Показатели
| Ожидаемое
выполнение
за 2004 год
| План на
2005 год
|
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг
в натуральном выражении:
- перевозка пассажиров, всего, млн. чел.,
в том числе: платных, млн. чел.
|
104255
12037
|
104131
11916
|
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2,
стр. 010) (тыс. руб.)
| 199938
| 314169
|
3. Себестоимость продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2,
стр. 020) (тыс. руб.),
в том числе: материальные затраты
затраты на оплату труда
другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие)
| 319356
98136
135201
86019
| 387539
139829
156105
91605
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.)
| -
| -
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.)
| -
| -
|
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.)
| -119418
| -73370
|
7. Операционные и внереализационные доходы, ф. 2, стр.
(060 + 80 + 090 + 120) (тыс. руб.)
| 97067
| 99022
|
8. Операционные и внереализационные расходы, ф. 2, стр.
(070 + 100 + 130) (тыс. руб.)
| 13258
| 10028
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-) (ф. 2, стр. 140),
всего (тыс. руб.)
| -35609
| 15624
|
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.)
| -35944
| 14084
|
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.)
| 84900
| 50700
|
в том числе из городского бюджета
| 84900
| 50700
|
12. Платежи из прибыли за использование муниципального
имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.)
| -
| -
|
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего
(тыс. руб.)
| 64821
| 82101
|
в том числе в городской бюджет (тыс. руб.)
| 13570
| 14933
|
14. Среднесписочная численность работников, всего (чел.),
в том числе: управленческий персонал
производственный персонал
| 1937
315
1622
| 1923
310
1613
|
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного
работника (руб.)
| 6010
| 6600
|
16. Капитальные вложения за счет всех источников
финансирования (тыс. руб.)
| 5659
| 700
|
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.)
| 2094
| 700
|
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества
в аренду, всего (тыс. руб.)
| 4595
| 5500
|