Решение от 18.05.2005 г № 13
Об исполнении бюджета муниципального образования «Багратионовский район» за I квартал 2005 года
Бюджет муниципального образования за I квартал 2005 года исполнен по доходам на 94,2% (уточненный план - 43452 тыс. рублей, факт - 40917 тыс. рублей) и по расходам на 76,5% (уточненный план - 49790 тыс. рублей, фактически - 38085 тыс. рублей) (приложение N 1).
Финансовая помощь из областного бюджета (дотации, субвенции, субсидии, средства, полученные по взаимным расчетам) поступила в сумме 32135 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
Собственные доходы бюджета муниципального образования составили 8782 тыс. рублей при плане 11316 тыс. руб., или 77,6%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственные доходы бюджета снизились на 3067 тыс. рублей, или на 22,4%. Наиболее существенное влияние на снижение доходов оказали следующие изменения налогового законодательства: снижение норматива зачисления в бюджет муниципального образования налога на доходы с физических лиц с 50% в 2004 году до 40% в 2005 году, исключение из доходных источников бюджета налога на рекламу, налога с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, водного налога, налога на прибыль организаций.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования являются налог на доходы физических лиц - 4007 тыс. руб. (удельный вес - 45,6%), налог на совокупный доход - 2342 тыс. руб. (удельный вес - 26,7%).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост налога на совокупный доход составил 502 тыс. рублей (27,3%) и налога на имущество - 388 тыс. рублей (в 4,2 раза).
Объем платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями муниципального образования, запланирован с учетом расширения их перечня и совершенствования системы учета в сумме 505 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 541 тыс. рублей (107,1% к плану).
Расходная часть бюджета муниципального образования за I квартал 2005 года исполнена в сумме 38085 тыс. рублей, или 76,5% к уточненному плану. Финансирование бюджетополучателей за I квартал 2005 года составило 92,3%. Из общей суммы расходов 25309 тыс. рублей, или 66,5% ассигнований, направлено на финансирование социально-культурных мероприятий. Выделенные из бюджета средства позволили своевременно выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы. В приоритетном порядке из средств муниципального бюджета финансировались заработная плата, социальные выплаты, приобретение топлива для нужд бюджетных учреждений и ЖКХ, питание, медикаменты и оплата коммунальных услуг.
Учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования, имели на 1 апреля 2005 года остатки на лицевых счетах в сумме 7,5 млн. рублей.
Исполнение бюджета муниципального образования за I квартал 2005 года в разрезе ведомственной структуры бюджета представлено в приложении N 2.
Бюджет муниципального образования за I квартал 2005 года исполнен с профицитом 2832 тыс. рублей.
Багратионовский районный Совет депутатов
Решил:
1.Администрации муниципального образования совместно с ФНС по Багратионовскому району принять меры по выполнению плана по поступлению доходов в бюджет муниципального образования.
2.Администрации муниципального образования улучшить работу по использованию средств, выделяемых на субсидии по оплате услуг ЖКХ.
Глава
муниципального образования
В.Э. Нескоромный