Решение от 30.11.2011 г № 411
О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2012 год
и плановый период 2013-2014 годов
Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности - заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда Колесника А.И., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Калининград", Положением "О бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград", с учетом публичных слушаний по проекту бюджета городского округа "Город Калининград" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов окружной Совет
Решил:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2012 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 12243672,85 тыс. рублей согласно разделу 1 приложения N 1 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 7014325,6 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 5269611,86 тыс. руб.;
- прочих безвозмездных поступлений в сумме 2290,16 тыс. руб.;
- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме -42554,77 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 14418045,36 тыс. руб. согласно разделу 2 приложения N 1;
3) дефицит бюджета в сумме 2174372,51 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года в сумме 6688635,1 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 992523,7 тыс. руб.
2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2013 и 2014 годы:
1) общий объем доходов бюджета на 2013 год в сумме 8579575,53 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 9179946,23 тыс. руб. согласно разделу 1 приложения N 2 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов на 2013 год в сумме 6860037,5 тыс. руб., на 2014 год в сумме 7460083,5 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета на 2013 год в сумме 1719538,03 тыс. руб., на 2014 год в сумме 1719862,73 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2013 год в сумме 8716775,53 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 217920,4 тыс. руб., на 2014 год в сумме 9291846,23 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1097702 тыс. руб. согласно разделу 2 приложения N 2;
3) дефицит бюджета на 2013 год в сумме 137200 тыс. руб., на 2014 год в сумме 111900 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2014 года в сумме 6880993,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1047681,5 тыс. руб., на 1 января 2015 года в сумме 6667897,5 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 722686,0 тыс. руб.
3.Установить, что доходы бюджета городского округа "Город Калининград" на 2012 год формируются за счет источников согласно приложению N 3.
4.Установить перечень и коды главных администраторов доходов (органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации), главных администраторов, администраторов доходов бюджета городского округа "Город Калининград" (органов местного самоуправления) и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов согласно приложениям N 4 и N 5.
5.Установить перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению N 6.
6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов:
1) на 2012 год - ведомственную структуру расходов согласно приложению N 7;
2) на 2013 и 2014 годы - ведомственную структуру расходов согласно приложению N 8.
7.Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению N 9.
8.Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2012 год в сумме 57455,5 тыс. руб., на 2013 год в сумме 29576 тыс. руб., на 2014 год в сумме 30274 тыс. руб.
9.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
на 2012 год - согласно разделу 3 приложения N 1;
на 2013 и 2014 годы - согласно разделу 3 приложения N 2.
10.Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов", налоги и сборы, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, иные платежи подлежат перечислению в полном объеме на счета территориального органа Федерального казначейства для последующего зачисления их в бюджет городского округа "Город Калининград".
11.Установить, что поступающие в бюджет городского округа безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц используются в соответствии с Положением о безвозмездных поступлениях, утвержденным правовым актом главы администрации городского округа "Город Калининград".
12.Утвердить в бюджете резервный фонд администрации городского округа "Город Калининград":
- на 2012 год в сумме 71346,59 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
- на 2013 год в сумме 65363 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 70000 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей.
13.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ городского округа "Город Калининград" на 2012 год согласно приложению N 10, на 2013 и 2014 годы согласно приложению N 11.
14.Утвердить объем бюджетных инвестиций в составе расходов бюджета на 2012 год в сумме 1130172,4 тыс. руб., на 2013 год в сумме 701404,2 тыс. руб., на 2014 год в сумме 440487,1 тыс. руб.
15.Утвердить Программу муниципальных заимствований городского округа "Город Калининград" на 2012 год согласно приложению N 12, на 2013 и 2014 годы согласно приложению N 13.
16.Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград" на 2012 год согласно приложению N 14, на 2013 и 2014 годы согласно приложению N 15.
17.Установить предельный объем муниципального долга городского округа "Город Калининград" на 2012 год в сумме 7014325,6 тыс. руб., на 2013 год в сумме 6880993,0 тыс. руб., на 2014 год в сумме 7460083,5 тыс. руб.
18.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Калининград":
- в 2012 году в сумме 272538,84 тыс. рублей, или 2,2 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- в 2013 году в сумме 329310,2 тыс. руб., или 4,7 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- в 2014 году в сумме 175927,5 тыс. руб., или 2,3 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
19.Комитет экономики, финансов и контроля вправе производить муниципальные заимствования и выдачу муниципальных гарантий в пределах утвержденных п.п. 15 и 16 настоящего Решения Программы муниципальных заимствований городского округа "Город Калининград" и Программы муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", осуществлять заимствования в целях финансирования дефицита бюджета и погашения ранее принятых муниципальных долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию и погашению муниципального долга в пределах утвержденного предельного объема муниципального долга по состоянию на 1 января 2013 года, 1 января 2014 года и 1 января 2015 года.
20.Установить, что в 2012 году в соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях популяризации футбола, развития детского футбола, привлечения в спорт молодежи, подготовки высококвалифицированного резерва для сборных команд мастеров по футболу и игровым видам спорта за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" предоставляются средства в форме субсидий на развитие спорта в области высших достижений.
В 2012 году субсидия предоставляется ОАО "Футбольный клуб "Балтика" при выполнении следующих условий:
- участие в региональных и всероссийских соревнованиях, матчевых встречах и турнирах по футболу с целью поддержания имиджа города Калининграда;
- формирование и подготовка футбольной команды;
- предоставление льготных входных билетов и абонементов на футбольные матчи ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, подросткам до 16 лет;
- организация встречи между юниорами и ветеранами Калининградского футбола с бесплатным посещением граждан, матчевой встречи между юниорами и детскими группами с бесплатным посещением для родителей с последующим награждением участников;
- проведение регулярных мероприятий по повышению квалификации тренерского состава МОУ ДОД СДЮШОР N 5 в целях передачи профессионального опыта по организации игрового процесса силами тренерского состава ОАО "Футбольный клуб "Балтика", обеспечение участия в семинарах по повышению профессионального уровня и обучение ведущих тренеров МОУ ДОД СДЮШОР N 5;
- обеспечение участия детских команд МОУ ДОД СДЮШОР N 5 в спортивных мероприятиях футбольного сезона 2012 года;
- обеспечение тренерского состава МОУ ДОД СДЮШОР N 5 методической и консультационной помощью;
- проведение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов и инвалидов Калининградского футбола;
- предоставление территории стадиона для проведения общегородских спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Порядок предоставления субсидий на развитие спорта в области высших достижений устанавливается правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".
Администрации городского округа "Город Калининград" (Мухомор С.Б.) в срок до 01.03.2012 представить в окружной Совет депутатов города Калининграда результаты проверки по выполнению ОАО "Футбольный клуб "Балтика" условий, утвержденных п. 22 Решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.12.2010 N 345.
21.Установить, что предоставление субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг производится на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях:
- проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках долгосрочной целевой Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе "Город Калининград", в том числе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального маневренного фонда;
- выполнения мероприятий по организации деятельности товариществ собственников жилья;
- оплаты наймодателем коммунальных услуг и части платы за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;
- предоставления льгот отдельным категориям граждан в соответствии с решениями окружного Совета депутатов города Калининграда на 2012 год;
- оказания услуг по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по тарифам, установленным администрацией городского округа "Город Калининград" для муниципального транспорта при условии недостаточности доходов транспортной организации для покрытия экономически обоснованных расходов;
- необходимости пополнения оборотных средств для обеспечения функционирования муниципальных унитарных предприятий и оперативного решения вопросов местного значения в целях обеспечения жизнедеятельности города (по решению балансовых комиссий при администрации городского округа "Город Калининград");
- проведения неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ муниципальными предприятиями;
- содержания объектов электросетевого хозяйства, закрепленных за муниципальными предприятиями;
- обеспечения мер первичной пожарной безопасности в границах городского округа "Город Калининград" (содержание и ремонт пожарных гидрантов, находящихся в муниципальной собственности);
- содержания объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории природно-ландшафтных парков и закрепленных за муниципальными предприятиями;
- обеспечения муниципальными предприятиями условий безопасного совместного проживания человека и животных;
- проведения муниципальными предприятиями аварийно-восстановительных работ и неотложных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры городского округа;
- изготовления технической документации и проведения оценки выявленных объектов инженерной инфраструктуры на территории городского округа;
- опубликования официальных документов и информации об освещении деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа;
- осуществления деятельности по обеспечению сохранности муниципального имущества, демонтированного с улиц города (брусчатки, тротуарных гранитных плит, борта гранитного, гранитных элементов трибун и т.п.).
Субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляются соответствующими главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Калининград" в соответствии с правовыми актами администрации городского округа, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.
22.Установить, что из бюджета городского округа "Город Калининград" могут предоставляться субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случае:
- предоставления таких субсидий за счет средств бюджетов другого уровня;
- предоставления грантов за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград".
23.Установить, что предоставление из бюджета субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с нормативами и порядком, утвержденными правовыми актами администрации городского округа "Город Калининград".
24.Комитету экономики, финансов и контроля в срок до 1 апреля 2012 года провести инвентаризацию кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2012 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, материалы инвентаризации представить в окружной Совет депутатов города Калининграда.
25.Установить, что в 2012 году главные распорядители бюджетных средств вправе направлять средства, выделенные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на оплату подтвержденных обязательств, возникших в предшествующем году, по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу на 2012 год.
26.Установить, что комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа не вправе размещать после 1 ноября 2012 года извещения о проведении торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с условием проведения расчетов в 2012 году.
Муниципальные заказчики не вправе производить размещение муниципального заказа по приобретению товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 2012 году путем проведения запросов котировок цен позднее 1 декабря 2012 года.
Порядок предварительной оплаты и авансирования за счет средств бюджета поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета осуществляется на основании правового акта главы администрации городского округа "Город Калининград".
27.Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений производится на основании исполнительных документов в порядке, предусмотренном статьей 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу "Город Калининград" о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, производится за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете.
Утвердить на 2012 год в составе расходов бюджета по разделу 1 "Общегосударственные вопросы" ассигнования на финансирование расходов в соответствии с настоящим пунктом в сумме 200 тыс. руб.
При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные настоящим Решением, комитетом экономики, финансов и контроля вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
28.Установить, что в 2012 году средства субвенции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов, полученные из областного бюджета и не использованные в предыдущие годы, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Министерством финансов Калининградской области.
Не использованные в 2011 году целевые средства, полученные из областного бюджета, потребность в которых в 2012 году отсутствует, подлежат возврату в доход областного бюджета.
29.Комитет экономики, финансов и контроля вправе перемещать средства, передаваемые бюджету городского округа в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, между главными распорядителями бюджетных средств в пределах общего объема средств, исходя из пропорционального финансирования фактических расходов, определяемых на основании ежеквартальных отчетов.
30.Установить, что в процессе исполнения бюджета в 2012 году в случае принятия администрацией городского округа "Город Калининград" решения об изменении типа муниципального учреждения комитет экономики, финансов и контроля вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в части изменения кодов видов расходов функциональной классификации расходов и кодов расходов классификации операций сектора государственного управления с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
31.При создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения остатки средств доходов от платных услуг, оказываемых бюджетным учреждением, учтенные на соответствующем лицевом счете, открытом в комитете экономики, финансов и контроля, подлежат перечислению в установленном комитетом экономики, финансов и контроля порядке на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются средства муниципальных автономных учреждений.
32.Установить, что муниципальные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете городского округа на 2012 год, не подлежат исполнению в 2012 году.
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2012 год и (или) сокращающие доходную часть, применяются и реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращений расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год.
33.Установить, что после утверждения решения о бюджете городского округа "Город Калининград" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов введение дополнительных штатных единиц, увеличивающих расходы в учреждениях, финансируемых из бюджета городского округа, не допускается.
34.Предоставить право комитету экономики, финансов и контроля производить детализацию расходов бюджета городского округа по дополнительным кодам целевых статей, видов расходов функциональной классификации расходов и кодов расходов классификации операций сектора государственного управления.
35.Утвердить приоритетные направления предоставления муниципальных грантов в 2012 году:
- поддержка ветеранов - жителей города Калининграда;
- поддержка инвалидов - жителей города Калининграда;
- поддержка мероприятий в области молодежной политики, просветительства и образования;
- поддержка мероприятий в области физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни;
- поддержка мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста.
Администрации городского округа "Город Калининград" определить структурные подразделения, обеспечивающие организацию проведения конкурсных процедур по предоставлению муниципальных грантов в 2012 году.
36.Установить тарифную ставку 1-го разряда тарифной сетки по расчету ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу на 2012 год в размере 1700 рублей.
37.Опубликовать Решение в газете "Гражданин".
38.Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Колесника А.И.).
Глава городского округа
А.Г. Ярошук