Решение от 17.11.2004 г № 122
Отчет об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2004 года
Заслушав информацию председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Петрука А.М. и начальника финансового управления администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Басковой С.В., окружной Совет депутатов
Решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Светловский городской округ" за 1-е полугодие 2004 года.
Глава муниципального образования
"Светловский городской округ"
А.А. Григорьев
Постатейная расшифровка расходов по органам
местного самоуправления за 1-е полугодие 2004 года
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Администрация | 7605 | 6253 | 82,2 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 4935 | 4407 | 89,3 |
| - начисления на з/плату | 1738 | 1239 | 71,3 |
| - прочие расходные материалы | 160 | 132 | 82,5 |
| - оплата горюче-смазочных материалов | 130 | 93 | 71,5 |
| - оплата транспортных услуг | 33 | 17 | 51,5 |
| - командировки | 40 | 18 | 45 |
| - оплата услуг связи | 110 | 87 | 79,1 |
| - освещение | 35 | 13 | 37,1 |
| - прочие текущие расходы (в т.ч. представит.) | 180 | 134 | 74,4 |
| - отопление | 105 | 91 | 86,7 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 12 | 1 | 8,3 |
| - приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 100 | 7 | 7,0 |
| - прочие коммунальные услуги | 1 | 1 | 100,0 |
| - капитальный ремонт | - | - | - |
| - водоснабжение | 8 | 3 | 37,5 |
| - оплата содержания помещений | 3 | - | - |
| - оплата текущего ремонта зданий | 15 | 10 | 66,7 |
| Совет | 953 | 604 | 63,4 |
| - зарплата | 588 | 433 | 73,6 |
| - начисления на зарплату | 211 | 137 | 64,9 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - услуги связи | 8 | 6 | 75 |
| - командировки | 15 | - | - |
| - прочие расходные материалы | 8 | 8 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 118 | 17 | 14,4 |
| - оплата текущего ремонта | |||
| - оплата транспортных услуг | 3 | 3 | 100,0 |
| - оплата горюче-смазочных материалов | 2 | - | - |
Постатейная расшифровка расходов по ОВД
за 1-е полугодие 2004 года
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 421 | 366 | 86,9 |
| - заработная плата | 238 | 220 | 92,4 |
| - начисления на з/плату | 15 | 15 | 100,0 |
| - оплата услуг связи | 9 | - | - |
| - отопление | 12 | - | - |
| - освещение | 8 | - | - |
| - водоснабжение | - | - | - |
| - продовольственное обеспечение | 22 | 19 | 86,4 |
| - оплата текущего ремонта зданий | - | - | - |
| - приобретение оборудования | 18 | 18 | 100,0 |
| - ГСМ | 60 | 60 | 100,0 |
| - компенсация на лечение | 1 | 1 | 100,0 |
| - прочие расходные материалы | 28 | 23 | 82,1 |
| - капитальный ремонт | - | - | - |
| - обмундирование | - | - | - |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 10 | 10 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | - | - | - |
Постатейная расшифровка расходов по учреждениям образования
за 1-е полугодие 2004 года
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 41346 | 34104 | 82,5 |
| - заработная плата | 19084 | 17576 | 92,1 |
| - начисления на з/плату | 6904 | 6062 | 87,8 |
| - питание | 1451 | 1314 | 90,6 |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1301 | 797 | 61,3 |
| - оплата услуг связи | 171 | 99 | 57,9 |
| - отопление | 3379 | 2999 | 88,8 |
| - освещение | 866 | 601 | 69,4 |
| - водоснабжение | 543 | 345 | 63,5 |
| - прочие текущие расходы | 2681 | 1376 | 51,3 |
| - прочие транспортные услуги | 29 | 23 | 79,3 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 54 | 14 | 25,9 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 638 | 260 | 40,7 |
| - приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 400 | 102 | 25,5 |
| - подписка учителей, трансферты | 370 | 305 | 82,4 |
| - льготы по коммунальным платежам | 287 | 253 | 88,1 |
| - опека | 1157 | 1113 | 96,2 |
| - летние лагеря (з/плата + начисл. + прочие) | 127 | 127 | 100,0 |
| - командировочные | 44 | 30 | 68,2 |
| - медикаменты | 45 | 18 | 40 |
| - мягкий инвентарь | 188 | 56 | 29,7 |
| - оплата содержания помещений | 99 | 72 | 72,7 |
| - оплата ГСМ | 224 | 174 | 77,6 |
| - прочие коммунальные услуги | 167 | 22 | 13 |
| - капитальный ремонт | 1105 | 344 | 31,1 |
| - аренда помещений | 32 | 22 | 68,8 |
Постатейная расшифровка расходов по больнице
за 1-е полугодие 2004 года
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего по здравоохранению (17-й раздел): | 10469 | 6636 | 63,4 |
| В том числе: | |||
| - заработная плата | 1441 | 1266 | 87,8 |
| - начисления на з/плату | 515 | 457 | 88,7 |
| - прочие расходные материалы | 502 | 205 | 40,8 |
| Медикаменты + кровезаменители | 631 | 544 | 86,2 |
| - питание (т.к. сод. 1 соц. койка, 3 койки сестринского ухода, 3 реанимация) | 40 | 32 | 80,0 |
| - командировки | 10 | 7 | 70,0 |
| - бесплатное питание детей до 2 лет | 152 | 152 | 100,0 |
| - приобретение бензина | 419 | 330 | 78,8 |
| - оплата услуг связи | 120 | 114 | 95 |
| - отопление | 1759 | 1752 | 99,6 |
| - освещение | 323 | 260 | 80,5 |
| - водоснабжение | 563 | 364 | 64,7 |
| - прочие текущие расходы | 645 | 272 | 42,2 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 85 | 55 | 64,7 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 570 | 300 | 52,6 |
| - оплата содержания помещений | 111 | 33 | 29,7 |
| - льготы по коммунальным платежам | 28 | 8 | 28,6 |
| - зубопротезирование (малообеспеч.) | 50 | 50 | 100,0 |
| - программы (медикаменты, прочие расходные материалы, кап. ремонт) | 498 | 180 | 36,1 |
| - приобретение оборудования | 845 | - | - |
| - прочие коммунальные услуги | 613 | 126 | 20,6 |
| - мягкий инвентарь | 3 | 3 | 100,0 |
| - прочий капитальный ремонт | 500 | 99 | 19,8 |
| - ремонт транспорта | 46 | 27 | 58,7 |
| - зубопротезирование по ФЗ "О ветеранах" (раздел 1806) | 122 | 122 | 100,0 |
| - зубопротезирование по ФЗ "О социальной защите инвалидов" (1806) | - | - | - |
| Кроме того: - спортивные мероприятия города (раздел 1703) | 100 | 99 | 99,0 |
Постатейная расшифровка расходов по учреждениям культуры
за 1-е полугодие 2004 года
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Дворец культуры | 1879 | 1401 | 74,6 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 596 | 519 | 87,1 |
| - начисления на з/плату | 213 | 176 | 82,6 |
| - прочие расходные материалы | 237 | 166 | 70,0 |
| - оплата услуг связи | 23 | 11 | 47,8 |
| - отопление | 220 | 220 | 100,0 |
| - освещение | 44 | 32 | 72,7 |
| - водоснабжение | 8 | 3 | 37,5 |
| - оплата транспортных услуг | 10 | 8 | 80,0 |
| - прочие текущие расходы | 315 | 188 | 59,7 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 53 | 13 | 24,5 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - командировочные | 5 | 4 | 80,0 |
| - мягкий инвентарь | 45 | 45 | 100,0 |
| - оплата содержания помещений | 6 | 4 | 66,7 |
| - прочие коммунальные услуги | 100 | 12 | 12,0 |
| - оплата льгот по коммунальным платежам | 4 | - | - |
| Централизованная библиотека | |||
| Всего, в том числе: | 838 | 697 | 83,2 |
| - заработная плата | 363 | 322 | 88,7 |
| - начисления на з/плату | 129 | 121 | 93,8 |
| - прочие расходные материалы | 34 | 6 | 17,6 |
| - оплата услуг связи | 11 | 9 | 81,8 |
| - отопление | 110 | 104 | 94,5 |
| - освещение | 12 | 12 | 100,0 |
| - водоснабжение | 3 | 2 | 66,7 |
| - прочие текущие расходы (подписка на периодические издания) | 169 | 116 | 68,6 |
| - оплата текущего ремонта зданий | - | - | - |
| - оплата льгот по коммунальным платежам | 3 | 2 | 66,7 |
| - командировочные | 3 | 2 | 66,7 |
| - оплата содержания помещения | 1 | 1 | 100,0 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - текущий ремонт оборудования | - | - | - |
| - прочие коммунальные услуги | - | - | - |
| - мягкий инвентарь | - | - | - |
| - оплата потребления котельно-печного топлива | |||
| Кинотеатр | 508 | 507 | 99,8 |
Постатейная расшифровка расходов по предприятиям ЖКХ
за 1-е полугодие 2004 года
Т.р.
Раздел N 12
| Наименование статей расходов | План | Фактически профинансировано | % исп. |
| МУ ЖКУ, всего | 1487 | 1487 | 100,0 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 847 | 847 | 100,0 |
| - субсидии | 640 | 640 | 100,0 |
| УМП "Светловский водоканал", всего | 3850 | 3850 | 100,0 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 3400 | 3400 | 100,0 |
| - субсидии | 450 | 450 | 100,0 |
| УМП "Светловская теплосеть", всего | 26282,1 | 22282,0 | 85,0 |
| В том числе: | |||
| - тепло | 24500 | 20500 | 85,0 |
| - субсидии | 1782,1 | 1782,0 | 100,0 |
| УМП "ЖХ" - всего | 10432,7 | 10018,0 | 96,0 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 3250 | 3150 | 97,0 |
| - капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 100,0 |
| - благоустройство | 4682,7 | 4633,0 | 99,0 |
| - ремонт дорог | 1000 | 700 | 70,0 |
| - субсидии | 500 | 485 | 97,0 |
| "Сильвер" | 50 | 50 | |
| ВСЕГО 12-й раздел | 42102 | 37637 | |
| Раздел 07 | |||
| Приобретение техники (раздел 07) | |||
| - УМП "Жилищное хозяйство" | 200 | - | - |
| - УМП "Светловская теплосеть" | 600 | - | - |
| - МУ "ЖКУ" | 300 | 300 | 100,0 |
| - УМП "Светловский водоканал" | 1520 | 1520 | 100,0 |
| ВСЕГО 07 раздел | 2620 | 1820 | 70,0 |
Постатейная расшифровка расходов по МУП ЖХ п. Взморье
за 1-е полугодие 2004 года
(тыс. руб.)
| Наименование статей расходов | План | Фактически профинансировано | % исп. |
| Раздел 12 | 9205 | 9205 | 100,0 |
| - убытки от продажи услуг | 2154 | 2154 | 100,0 |
| - капитальный ремонт жилого фонда | 300 | 300 | 100,0 |
| - субсидии | 397 | 397 | 100,0 |
| - тепло | 1500 | 1500 | 100,0 |
| - благоустройство | 1990 | 1990 | 100,0 |
| - водоснабжение | 2500 | 2500 | 100,0 |
| - содержание бани | 364 | 364 | 100,0 |
| - ремонт дорог | - | - | |
| Раздел 07 | 2080 | 1317,5 | 63,0 |
| - строительство (газопровод) | 1930 | 1250 | 65,0 |
| - строительство скважины | 150 | 67,5 | 45,0 |
Постатейная расшифровка расходов по МУ "Центр социальной
поддержки населения" за 1-е полугодие 2004 года
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 1922 | 1404 | 72,5 |
| - заработная плата | 741 | 657 | 98,5 |
| - начисления на з/плату | 266 | 214 | 80,5 |
| - прочие расходные материалы | 109 | 11 | 10,0 |
| - оплата услуг связи | 20 | 12 | 60,0 |
| - отопление | 22 | 16 | 72,7 |
| - освещение | 6 | 4 | 66,7 |
| - оплата ГСМ | 37 | 29 | 78,4 |
| - командировочные | 4 | 3 | 75,0 |
| - летний отдых детей | 154 | 41 | 26,6 |
| - приобретение оборудования | 6 | - | - |
| - социальная поддержка населения | 245 | 242 | 98,8 |
| - выплата пенсий | 112 | 107 | 95,5 |
| - прочие текущие расходы | 92 | 40 | 43,5 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 81 | 5 | 6,2 |
| - водоснабжение | 2 | 1 | 50 |
| - обмундирование, мягкий инвентарь | 3 | - | - |
| - транспортные услуги | 21 | 9 | 42,9 |
| - прочие коммунальные услуги | 1 | 1 | 100,0 |
| МУ "Центр помощи семье и детям" | |||
| Всего, в том числе: | 251 | 223 | 88,8 |
| - заработная плата | 143 | 127 | 88,8 |
| - начисления на з/плату | 51 | 50 | 98,0 |
| - прочие расходные материалы | 11 | 6 | 54,5 |
| - оплата услуг связи | 3 | 2 | 66,7 |
| - отопление | 11 | 11 | 100,0 |
| - освещение | 2 | 1 | 50,0 |
| - прочие коммунальные услуги | 2 | - | - |
| - командировки | 3 | 2 | 66,7 |
| - оплата текущего ремонта здания | |||
| - водоснабжение | 4 | 4 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 20 | 19 | 95,0 |
| - приобретение оборудования | |||
| - услуги транспорта | 1 | 1 | 100,0 |
| - ремонт оборудования | |||
| Молодежная политика | 334 | 267 | 79,9 |
Постатейная расшифровка расходов по архиву
за 1-е полугодие 2004 года
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Архив | 305 | 186 | 60,9 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 82 | 75 | 91,4 |
| - начисления на з/плату | 30 | 26 | 86,7 |
| - прочие расходные материалы | 45 | 15 | 33,3 |
| - командировки | 11 | 6 | 54,5 |
| - оплата услуг связи | 4 | 3 | 75,0 |
| - освещение | 3 | - | - |
| - отопление | 52 | 8 | 15,3 |
| - водоснабжение | 1 | - | - |
| - текущий ремонт здания | - | - | - |
| - приобретение оборудования | 6 | 6 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 68 | 46 | 67,6 |
| - текущий ремонт оборудования | 2 | 1 | 50 |
| - прочие коммунальные услуги | 1 | - | - |