемесячная заработная плата увеличится к уровню 2007 года в 2,3 раза.
Рост заработной платы будет обусловлен прежде всего устойчивыми темпами экономического развития области, осуществлением мер по ее легализации, а также постепенным повышением размера минимальной заработной платы в регионе до величины потребительского бюджета, соответствующего 2,5 прожиточного минимума (к 2015 году).
В рассматриваемом периоде произойдет сокращение численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума. Доля бедного населения уменьшится с 12,4% от общего числа жителей области в 2007 году до 8,7%.
1.4.Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг.
Показатели прогноза сформированы на базе статистических данных за 2005-2007 годы, а также итогов социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" за первое полугодие 2008 года и ожидаемых итогов в целом за 2008 г. (приложение 2).
Прогноз социально-экономического развития разработан на основе анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы городского округа "Город Калининград", сценарных условий социально-экономического развития Калининградской области на 2009 и на период до 2013 гг. и сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации с учетом индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
Разработка основных параметров развития экономики проведена по двум вариантам:
первый вариант предполагает сохранение инерционной динамики развития и исходит из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий социально-экономического развития городского округа;
второй вариант предполагает усиление инновационной и инвестиционной составляющих экономического роста и раскрытие потенциальных возможностей развития всех секторов экономики с учетом спроса на внутреннем и внешнем рынках.
Демографические показатели
В 2008 году население городского округа "Город Калининград" на начало года составляет 421,7 тысячи человек.
В процессах естественного движения населения произошли небольшие изменения. В связи с вступлением в детородный возраст относительно многочисленного поколения 80-х годов рождения прогнозируется рост числа родившихся. Улучшение социально-экономического положения населения способствует снижению общего коэффициента смертности. В результате с 2005 года величина естественной убыли населения сокращается и в 2010 году переходит в естественный рост.
По второму варианту расчетов под влиянием указанных факторов в 2010 году прогнозируется численность населения, равная оценке 2008 года. Расчеты по второму варианту проведены исходя из предположения, что увеличивается миграционный прирост и проявляется естественный прирост населения. В 2011 году прогнозируется увеличение численности населения городского округа по сравнению с оценкой 2008 года на 0,2-0,4 тысячи человек.
Промышленность
В прогнозном периоде сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством сырья и материалов и топливно-энергетических ресурсов. Динамично будут развиваться секторы экономики, ориентированные на потребительский спрос.
Среди факторов, ограничивающих рост производства и развитие промышленности, доминируют высокая зависимость калининградской экономики от ввоза сырья, энергоресурсов и комплектующих для обеспечения основного производства, высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, низкие инвестиционные возможности предприятий, высокий уровень транспортных и погранично-таможенных издержек предприятий на ввозимые в область товары и вывозимую из области готовую продукцию, высокая степень морального и физического износа основных фондов, недостаток надлежащего оборудования и квалифицированных кадров, экологическая опасность отдельных предприятий.
С учетом внутренних и внешних факторов (по вариантам инерционному и оптимистическому) основные показатели социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг. будут иметь следующие значения (приложение 2).
В 2011 г. ожидается, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на крупных и средних предприятиях составит в действующих ценах:
- осуществляющих добычу полезных ископаемых - 28,2-28,4 млрд. руб.;
- на обрабатывающих производствах - 227,2-233,1 млрд. руб.;
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 37,2-40,9 млрд. руб.
По всем видам экономической деятельности будут обеспечены высокие темпы роста по отношению к оценке 2008 г. По-прежнему рост будут обеспечивать предприятия по производству электросварочного оборудования, легковых автомобилей, электропылесосов, бытовых холодильников, телевизоров, строительных материалов, пива, воды минеральной, мясных и колбасных изделий.
Инвестиции
Одним из источников устойчивого экономического роста является увеличение инвестиций в основной капитал.
Инвестиции в основной капитал ожидаются в 2011 г. в пределах 37,3-38,0 млрд. руб. с небольшим увеличением темпов роста к 2008 г. - 107,0-115,0%.
В 2011 году по прогнозу в городском округе будет введено в эксплуатацию 999 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 70,8 процента превысит уровень 2008 года.
Это позволит в 2011 году увеличить среднюю обеспеченность населения общей площадью жилья на 2,0 кв. метра на человека по сравнению с оценкой 2008 года.
Потребительский рынок
В 2009-2011 годах прогнозируется рост оборота розничной торговли к оценке 2008 года на 18-20 процентов ежегодно. В 2011 году оборот розничной торговли составит 100,2-101,8 млрд. рублей в действующих ценах.
Прогнозные расчеты показывают, что в 2009-2011 годах ожидается рост объемов платных услуг населению на 10,0-15,0 процента в год.
Финансовое состояние крупных и средних предприятий стабилизируется, при этом как прибыль прибыльных предприятий, так и сальдированный финансовый результат в целом незначительно превысят оценку 2008 г.
Уровень жизни
Будет обеспечен дальнейший рост жизненного уровня населения (рост реальной и номинальной начисленной заработной платы).
Сохраняются высокие темпы роста заработной платы. За период 2009-2011 годов номинальная заработная плата возрастет по второму варианту на 90,0% (по первому варианту - 80,0), реальная заработная плата - на 36,6% (по первому варианту - на 26,4%).
Динамичный рост заработной платы будет обусловлен прежде всего устойчивыми темпами экономического развития, высокими доходами в экспортно ориентированных отраслях экономики, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
Труд
Позитивные тенденции развития экономики оказывают положительное влияние на состояние сферы занятости и рынка труда. Прогнозируется незначительный рост численности занятых в экономике. По прогнозным оценкам, в 2011 году численность занятых в экономике увеличится на 1,3%.
По прогнозу на 2009-2011 годы, численность официально зарегистрированных безработных составит 0,7-0,8 тысячи человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы может колебаться на уровне 0,5-0,6 процента. С учетом усиления конкуренции за квалифицированную рабочую силу определенное преимущество будут иметь производства, имеющие традиционно более высокую заработную плату. Дефицит рабочей силы (особенно квалифицированной) становится одним из важнейших барьеров экономического роста.
В целом для прогноза социально-экономического развития городского округа на 2009-2011 годы остается характерным динамичное развитие экономики и социальной сферы, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения Калининграда.
Параметры прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг. определены в приложении 2.
2.Направления деятельности по достижению целей социально-экономического развития
2.1.Бюджетные ресурсы
Бюджет города на 2009 г. сформирован по доходам в объеме 9654,5 млн. руб.
Расходы бюджета определены в сумме 10197,8 млн. руб. Главным в расходах является устойчивое финансовое обеспечение отраслей бюджетной сферы с целью сохранения и развития системы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышения уровня жизни и социальной защищенности населения города, обеспечение доступности и качества основных социальных благ. Дефицит определен в сумме 543,3 млн. руб.
2.2.Реализация муниципальных программ
На 2009 год сформированы 12 долгосрочных и ведомственных целевых программ (4 - долгосрочные, 8 - ведомственных). В материалах программ указаны достижимые цели, мероприятия сгруппированы строго по задачам с указанием ожидаемых конечных результатов с разбивкой значений по годам. Все цели и задачи соответствуют вопросам местного значения и полномочиям органов местного самоуправления.
Долгосрочные целевые программы:
1."Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 гг." - 35,34 млн. руб. (бюджет городского округа).
Цели Программы:
- обеспечить благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу;
- ликвидировать жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу, использовать освободившиеся земельные участки для строительства новых объектов градостроительной деятельности.
2."Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах" - 42,652 млн. руб. из бюджета городского округа.
Цели Программы:
- сократить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- сократить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
3."Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2009-2011 годы - 270,2 млн. руб.
Цель Программы:
- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей в городе Калининграде в 2009-2011 годах.
4."Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг. " - 320,080 млн. руб.
Цель Программы:
- стимулирование и повышение качества реформирования жилищного хозяйства.
Ведомственные целевые программы:
5."Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годов" - 52,277 млн. руб.
Цель Программы:
- улучшить состояние здоровья населения города, сократить прямые и косвенные потери общества за счет профилактики, раннего выявления заболеваний, обеспечения качественной, в том числе за счет внедрения новых медицинских технологий, доступной, бесплатной медицинской помощью.
6."Создание и восстановление зеленых насаждений города Калининграда на 2009 год "Зеленый город" - 16,000 млн. руб.
Цель Программы:
- обеспечить восстановление, сохранение и устойчивое развитие озелененных территорий города.
7."Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" на 2009 год" - 28,196 млн. руб.
Цель Программы:
- улучшение экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград".
8."Развитие системы образования Калининграда на 2009-2011 гг." - 4,25 млн. руб.
Цель Программы:
- создать условия и инновационные механизмы развития муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования.
9.Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы "Светлый город" - 30,0 млн. руб.
Цели Программы:
- повысить комфортное проживание населения города Калининграда;
- повысить безопасность дорожного движения.
10."Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда ("Газификация") на 2009 год" - 35,000 млн. руб.
Цель Программы:
- перевести газоснабжение существующего жилищного фонда города Калининграда со сжиженного на природный газ.
11."Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы "Мой двор" - 18,106 млн. руб.
Цели Программы:
- повысить комфортное проживание населения г. Калининграда;
- повысить безопасность дорожного движения.
12."Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы" на 2009-2011 годы - 22,000 млн. руб.
Цель Программы:
- совершенствовать организацию библиотечного обслуживания населения Калининграда в соответствии с информационными и культурными потребностями местного сообщества.
На данный момент 10 Программ утверждены главой администрации городского округа, 2 находятся на согласовании.
Рассматриваются проекты 2 Программ:
- "Молодежь Калининграда" на 2009-2011 годы;
- "Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного в городе Калининграде" на 2009 год "Друг".
2.3.Адресная инвестиционная программа
В адресной инвестиционной программе на 2009 год городского округа "Город Калининград" расходы бюджетов всех уровней составляют 3542397,0 тыс. руб., в т.ч. по уровням бюджета:
- федеральный бюджет - 2436579,0 тыс. руб., что составляет 68,8% от расходов всех уровней бюджетов;
- областной бюджет - 124272,4 тыс. руб., что составляет 3,5% от расходов всех уровней бюджетов;
- муниципальный бюджет - 981545,6 тыс. руб., что составляет 27,7% от расходов всех уровней бюджетов.
2.4.План ремонта по отраслям городского хозяйства
На ремонт объектов по отраслям городского хозяйства на 2009 г. предусмотрено финансирование в сумме 1379620,5 тыс. руб.
На объектах жилищного хозяйства планируется освоить 45000,0 тыс. руб., это работы по капитальному ремонту маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир (приложение 5).
В сфере коммунального хозяйства на благоустройство выделяется 1164653,0 тыс. руб. Это уличное освещение, содержание автомобильных дорог, озеленение, организация и содержание мест захоронения.