План, Решение N 85 от 02.03.2005 | Изменения | Уточненный план | Краткое пояснение | |
Приложение 5. Муниципальные программы (тыс. руб.) | ||||
Муниципальные программы, всего, в том числе: | 333691,0 | +17919,0 | 351610,0 | |
21. Городская целевая Программа "Общая врачебная (семейная) практика" на 2005-2007 гг. | - | +12519,0 | 12519,0 | Утверждена Решением городского Совета депутатов 16 марта 2005 года |
22. Городская целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Калининграде на 2004-2005 годы" | - | +5400,0 | 5400,0 | Утверждена Решением городского Совета депутатов 15 декабря 2004 г. N 360 |
Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.) | ||||
Инвестиционная программа, всего, в том числе: | 264731,0 | - | 264731,0 | |
Комитет строительства и транспорта: | 148900,0 | - | 148900,0 | Обращение комитета строительства и транспорта о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-7 | 1000,0 | +1000,0 | 2000,0 | |
Реконструкция жилого дома по ул. Портовой, 6 | 1000,0 | -1000,0 | - | |
Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета (тыс. руб.) | ||||
Ремонт, всего, в т.ч. по отраслям: | 540330,6 | -1311,7 | 539018,9 | |
1. Образование | 59636,0 | +2572,6 | 62208,6 | |
Городские учреждения | 11728,0 | +2511,0 | 14239,0 | |
Управление образования | 8765,0 | +2511,0 | 11276,0 | Обращение распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
МДОУ д/сад N 16 | - | +18,0 | 18,0 | |
МДОУ д/сад N 30 | - | +25,0 | 25,0 | |
МДОУ д/сад N 31 | 90,0 | +19,0 | 109,0 | |
МДОУ д/сад N 36 | - | +70,0 | 70,0 | |
МДОУ д/сад N 46 | 90,0 | +73,0 | 163,0 | |
МДОУ д/сад N 105 | 70,0 | +17,0 | 87,0 | |
МДОУ д/сад N 107 | 123,0 | +35,0 | 158,0 | |
МДОУ д/сад N 110 | 75,0 | +18,0 | 93,0 | |
МДОУ д/сад N 121 | 190,0 | +43,0 | 233,0 | |
МДОУ д/сад N 124 | - | +9,0 | 9,0 | |
МДОУ д/сад N 130 | 450,0 | +27,1 | 477,1 | |
Школа ремесла "Мастеровой" | - | +13,8 | 13,8 | |
СДЮСШОР N 7 | - | +53,0 | 53,0 | |
Спорткомплекс "Юность" | 200,0 | +1100,0 | 1300,0 | |
Лицей N 18 | 220,0 | +166,0 | 386,0 | |
Гимназия N 32 | 140,0 | +162,0 | 302,0 | |
Лицей N 35 | 319,0 | +61,0 | 380,0 | |
Школа N 41 | 467,0 | +50,0 | 517,0 | |
Школа N 38 | 449,0 | +58,0 | 507,0 | |
Лицей N 49 | 143,0 | +186,0 | 329,0 | |
Школа N 52 | 400,0 | +51,0 | 451,0 | |
КМЛ | 300,0 | +25,0 | 325,0 | |
Д/дом "Гаврош" | - | +71,1 | 71,1 | |
ДСОЛ им. В. Терешковой | 200,0 | +70,0 | 270,0 | |
ДООЛ "Чайка" | 700,0 | +45,0 | 745,0 | |
ДСОЛ "Юность" | 700,0 | +45,0 | 745,0 | |
Ленинградский район | 10915,0 | +62,0 | 10977,0 | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
МОУ СОШ N 2 | 200,0 | +62,0 | 262,0 | Ремонт компьютерного класса за счет аренды помещений на "Ремонт зданий и сооружений" (доп. ФК 1900) |
Октябрьский район | 3410,0 | -40,4 | 3369,6 | |
МОУ д/с N 7 | 15,0 | +109,9 | 124,9 | Уведомление администрации области на ремонт здания и замену окон |
МОУ д/с N 31 | 101,5 | -100,0 | 1,5 | Обращение главного распорядителя средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
МОУ д/с N 2 | 7,3 | -0,1 | 7,2 | |
МОУ д/с N 79 | 61,2 | -0,1 | 61,1 | |
МОУ СОШ N 21 | 280,7 | -0,1 | 280,6 | |
МУ "Объединение подростковых клубов Октябрьского района" | 293,0 | -50,0 | 243,0 | |
Центральный район | 16924,0 | +40,0 | 16964,0 | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в связи с необходимостью проведения ремонта оборудования и установки телефонов |
МОУ МУК | 500,0 | -100,0 | 400,0 | |
МОУ гимназия N 1 | 300,0 | +140,0 | 440,0 | Распоряжение мэра N 179-р от 04.03.2005 из фонда непредвиденных расходов на ремонт спортзала |
II. Здравоохранение | 35305,0 | +1439,2 | 36744,2 | |
Городские учреждения | 20236,0 | +1430,0 | 21666,0 | Обращение распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
Городская многопрофильная больница | 10791,0 | -1100,0 | 9691,0 | Для оплаты автомашины для центра по управлению клиническими отходами и стирально-отжимной машины для прачечной |
Городская целевая Программа "Общая врачебная (семейная) практика" на 2005-2007 годы | - | +2530,0 | 2530,0 | Утверждена Решением городского Совета депутатов 16 марта 2005 года |
Ленинградский район | 4338,0 | +9,2 | 4347,2 | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
МУЗ "Городская поликлиника N 8" | 382,0 | +9,2 | 391,2 | Ремонт смотрового кабинета за счет бюджетных средств на "Ремонт зданий и сооружений" (доп. ФК 1000) |
V. Жилищное хозяйство, всего, в т.ч.: | 200210,1 | +111,5 | 200321,6 | |
Объекты КЖКХ, всего, из них по видам работ: | 94138,0 | - | 94138,0 | |
Ремонт кровель и фасадов в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 750-летия основания Калининграда: (ул. А. Невского, д. 1-5; д. 11-15; д. 16-18; д. 19-21; д. 23-27; д. 24-30; д. 34-34а; д. 44; д. 38-38а; д. 46; д. 39- 43а; д. 48; д. 45-49а; д. 50- 52а; д. 54-54б; д. 56; д. 58- 58а; д. 60; д. 31-37; д. 64; д. 66-66а; д. 68; д. 70-70б; д. 72а-74; д. 73-79; д. 76-76б; д. 78; д. 80-88; д. 81-87; д. 92-104; д. 99-105; ул. Достоевского, д. 2-6; А. Невского, д. 107-115; д. 117-123; д. 118; д. 125- 129а; д. 134; д. 137-143; д. 145-147; д. 154-160; д. 155- 159б; д. 176-178; д. 180-182; д. 181-183; д. 184-186; Пролетарская, д. 111; д. 115; д. 117; д. 119-121; д. 123; д. 125; д. 129; Дзержинского, д. 1; д. 85; пл. Калинина, 1-7; пл. Калинина, д. 29-37, проспект Калинина, д. 1-3-5; Ленинский проспект, д. 85-85б; Ленинский проспект, 87-91, 119- 121, 123-129; проспект Мира, 66-68; проспект Мира, д. 74-76; ул. Театральная, 36-40, 42; ул. Комсомольская, д. 2а; проспект Мира, д. 49-51; ул. Багратиона, д. 99-103, Ленинский проспект, д. 90; ул. Железнодорожная, д. 43-49; Железнодорожная, д. 51-59; пл. Калинина, д. 17-21, 23, 25- 27, Ленинский проспект, д. 157- 159, 161; пл. Калинина, д. 9, 11-15, Ленинский проспект; проектно-сметные работы; непредвиденные работы) | 84280,0 | - | 84280,0 | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов Реконструкция указанных объектов за счет инвестора |
Капитальный ремонт объектов жилищного фонда за счет средств целевого бюджетного фонда Калининграда в 2005 году | 7000,0 | - | 7000,0 | |
Ремонт фасадов: | 6115,0 | -3470,0 | 2645,0 | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
5) ул. Театральная, 36-40 | 1500,0 | -1500,0 | - | |
6) ул. Театральная, 42 | 870,0 | -870,0 | - | |
8) Ленинский проспект, 119-121 | 700,0 | -700,0 | - | |
9) Ленинский проспект, 123-129 | 400,0 | -400,0 | - | |
Ремонт кровель: | 250,0 | -250,0 | - | |
10) ул. Театральная, 42 | 250,0 | -250,0 | - | |
Непредвиденные работы: | 235,0 | +3720,0 | 3955,0 | |
Жилищный фонд города | 235,0 | +3720,0 | 3955,0 | |
Ленинградский район, всего, в т.ч.: | 24412,0 | - | 24412,0 | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
Ремонт мягких кровель: | 4535,0 | -244,5 | 4290,5 | Экономия денежных средств |
- ул. Чувашская, д. 2 | 400,0 | -113,8 | 286,2 | |
- ул. Баграмяна, д. 26 | 350,0 | -109,6 | 240,4 | |
- Московский проспект, д. 111-121 | 780,0 | -128,7 | 651,3 | |
- Московский проспект, д. 133а, б | 1000,0 | -612,4 | 387,6 | |
- Московский проспект, д. 1-3 | 380,0 | -30,0 | 350,0 | |
- Московский проспект, д. 80-90 | - | +750,0 | 750,0 | Объект включен в Программу "Мой город" |
Ремонт межпанельных швов: | 1485,0 | -406,5 | 1078,5 | Экономия денежных средств |
- ул. Чувашская, д. 2 | 330,0 | -86,8 | 243,2 | |
- ул. Согласия, д. 23, 27 | 225,0 | -60,3 | 164,7 | |
- ул. Трибуца, д. 37-67 | 300,0 | -100,0 | 200,0 | |
- ул. Зеленая, д. 68-72 | 300,0 | -79,4 | 220,6 | |
- ул. Ефремова, д. 2, 4, 6, 8, 12 | 300,0 | -80,0 | 220,0 | |
Ремонт внутридомовых систем: | 2813,0 | -61,0 | 2752,0 | |
- ремонт трубопроводов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и канализации | 1000,0 | -32,8 | 967,2 | |
- замена (ремонт) котелкового отопления | 1000,0 | -28,2 | 971,8 | |
Общестроительные работы: | 4729,6 | +712,0 | 5441,6 | |
- ул. Ясная, д. 17 (ремонт штукатурки фасада) | 1000,0 | +712,0 | 1712,0 | |
Московский район, всего, из них: | 23623,0 | - | 23623,0 | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
Ремонт кровель: | 4350,0 | - | 4350,0 | |
- ул. Емельянова, 49-51 | 400,0 | -65,0 | 335,0 | |
- ул. Белгородская, д. 8-18 | 600,0 | -200,0 | 400,0 | |
- ул. Кл. Назаровой, д. 39-45 | 500,0 | -35,0 | 465,0 | |
- ул. Черниговская, д. 31а, б | 370,0 | -20,0 | 350,0 | |
- ул. Ротко, д. 9-13 | 340,0 | -20,0 | 320,0 | |
- ул. Товарная, 21-21а | 300,0 | -300,0 | - | |
- ул. Товарная, 21-23а | - | +300,0 | 300,0 | |
- ул. Ген. Павлова, д. 20 | 380,0 | -50,0 | 330,0 | |
- ул. У. Громовой, 27-37 | 710,0 | -160,0 | 550,0 | |
- пер. Судостроительный, 3-5, Товарная, 32-38 | - | +550,0 | 550,0 | |
Сантехнические работы: | 3110,0 | - | 3110,0 | |
- Малое Борисово, д. 11 (наружная канализация) | 80,0 | -26,0 | 54,0 | |
- ул. Дзержинского, д. 72 (наружная канализация) | 200,0 | +60,0 | 260,0 | |
- ул. Батальная, д. 83 (горячее водоснабжение) | 600,0 | -100,0 | 500,0 | |
- ул. Емельянова, д. 166 (водоподогреватель - 1 шт.) | 100,0 | +10,0 | 110,0 | |
- ул. Судостроительная, д. 54-56 (теплотрасса) | 200,0 | +56,0 | 256,0 | |
Октябрьский район, всего, из них: | 16082,0 | - | 16082,0 | |
Погашение кредиторской задолженности по решению суда перед МУП ЖЭУ N 18 | 101,0 | -101,0 | - | Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов |
Реконструкция подпорной стены, пр. Победы, 117/127 | - | +101,0 | 101,0 | |
Центральный район, всего, из них: | 24469,1 | +111,5 | 24580,6 | |
Ремонтно-восстановительные работы в жилом доме N 69, кв. 15 по ул. Кирова (устранение последствий пожара) | - | +64,0 | 64,0 | Выделение денежных средств по Распоряжению мэра от 21.02.2005 N 134-р |
Замена газового оборудования, всего, в том числе: | 3735,0 | +47,5 | 3782,5 | Выделение средств из фонда непредвиденных расходов по Распоряжению мэра от 28.02.2005 N 161-р |
- замена газовых плит и колонок (согласно льготной очереди) (5 шт.) | 25,0 | +47,5 | 72,5 | |
VI. Коммунальное хозяйство, всего, в т.ч.: | 233569,5 | -5435,0 | 228134,5 | |
Объекты комитета строительства и транспорта, всего, из них: | 155000,0 | -5400,0 | 149600,0 | Обращение комитета строительства и транспорта о перераспределении бюджетных ассигнований с данного объекта на городскую муниципальную Программу, утвержденную Решением городского Совета депутатов 15 декабря 2004 года N 360 |
Технические средства организации дорожного движения | 10000,0 | -5400,0 | 4600,0 | |
Центральный район, всего, в том числе: | 10081,5 | -35,0 | 10046,5 | |
Благоустройство территории вдоль трамвайного полотна по ул. Яналова (поворот с Советского пр-та) (бюджетные целевые средства) | 250,0 | -35,0 | 215,0 | Уменьшение бюджетных ассигнований на основании уведомлений КФиК N 111 от 17.02.05 и N 115 от 28.02.05 |
Установка детских площадок: - ул. Красная, 25-29а - ул. Горбунова, 24-26 | 120,0 | -120,0 | - | Техническая ошибка по уточнению расходов (уведомление КФиК N 2 от 21.01.05) |