Наименование показателя
| Разд.,
подр.
| КЦСР
| 2010 год
| 2011
год
| 2012
год
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
| 0100
| 0000000
| 23060
| 21674
| 22079
|
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования
| 0102
| 0000000
| 714,00
| 794
| 823
|
Высшее должностное лицо органа
местного самоуправления
| 0102
| 0020300
| 714,00
| 794
| 823
|
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований
| 0103
| 0000000
| 1721
| 1910
| 1986
|
Центральный аппарат
| 0103
| 0020400
| 1166
| 1230
| 1279
|
Председатель представительного
органа местного самоуправления
| 0103
| 0021100
| 555
| 680
| 707
|
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
| 0104
| 0000000
| 12756
| 13450
| 13938
|
Центральный аппарат
| 0104
| 0020400
| 10086,5
| 10512
| 10900
|
Субвенция КДН
| 0104
| 0020402
| 331,40
| 348
| 365
|
Субвенция, специалисты по опеке
| 0104
| 0020412
| 468,71
| 549
| 576
|
Субвенция на руководство
в сфере сельского хозяйства
| 0104
| 0020432
| 1869,88
| 2041
| 2097
|
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов
финансового (финансово-
бюджетного) надзора
| 0106
| 0000000
| 2319
| 2450
| 2541
|
Центральный аппарат
| 0106
| 0020400
| 2319
| 2450
| 2541
|
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
| 0107
| 0000000
| 450,66
| 300
| |
Центральный аппарат
| 0107
| 0020400
| 450,66
| 300
| |
Обслуживание государственного
и муниципального долга
| 0111
| 0000000
| 1767
| 945
| 899
|
Процентные платежи
по муниципальному долгу
| 0111
| 0650300
| 1767
| 945
| 899
|
Резервные фонды
| 0112
| 0000000
| 140
| | |
Резервные фонды местных
администраций
| 0112
| 0700500
| 140
| | |
Другие общегосударственные
вопросы
| 0114
| 0000000
| 3192,28
| 1825
| 1892
|
Государственная регистрация
актов гражданского состояния
| 0114
| 0013800
| 554,10
| | |
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной
и муниципальной собственности
| 0114
| 0900200
| 252,50
| | |
Выполнение других обязательств
государства
| 0114
| 0920300
| 464,68
| 78
| 81
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0114
| 0939900
| 1921,00
| 1747
| 1811
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
| 0200
| 0000000
| 491,30
| | |
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
| 0203
| 0000000
| 491,30
| | |
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военкоматы
| 0203
| 0013601
| 491,30
| | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| 0300
| 0000000
| 225,80
| 147
| 152
|
Органы внутренних дел
| 0302
| 0000000
| 225,80
| 147
| 151
|
Обеспечение равного
с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения
денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений
милиции общественной
безопасности и социальных
выплат
| 0302
| 2020100
| 33,80
| | |
Военный персонал
| 0302
| 2025800
| 88,16
| 146
| 151
|
Функционирование органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной деятельности
| 0302
| 2026700
| 2,00
| | |
Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным
к ним лицам, а также уволенным
из их числа
| 0302
| 2027600
| 1,84
| 1
| 1
|
Целевые программы муниципальных
образований
| 0302
| 7950000
| 100,00
| | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
| 0400
| 0000000
| 32373,98
| 7066
| 7116
|
Общеэкономические вопросы
| 0401
| 0000000
| 104,82
| | |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных
на снижение напряженности
на рынке труда субъектов
Российской Федерации
| 0401
| 5100300
| 4,03
| | |
Общественные работы
| 0401
| 5221200
| 100,80
| | |
Сельское хозяйство
и рыболовство
| 0405
| 0000000
| 13643,62
| 5729
| 5729
|
ФБ, остатки. Субвенция
на средства химизации растений
| 0405
| 1006080
| 150,00
| | |
Субсидия на уплату %
по кредитам ЛПХ
| 0405
| 2600202
| 5,12
| | |
Ост. фед. бюд. Субсидия
на уплату % малым формам
| 0405
| 2600281
| 700,00
| | |
Фед. субсидия на уплату %
по кредитам ЛПХ
| 0405
| 2670501
| 940,00
| | |
Субсидия на поддержку элитного
семеноводства
| 0405
| 2670503
| 92,00
| | |
Субсидия на страхование урожая
| 0405
| 2670507
| 210,00
| | |
Субсидия на уплату %
по краткосрочным кредитам
| 0405
| 2670510
| 1376,00
| | |
Субсидия на уплату %
по инвестиционным кредитам
| 0405
| 2670513
| 4220,00
| | |
Субсидия на уплату %
по кредитам для ЛПХ
| 0405
| 2672501
| 68,00
| 68
| 68
|
Субсидирование страхования
урожая
| 0405
| 2672507
| 140,00
| 190
| 190
|
Поддержка племенного
животноводства
| 0405
| 2672509
| 1230,50
| 992
| 992
|
Субсидии на уплату %
по краткосрочным кредитам
| 0405
| 2672510
| 900,00
| 900
| 900
|
Субсидии на уплату %
по инвестиционным кредитам
| 0405
| 2672513
| 700,00
| 667
| 667
|
Субсидирование растениеводства
| 0405
| 2672532
| 2912,00
| 2912
| 29120
|
Транспорт
| 0408
| 0000000
| 6004,00
| 1337
| 1387
|
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта
| 0408
| 3030200
| 6004,00
| 1337
| 1387
|
Другие вопросы в области
национальной экономики
| 0412
| 0000000
| 12621,53
| | |
Мероприятия в области
строительства, архитектуры
и градостроительства
| 0412
| 3380000
| 1250,00
| | |
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию
| 0412
| 3400300
| 1279,00
| | |
Региональные целевые программы
| 0412
| 5220000
| 17,82
| | |
Целевые программы муниципальных
образований
| 0412
| 7950000
| 10074,71
| | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| 0500
| 0000000
| 38001,01
| | |
Жилищное хозяйство
| 0501
| 0000000
| 1122,27
| | |
Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда
| 0501
| 3500200
| 33,39
| | |
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
| 0501
| 3500300
| 211,52
| | |
ОЦП "Дети-сироты"
| 0501
| 5221600
| 877,36
| | |
Коммунальное хозяйство
| 0502
| 0000000
| 25413,42
| | |
ФЦП "Развитие Калининградской
области
| 0502
| 1004501
| 8812,00
| | |
Закупка автотранспортных
средств и коммунальной техники
| 0502
| 3400702
| 1034,84
| | |
Остаток ФБ. Субсидии на
приобретение ком. техники
| 0502
| 3400782
| 665,00
| | |
ОИП, реконструкция очистных
сооружений
| 0502
| 5225784
| 3860,67
| | |
Целевые программы муниципальных
образований
| 0502
| 7950000
| 11040,91
| | |
Благоустройство
| 0503
| 0000000
| 11465,33
| | |
ОЦП. Субсидия на строительство,
реконструкцию, капремонт
муниципальных дорог
| 0503
| 5221144
| 9670,29
| | |
Субсидии на освещение
| 0503
| 6000100
| 6,04
| | |
Прочие мероприятия
по благоустройству
| 0503
| 6000500
| 860,00
| | |
Целевые программы муниципальных
образований
| 0503
| 7950000
| 929,00
| | |
ОБРАЗОВАНИЕ
| 0700
| 0000000
| 94063
| 69209
| 72333
|
Дошкольное образование
| 0701
| 0000000
| 18234
| 11583
| 12012
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0701
| 4209900
| 17082
| 11583
| 12012
|
Целевые программы муниципальных
образований
| 0701
| 7950000
| 1151,50
| | |
Общее образование
| 0702
| 0000000
| 68929
| 54881
| 57439
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 4219900
| 16441
| 9334
| 9679
|
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан
на получение общедоступного
и бесплатного образования
| 0702
| 4219912
| 43266,54
| 43108
| 45231
|
Субсидия на питание школьников
из малообеспеченных семей
| 0702
| 4219922
| 3809,00
| | |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 4239900
| 3292
| 2439
| 2529
|
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
| 0702
| 5200900
| 1120,60
| | |
Целевые программы муниципальных
образований
| 0702
| 7950000
| 1000,00
| | |
Молодежная политика
и оздоровление детей
| 0707
| 0000000
| 4483,60
| 155
| 160
|
Оздоровление детей
| 0707
| 4320200
| 570,95
| 155
| 160
|
Фед. бюджет, оздоровительная
кампания детей
| 0707
| 4320201
| 938,65
| | |
Обл. бюджет, оздоровительная
кампания детей
| 0707
| 4320202
| 2974,00
| | |
Другие вопросы в области
образования
| 0709
| 0000000
| 2417
| 2590
| 2722
|
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан
на получение общедоступного
и бесплатного образования
| 0709
| 4359912
| 322,60
| 350
| 400
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0709
| 4529900
| 2084
| 2240
| 2322
|
Целевая Программа "Развитие
образования", денежные выплаты
педагогам
| 0709
| 5220100
| 10,00
| | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
| 0800
| 0000000
| 5865
| 3335
| 3459
|
Культура
| 0801
| 0000000
| 3415
| 2005
| 2079
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 4429900
| 2954
| 2005
| 2079
|
Целевые программы муниципальных
образований
| 0801
| 7950000
| 460,51
| | |
Периодическая печать
и издательства
| 0804
| 0000000
| 2297
| 1330
| 1380
|
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
| 0804
| 4578500
| 155,00
| | |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0804
| 4579900
| 2152
| 1330
| 1380
|
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации
| 0806
| 0000000
| 153,15
| | |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии, средств
массовой информации
| 0806
| 4508500
| 153,15
| | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
| 0900
| 0000000
| 6682
| 3469
| 3659
|
Стационарная медицинская помощь
| 0901
| 0000000
| 278,00
| 309
| 320
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0901
| 4709900
| 278,00
| 309
| 320
|
Амбулаторная помощь
| 0902
| 0000000
| 3494,99
| 1836
| 1966
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0902
| 4709900
| 2067,00
| 1836
| 1966
|
обл.) Обеспечение детей 1-го -
2-го годов жизни мол.
продуктами
| 0902
| 4709902
| 333,00
| | |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0902
| 4789900
| 108,00
| | |
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской
помощи
| 0902
| 5201800
| 654,09
| | |
ОЦП "Развитие здравоохранения
КО на период 2008-2012 годов"
| 0902
| 5224410
| 332,90
| | |
Скорая медицинская помощь
| 0904
| 0000000
| 345,41
| | |
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской
помощи
| 0904
| 5201800
| 345,41
| | |
Физическая культура и спорт
| 0908
| 0000000
| 2564
| 1324
| 1373
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0908
| 4829900
| 2564
| 1324
| 1373
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
| 1000
| 0000000
| 24529,33
| 16922
| 17326
|
Социальное обслуживание
населения
| 1002
| 0000000
| 3535,34
| 3678
| 3852
|
Обеспечение деятельности
учреждений
| 1002
| 5089900
| 763,00
| 767
| 796
|
Обеспечение деятельности
учреждений КЦСОН
| 1002
| 5089902
| 2772,34
| 2911
| 3056
|
Социальное обеспечение
населения
| 1003
| 0000000
| 9191,64
| 3833
| 4013
|
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
| 1003
| 5054802
| 8919,64
| 3701
| 3877
|
Оказание других видов
социальной помощи
| 1003
| 5058600
| 50,00
| 56
| 58
|
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
| 1003
| 5140000
| | 76
| 78
|
Мероприятия в области
социальной политики
| 1003
| 5140100
| | 76
| 78
|
Целевые программы муниципальных
образований
| 1003
| 7950000
| 222,00
| | |
Охрана семьи и детства
| 1004
| 0000000
| 10620,47
| 8141
| 8141
|
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка
в муниципальных дошкольных
учреждениях
| 1004
| 5201002
| 496,30
| | |
Обеспечение публичных
нормативных обязательств
Калининградской области
| 1004
| 5201300
| 10124
| 8141
| 8141
|
Закон Калининградской области
от 28.12.2006 N 109 "О выплате
денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
(попечительством)"
| 1004
| 5201300
| 10124
| 8141
| 8141
|
Выплаты приемной семье
на содержание подопечных детей
| 1004
| 5201311
| 2956,00
| 2454
| 2454
|
Оплата услуг приемных родителей
| 1004
| 5201312
| 2576,00
| 2172
| 2172
|
Выплаты семьям опекунов
на содержание подопечных детей
| 1004
| 5201320
| 4592,17
| 3515
| 3515
|
Другие вопросы в области
социальной политики
| 1006
| 0000000
| 1181,88
| 1270
| 1320
|
Центральный аппарат
| 1006
| 0020400
| 201,33
| 70
| 73
|
Руководство и управление в обл.
установленных функций
| 1006
| 0020422
| 662,85
| 938
| 985
|
Обеспечение субсидий на оплату
ЖКУ
| 1006
| 0020442
| 317,70
| 262
| 262
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
| 1100
| 0000000
| 25403
| 12309
| 13146
|
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
| 1101
| 0000000
| 11482,00
| 12309
| 13146
|
Фонд финансовой поддержки
поселений
| 1101
| 5160130
| 11482,00
| 12309
| 13146
|
Иные межбюджетные трансферты
| 1104
| 0000000
| 13921
| | |
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военкоматы
| 1104
| 0013601
| 204,90
| | |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных
на снижение напряженности
на рынке труда субъектов
Российской Федерации
| 1104
| 5100300
| 2,27
| | |
Остатки ФБ. Реализация
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации
| 1104
| 5100302
| 1816,83
| | |
Общественные работы.
Организация стажировок в целях
сохранения кадрового состава
организаций
| 1104
| 5100303
| 24,59
| | |
Премирование победителей
конкурса "Самый благоустроенный
город и поселок Калининградской
области в 2009 г."
| 1104
| 5201415
| 4187,37
| | |
Средства, передаваемые
для компенсации дополнительных
расходов, возникших
в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
| 1104
| 5201500
| 2080
| | |
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
| 1104
| 5210300
| 5554
| | |
ОЦП "Дополнительные
мероприятия, направленные
на снижение напряженности
на рынке труда"
| 1104
| 5221200
| 51,09
| | |
Условно утвержденные расходы
| | | | 1331
| 2758
|
Всего расходов:
| 250694
| 135462
| 142028
|