Приказ от 27.12.2011 г № 226
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 — 2013 годах», утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82
В целях приведения объемов финансирования ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 - 2013 годах", утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82 в соответствие с Законом Пензенской области от 21.12.2011 N 2172-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", приказываю:
1.Внести в ведомственную целевую программу Министерства культуры и архива Пензенской области "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 - 2013 годах" (далее ВЦП), утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82, следующие изменения:
1.1.В Паспорте ВЦП позицию "9. Объемы финансирования, всего - 1038499,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 340464,6 тыс. рублей, 2012 г. - 348082,5 тыс. рублей, 2013 г. - 349952,4 тыс. рублей" изложить в следующей редакции: "9. Объемы финансирования, всего - 1108269,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2011 г. - 392749,7 тыс. рублей, 2012 г. - 356824,8 тыс. рублей, 2013 г. - 358694,7 тыс. рублей".
1.2.В подразделе 5.1. "Перечень мероприятий и их описание" раздела 5 "Программные мероприятия" ВЦП:
1.2.1.в столбце 6 пункта 1 цифры 34511,4 заменить цифрами 41069,0;
1.2.2.в столбце 7 пункта 1 цифры 1622,0 заменить цифрами 1527,9;
1.2.3.в столбце 8 пункта 1 цифры 34233,5 заменить цифрами 34626,0;
1.2.4.в столбце 10 пункта 1 цифры 34233,5 заменить цифрами 34626,0;
1.2.5.в столбце 6 пункта 2 цифры 48514,8 заменить цифрами 64638,0;
1.2.6.в столбце 7 пункта 2 цифры 2218,9 заменить цифрами 3148,6;
1.2.7.в столбце 8 пункта 2 цифры 44091,2 заменить цифрами 50072,9;
1.2.8.в столбце 10 пункта 2 цифры 44891,2 заменить цифрами 50872,9;
1.2.9.в столбце 6 пункта 3 цифры 13556,7 заменить цифрами 23097,4;
1.2.10.в столбце 7 пункта 3 цифры 126,7 заменить цифрами 133,9;
1.2.11.в столбце 8 пункта 3 цифры 13232,3 заменить цифрами 13358,8;
1.2.12.в столбце 10 пункта 3 цифры 13232,3 заменить цифрами 13358,8;
1.2.13.в столбце 6 пункта 4 цифры 114834,9 заменить цифрами 124166,8;
1.2.14.в столбце 7 пункта 4 цифры 18713,2 заменить цифрами 27893,6;
1.2.15.в столбце 8 пункта 4 цифры 122697,5 заменить цифрами 124099,2;
1.2.16.в столбце 10 пункта 4 цифры 122697,5 заменить цифрами 124099,2;
1.2.17.в столбце 6 пункта 5 цифры 86891,5 заменить цифрами 86003,5;
1.2.18.в столбце 7 пункта 5 цифры 2963,4 заменить цифрами 3937,2;
1.2.19.в столбце 8 пункта 5 цифры 89865,2 заменить цифрами 91035,1;
1.2.20.в столбце 10 пункта 5 цифры 89865,2 заменить цифрами 91035,1;
1.2.21.в столбце 6 пункта 6 цифры 16511,1 заменить цифрами 17133,8;
1.2.22.в столбце 6 позиции "Всего" цифры 314820,4 заменить цифрами 356108,5;
1.2.23.в столбце 7 позиции "Всего" цифры 25644,2 заменить цифрами 36641,2;
1.2.24.в столбце 8 позиции "Всего" цифры 321338,2 заменить цифрами 330080,5;
1.2.25.в столбце 10 позиции "Всего" цифры 322138,2 заменить цифрами 330880,5.
1.3.Подраздел 5.2. "Ресурсное обеспечение реализации Программы" раздела 5 "Программные мероприятия" ВЦП изложить в следующей редакции:
"5.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Реализация мероприятий Программы потребует 1108269,2 тысяч рублей, в том числе: на 2011 год - 392749,7 тысяч рублей; на 2012 год - 356824,8 тысяч рублей; на 2013 год - 358694,7 тысяч рублей.
Предусматриваемые направления использования средств изложены в приложении N 1.
тыс. руб.
Статьи
затрат |
ВСЕГО |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Бюджет |
Поступления от
приносящей
доход
деятельности |
Бюджет |
Поступления от
приносящей
доход
деятельности |
Бюджет |
Поступления от
приносящей
доход
деятельности |
Бюджет |
Поступления от
приносящей
доход
деятельности |
200 |
969454,8 |
76370,8 |
327560,4 |
32369,6 |
320547,2 |
22115,4 |
321347,2 |
21885,8 |
210 |
509241 |
49960,1 |
162947,7 |
21507,7 |
170560,6 |
14226,2 |
175732,7 |
14226,2 |
211 |
380356 |
37076,5 |
120399,2 |
15941,9 |
129978,4 |
10567,3 |
129978,4 |
10567,3 |
212 |
3925,4 |
217,4 |
1268 |
146,8 |
1328,7 |
35,3 |
1328,7 |
35,3 |
213 |
124959,6 |
12666,2 |
41280,5 |
5419 |
39253,5 |
3623,6 |
44425,6 |
3623,6 |
220 |
177974,7 |
20436,3 |
63853 |
8634,3 |
59254,7 |
6015,8 |
54867 |
5786,2 |
221 |
5385,7 |
997,7 |
1855,3 |
502,7 |
1765,2 |
247 |
1765,2 |
248 |
222 |
3861,9 |
815,1 |
1436,3 |
494,7 |
1212,8 |
160,2 |
1212,8 |
160,2 |
223 |
51366,6 |
1430,1 |
15637 |
359,9 |
17864,8 |
535,1 |
17864,8 |
535,1 |
224 |
1096,8 |
48 |
379,6 |
18 |
358,6 |
15 |
358,6 |
15 |
225 |
36070,7 |
2752,5 |
12077,7 |
1333,1 |
11996,5 |
709,7 |
11996,5 |
709,7 |
226 |
80193 |
14392,9 |
32467,1 |
5925,9 |
26056,8 |
4348,8 |
21669,1 |
4118,2 |
241 |
146565,3 |
0 |
51206,5 |
|
47679,4 |
|
47679,4 |
|
262 |
1145,5 |
0 |
333,7 |
|
405,9 |
|
405,9 |
|
290 |
134528,3 |
5974,4 |
49219,5 |
2227,6 |
42646,6 |
1873,4 |
42662,2 |
1873,4 |
300 |
47614,7 |
14828,9 |
28548,1 |
4271,6 |
9533,3 |
4628,9 |
9533,3 |
5928,4 |
310 |
26995,9 |
4818,1 |
18905,3 |
1625,2 |
4045,3 |
1084 |
4045,3 |
2108,9 |
340 |
20618,8 |
10010,8 |
9642,8 |
2646,4 |
5488 |
3544,9 |
5488 |
3819,5 |
Итого |
1017069,5 |
91199,7 |
356108,5 |
36641,2 |
330080,5 |
26744,3 |
330880,5 |
27814,2 |
Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области, а также суммы, поступающие от приносящей доход деятельности.
Источники
финансирования
программы |
Сумма, всего |
в том числе по годам |
|
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
тыс. руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
Бюджет
Пензенской
области |
1017069,5 |
91,8 |
356108,5 |
90,7 |
330080,5 |
92,3 |
330880,5 |
92,1 |
Поступления от
приносящей
доход
деятельности |
91199,7 |
8,2 |
36641,2 |
9,3 |
26744,3 |
7,7 |
27814,2 |
7,9 |
Итого |
1108269,2 |
100,0 |
392749,7 |
100,0 |
356824,8 |
100,0 |
358694,7 |
100,0 |
1.4.Приложение N 1 "Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 - 2013 годах" изложить в следующей редакции: