Решение от 24.02.2005 г № 23
Отчет об исполнении бюджета за 2004 год
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету, финансам, экономической политике и муниципальной собственности Петрука А.М., начальника финансового управления администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Басковой С.В., окружной Совет депутатов
Решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Светловский городской округ" 2004 года.
Председатель
окружного Совета депутатов
муниципального образования
"Светловский городской округ"
Л.П. Радзевская
Постатейная расшифровка расходов по органам
местного самоуправления за 2004 год
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Администрация | 14982 | 14187 | 94,7 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 10343 | 10342 | 99,9 |
| - начисления на з/плату | 2992 | 2506 | 83,7 |
| - прочие расходные материалы | 310 | 308 | 99,4 |
| - оплата горюче-смазочных материалов | 260 | 195 | 75,0 |
| - оплата транспортных услуг | 53 | 42 | 79,2 |
| - командировки | 64 | 50 | 78,1 |
| - оплата услуг связи | 210 | 205 | 97,6 |
| - освещение | 61 | 7 | 11,5 |
| - прочие текущие расходы (в т.ч. представит.) | 347 | 300 | 86,5 |
| - отопление | 160 | 133 | 83,1 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 21 | 5 | 23,8 |
| - приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 100 | 47 | 47,0 |
| - прочие коммунальные услуги | 7 | 6 | 85,7 |
| - капитальный ремонт | - | - | - |
| - водоснабжение | 15 | 5 | 33,3 |
| - оплата содержания помещений | 3 | 1 | 33,3 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 36 | 35 | 97,2 |
| Совет | 1868 | 1775 | 95,0 |
| - зарплата | 1209 | 1209 | 100,0 |
| - начисления на зарплату | 433 | 423 | 97,7 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - услуги связи | 15 | 15 | 100,0 |
| - командировки | 29 | 6 | 20,7 |
| - прочие расходные материалы | 16 | 10 | 62,5 |
| - прочие текущие расходы | 156 | 105 | 67,3 |
| - оплата текущего ремонта | - | - | - |
| - оплата транспортных услуг | 6 | 3 | 50,0 |
| - оплата горюче-смазочных материалов | 4 | 4 | 100,0 |
Постатейная расшифровка расходов по ОВД за 2004 год
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 803 | 746 | 92,9 |
| - заработная плата | 432 | 431 | 99,8 |
| - начисления на з/плату | 31 | 31 | 100,0 |
| - оплата услуг связи | 9 | - | - |
| - отопление | 12 | - | - |
| - освещение | 8 | - | - |
| - водоснабжение | 5 | - | - |
| - продовольственное обеспечение | 48 | 35 | 72,9 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 28 | 28 | 100,0 |
| - приобретение оборудования | 19 | 18 | 94,7 |
| - ГСМ | 120 | 120 | 100,0 |
| - компенсация на лечение | 6 | 5 | 83,3 |
| - прочие расходные материалы | 50 | 43 | 86,0 |
| - обмундирование | |||
| - оплата текущего ремонта оборудования | 10 | 10 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 25 | 25 | 100,0 |
Постатейная расшифровка расходов по учреждениям
образования за 2004 год
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 75884 | 69573 | 91,7 |
| - заработная плата | 33554 | 32804 | 97,8 |
| - начисления на з/плату | 12194 | 11591 | 95,1 |
| - питание | 2944 | 2908 | 98,8 |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения | 3514 | 2970 | 84,5 |
| - оплата услуг связи | 302 | 257 | 85,1 |
| - отопление | 5392 | 4220 | 78,3 |
| - освещение | 1576 | 1329 | 84,3 |
| - водоснабжение | 917 | 756 | 82,4 |
| - прочие текущие расходы | 4787 | 3934 | 82,2 |
| - прочие транспортные услуги | 55 | 46 | 83,6 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 187 | 105 | 56,1 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 2142 | 1683 | 78,6 |
| - приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2136 | 1278 | 59,8 |
| - подписка учителей, трансферты | 715 | 714 | 99,9 |
| - льготы по коммунальным платежам | 423 | 388 | 91,7 |
| - опека | 2343 | 2317 | 98,9 |
| - летние лагеря (з/плата + начисл. + прочие) | 354 | 354 | 100,0 |
| - командировочные | 86 | 75 | 87,2 |
| - медикаменты | 84 | 70 | 83,3 |
| - мягкий инвентарь | 344 | 210 | 61,0 |
| - оплата содержания помещений | 251 | 211 | 84,1 |
| - оплата ГСМ | 430 | 423 | 98,4 |
| - прочие коммунальные услуги | 576 | 787 | 84,5 |
| - капитальный ремонт | 490 | 404 | 82,4 |
| - аренда помещений | 88 | 39 | 44,3 |
Постатейная расшифровка расходов по больнице за 2004 год
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего по здравоохранению (17-й раздел): | 18600 | 15873 | 85,3 |
| В том числе: | |||
| - заработная плата | 3312 | 3312 | 100,0 |
| - начисления на з/плату | 1188 | 1188 | 100,0 |
| - прочие расходные материалы | 771 | 639 | 82,8 |
| Медикаменты + кровезаменители | 1180 | 1075 | 91,1 |
| - питание (т.к. сод. 1 соц. койка, 3 койки сестринского ухода, 3 реанимация) | 80 | 80 | 100,0 |
| - командировки | 11 | 11 | 100,0 |
| - бесплатное питание детей до 2 лет | 336 | 336 | 100,0 |
| - приобретение бензина | 856 | 808 | 94,4 |
| - оплата услуг связи | 260 | 242 | 93,1 |
| - отопление | 3189 | 3091 | 96,9 |
| - освещение | 526 | 475 | 90,3 |
| - водоснабжение | 848 | 766 | 90,3 |
| - прочие текущие расходы | 856 | 622 | 72,7 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 555 | 379 | 68,3 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 937 | 678 | 72,4 |
| - оплата содержания помещений | 118 | 58 | 49,1 |
| - льготы по коммунальным платежам | 67 | 55 | 82,1 |
| - зубопротезирование (малообеспеч.) | 75 | 51 | 68,0 |
| - программы (медикаменты, прочие расходные материалы, кап. ремонт) | 1038 | 780 | 75,0 |
| - приобретение оборудования | 1020 | 117 | 11,4 |
| - прочие коммунальные услуги | 695 | 457 | 65,7 |
| - мягкий инвентарь | 5 | 4 | 80,0 |
| - прочий капитальный ремонт | 584 | 580 | 99,3 |
| - ремонт транспорта | 93 | 69 | 74,2 |
| - зубопротезирование по ФЗ "О ветеранах" (раздел 1806) | 304 | 304 | 100,0 |
| - зубопротезирование по ФЗ "О социальной защите инвалидов" (1806) | 48 | 48 | 100,0 |
| Кроме того: - спортивные мероприятия города (раздел 1703) | 210 | 210 | 100,0 |
Постатейная расшифровка расходов по учреждениям культуры
за 2004 год
Т.р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Дворец культуры | 3311 | 3182 | 96,1 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 1235 | 1235 | 100,0 |
| - начисления на з/плату | 441 | 436 | 98,8 |
| - прочие расходные материалы | 244 | 244 | 100,0 |
| - оплата услуг связи | 35 | 27 | 77,1 |
| - отопление | 295 | 265 | 90,0 |
| - освещение | 70 | 59 | 84,3 |
| - водоснабжение | 14 | 10 | 71,0 |
| - оплата транспортных услуг | 10 | 10 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 422 | 422 | 100,0 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 239 | 176 | 73,6 |
| - приобретение оборудования | - | - | - |
| - командировочные | 9 | 9 | 100,0 |
| - мягкий инвентарь | 85 | 85 | 100,0 |
| - оплата содержания помещений | 8 | 6 | 75,0 |
| - прочие коммунальные услуги | 184 | 184 | 100,0 |
| - оплата льгот по коммунальным платежам | 10 | 4 | 40,0 |
| - текущий ремонт оборудования | 10 | 10 | 100,0 |
| Централизованная библиотека | |||
| Всего, в том числе: | 1608 | 1597 | 99,3 |
| - заработная плата | 724 | 724 | 100,0 |
| - начисления на з/плату | 259 | 254 | 98,0 |
| - прочие расходные материалы | 54 | 54 | 100,0 |
| - оплата услуг связи | 19 | 15 | 79,0 |
| - отопление | 167 | 167 | 100,0 |
| - освещение | 21 | 21 | 100,0 |
| - водоснабжение | 5 | 4 | 80,0 |
| - прочие текущие расходы (подписка на периодические издания) | 278 | 278 | 100,0 |
| - оплата текущего ремонта зданий | 8 | 8 | 100,0 |
| - оплата льгот по коммунальным платежам | 13 | 13 | 100,0 |
| - командировочные | 8 | 7 | 87,5 |
| - оплата содержания помещения | 2 | 2 | 100,0 |
| - приобретение оборудования | 35 | 35 | 100,0 |
| - текущий ремонт оборудования | - | - | - |
| - прочие коммунальные услуги | 15 | 15 | 100,0 |
| - мягкий инвентарь | - | - | - |
| Кинотеатр | 927 | 927 | 100,0 |
Постатейная расшифровка расходов по предприятиям ЖКХ
за 2004 год
т. р.
Раздел N 12
| Наименование статей расходов | План | Фактически профинансировано | % исп. |
| МУ ЖКУ, всего | 3157,3 | 3000,5 | 95,0 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 1739,3 | 1703,3 | |
| - субсидии | 1418 | 1297,2 | |
| УМП "Светловский водоканал", всего | 10159,1 | 10159,1 | 100,0 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 8779,8 | 8779,8 | |
| - субсидии | 1379,3 | 1379,3 | |
| УМП "Светловская теплосеть", всего | 52542,1 | 48184,4 | 91,7 |
| В том числе: | |||
| - тепло | 49104 | 44746,4 | |
| - субсидии | 3438,1 | 3438 | |
| УМП "ЖХ" - всего | 25345,7 | 25345,7 | 100,0 |
| В том числе: | |||
| - убытки от продажи услуг | 6600 | 6600 | |
| - капитальный ремонт | 4100 | 4100 | |
| - благоустройство | 10926,7 | 10926,7 | |
| - ремонт дорог | 2500 | 2500 | |
| - субсидии | 1219 | 1219 | |
| ВСЕГО 12 раздел | 91204,2 | 86689,7 | 95,1 |
| Раздел 07 | |||
| Строительство (раздел 07) | |||
| - УМП "Жилищное хозяйство" | 200 | - | - |
| - УМП "Светловская теплосеть" | 600 | - | - |
| - МУ "ЖКУ" | 590 | 590 | 100,0 |
| - УМП "Светловский водоканал" | 5860 | 5860 | 100,0 |
| ВСЕГО 07 раздел |
Постатейная расшифровка расходов по МУПЖХ п. Взморье
за 2004 год
тыс. руб.
| Наименование статей расходов | План | Фактически профинансировано | % исп. |
| Раздел 12 | 20703,4 | 19677,4 | 95,0 |
| - убытки от продажи услуг | 4211,2 | 4211,2 | |
| - капитальный ремонт жилого фонда | 1100 | 1100 | |
| - субсидии | 766,5 | 740,2 | |
| - тепло | 3484 | 3484 | |
| - благоустройство | 3785,7 | 2850 | |
| - водоснабжение | 6628 | 6628 | |
| - содержание бани | 728 | 664 | |
| - ремонт дорог | - | - | |
| Раздел 07 | 11880 | 6340 | 53,4 |
| - строительство (газопровод) | 9880 | 5750 | |
| - строительство скважины | 2000 | 590 |
Постатейная расшифровка расходов по МУ "Центр
социальной поддержки населения" за 2004 год
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Всего, в том числе: | 3427 | 3144 | 91,7 |
| - заработная плата | 1504 | 1504 | 10,0 |
| - начисления на з/плату | 538 | 536 | 99,6 |
| - прочие расходные материалы | 144 | 65 | 45,1 |
| - оплата услуг связи | 34 | 30 | 88,2 |
| - отопление | 42 | 35 | 83,3 |
| - освещение | 15 | 13 | 92,2 |
| - оплата ГСМ | 71 | 66 | 93,0 |
| - командировочные | 10 | 10 | 100,0 |
| - летний отдых детей | 154 | 154 | 100,0 |
| - приобретение оборудования | 81 | - | - |
| - социальная поддержка населения | 300 | 300 | 100,0 |
| - выплата пенсий | 226 | 213 | 94,2 |
| - прочие текущие расходы | 134 | 73 | 54,5 |
| - оплата текущего ремонта оборудования | 12 | 10 | 83,0 |
| - водоснабжение | 3 | 3 | 100,0 |
| - обмундирование, мягкий инвентарь | 24 | 24 | 100,0 |
| - транспортные услуги | 45 | 21 | 46,7 |
| - прочие коммунальные услуги | 3 | 2 | 66,7 |
| - текущий ремонт здания | 87 | 85 | 97,7 |
| МУ "Центр помощи семье и детям" | |||
| Всего, в том числе: | 521 | 512 | 98,3 |
| - заработная плата | 294 | 294 | 100,0 |
| - начисления на з/плату | 106 | 104 | 98,1 |
| - прочие расходные материалы | 14 | 14 | 100,0 |
| - оплата услуг связи | 5 | 4 | 80,0 |
| - отопление | 23 | 23 | 100,0 |
| - освещение | 3 | 2 | 66,6 |
| - прочие коммунальные услуги | 2 | - | - |
| - командировки | 4 | 4 | 100,0 |
| - оплата текущего ремонта здания | 22 | 22 | 100,0 |
| - водоснабжение | 5 | 5 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 30 | 27 | 90,0 |
| - приобретение оборудования | 11 | 11 | 100,0 |
| - услуги транспорта | 2 | 2 | 100,0 |
| - ремонт оборудования | - | - | |
| Молодежная политика | 645 | 625 | 96,9 |
Постатейная расшифровка расходов по архиву
за 2004 год
т. р.
| Наименование статей расходов | План | Кассовое исполнение | % исп. |
| Архив | 592 | 458 | 77,3 |
| Всего, в том числе: | |||
| - заработная плата | 168 | 168 | 100,0 |
| - начисления на з/плату | 58 | 57 | 98,3 |
| - прочие расходные материалы | 87 | 75 | 86,2 |
| - командировки | 14 | 8 | 57,1 |
| - оплата услуг связи | 8 | 6 | 75,0 |
| - освещение | 6 | 2 | 33,3 |
| - отопление | 89 | 12 | 13,5 |
| - водоснабжение | 3 | - | - |
| - текущий ремонт здания | - | - | - |
| - приобретение оборудования | 6 | 6 | 100,0 |
| - прочие текущие расходы | 143 | 121 | 84,6 |
| - текущий ремонт оборудования | 4 | 3 | 75,0 |
| - прочие коммунальные услуги | 6 | - | - |