Показатели
| Ожидаемое
исполнение
за 2004 год
| План на
2005 год
|
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг
в натуральном выражении:
- реализация тепловой энергии, тыс. Гкал
- реализация воды, тыс. куб. м
- очистка стоков, тыс. куб. м
- вывоз и утилизация ТБО, тыс. куб. м
- помыв населения, тыс. чел.
|
2046,6
44767,6
45152,2
1040
280,5
|
2050,6
44032,8
43065,8
1125
308,9
|
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2,
стр. 010) (тыс. руб.)
| 1420398
| 1821388
|
3. Себестоимость продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2,
стр. 020) (тыс. руб.),
в том числе: материальные затраты
затраты на оплату труда
другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие)
| 1652433
1061221
313439
277773
| 1902050
1160972
402014
339064
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.)
| -
| -
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.)
| -
| -
|
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.)
| -232035
| -80662
|
7. Операционные и внереализационные доходы, ф. 2, стр.
(060 + 80 + 090 + 120) (тыс. руб.)
| 467250
| 291970
|
8. Операционные и внереализационные расходы, ф. 2, стр.
(070 + 100 + 130) (тыс. руб.)
| 81644
| 75256
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-) (ф. 2, стр. 140),
всего (тыс. руб.)
| 153571
| 136052
|
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.)
| 145679
| 124909
|
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.)
| 471302
| 326156
|
в том числе из городского бюджета
| 384343
| 168938
|
12. Платежи из прибыли за использование муниципального
имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.)
| 1016
| 1033
|
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего
(тыс. руб.)
| 194856
| 297029
|
в том числе в городской бюджет (тыс. руб.)
| 25713
| 31168
|
14. Среднесписочная численность работников, всего (чел.),
в том числе: управленческий персонал
производственный персонал
| 3956
695
3261
| 4381
736
3645
|
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного
работника (руб.)
| 5654
| 6295
|
16. Капитальные вложения за счет всех источников
финансирования (тыс. руб.)
| 248314
| 422695
|
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.)
| 72624
| 77200
|
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества
в аренду, всего (тыс. руб.)
| 4488
| 5524
|