Решение от 26.05.2005 г № 82

Об исполнении бюджета города за 1-й квартал 2005 года

Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города за 1-й квартал 2005 года, городской Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1-й квартал 2005 года в объеме:
- доходы - 56539 тыс. рублей;
- расходы - 60008 тыс. рублей.
Председатель
городского Совета депутатов
Т.Н. Седых
Исполнение бюджета г. Советска
на 1 апреля 2005 года
в тыс. руб.

Наименование показателей	Уточнен. план 1-го квартала	Исполнено	%
1	2	3	4
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы	14100	11441	81
Налог на доходы физических лиц	14100	11441	81
Налоги на товары, услуги, лицензионные, регистрационные сборы	61	223	366
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации	61	223	366
акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации	57	211	370
акцизы на пиво, производимое на территории Российской Сидерации		12
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации	4		0
Налоги на совокупный доход	4910	5210	106
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	910	2220	244
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	4000	2989	75
Единый сельскохозяйственный налог		1
Налоги на имущество	270	1985	735
Налог на имущество физических лиц	40	20	50
Налог на имущество организаций	230	1965	854
Земельный налог	520	104	20
Государственная пошлина	1115	253	23
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	770	987	128
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	630	753	120
Прочие налоги и сборы	30	44	147
Налоги на имущество	110	190	173
- налог на имущество предприятий	110	190	173
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1615	1587	98
Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности	950	759	80
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю	650	698	107
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	15	129	860
Платежи при пользовании природными ресурсами	400	26	7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	400	26	7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		7
Штрафные санкции, возмещение ущерба	980	363	37
Прочие неналоговые доходы	50	23	46
Итого собственных доходов	24791	22209	90
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	7350	7350	100
Дотация на возмещение расходов в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской федерации	140	140	100
Субвенция из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы	2970	2970	100
Субвенция на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования	10350	10350	100
Субвенция на бесплатное обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания с учетом среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, установленному на территории области	180	180	100
Субвенция на обеспечение деятельности учреждений в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации	6240	6240	100
Целевая программа на реализацию Программы "Информатизация органов государственной власти Калининградской области"	0	0
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг	220	220	100
Субвенция за счет средств Федерального фонда компенсаций на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан	1390	1390	100
Субвенция на мероприятия по празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне	100	100	100
Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией федеральных законов в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предыдущие годы	0	0
Субсидии на возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	2360	2360	100
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам	230	230	100
Областная целевая инвестиционная программа	1040	1040	100
Целевая Программа "Патриотическое воспитание населения Калининградской области"	0	0
Целевая Программа "Информатизация органов государственной власти Калининградской области"	0	0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	1160	1160	100
Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	600	600	100
Итого финансовой помощи	34330	34330	100
ВСЕГО	59121	56539	96
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	4678	3497	75
из них
оплата труда и начисления на оплату труда	3826	3018	79
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	297	297	100
оплата труда и начисления на оплату труда	191	191	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	222	206	93
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	14365	13357	93
в том числе:
Жилищное хозяйство, всего	2751	2739	100
в том числе:
убытки на содержание жилфонда	2551	2539	100
капремонт жилого фонда	200	200	100
Коммунальное хозяйство, всего	8804	7849	89
в том числе:
отопление, горячее водоснабжение (убытки)	6857	6000	88
содержание города	1747	1746	100
газификация	200	103	52
Прочие структуры коммунального хозяйства, всего	450	409	91
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	2360	2360	100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	10	0	0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего	30880	25227	82
Учреждения образования	30804	25176	82
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку	16354	13807	84
начисления на оплату труда, включая регион. надбавку	4392	3981	91
питание	2110	1912	91
компенсация	448	317	71
капитальные расходы (программа)	490	0	0
Мероприятия по образованию	56	31	55
Молодежная политика	20	20	100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1779	1383	78
Учреждения культуры	1320	1049	79
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку	718	614	86
начисления на оплату труда, включая регион. надб.	191	166	87
Городские культурно-массовые мероприятия	359	234	65
Средства массовой информации	100	100	100
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ	11649	9322	80
Учреждения здравоохранения	10620	9222	87
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку	3977	3609	91
начисления на оплату труда, включая регион. надбавку	1149	1052	92
медикаменты	858	681	79
питание	745	523	70
бесплатное зубопротезирование	50	50	100
молочные смеси детям 1-го - 2-го годов жизни	180	180	100
капитальные расходы (Программа)	128	128	100
"Вакцинопрофилактика" (Программа)	150	143	95
Городские мероприятия по физкультуре и спорту	100	100	100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	8500	6719	79
Учреждения соцобеспечения	2495	1533	61
оплата труда, включая региональную надбавку	856	766	89
начисления на оплату труда, включая регион. надб.	233	225	97
питание (приют)	58	58	100
капитальные расходы	1200	364	30
Патронат, опека	1544	1538	100
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг	220	220	100
Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан	1390	1390	100
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам	230	143	62
Субвенция на оформление загранпаспортов малоимущим гражданам	530	435	82
Доплата к госпенсиям лицам, замещавшим муниц. должности	150	125	83
Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией ФЗ в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предыдущие годы	0	0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	1160	1160	100
Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях	600	111	19
Субсидии (Герои)	18	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	72380	60008	83
Превышение доходов над расходами (дефицит)	-13259	-3469

Выделение средств из резервных фондов администрации
г. Советска по состоянию на 01.04.2005
в рублях

Получатель бюджетных средств	Основание (постановление)	Сумма	Назначение
1	2	3	4
Администрация города Советска	20.01.05 N 29	85500	Для оплаты расходов, связанных с приобретением настенных часов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
МП по благоустройству	20.01.05 N 35	22434	На приобретение флагов для города по случаю празднования 60-летия Победы
МДОУ N 18 "Огонек"	21.01.05 N 44	198764	Для проведения текущего ремонта сетей водопровода и канализации здания детского сада
Городской Совет ветеранов	25.01.05 N 53	2500	Для организации похорон участников Великой Отечественной войны
МП по благоустройству	25.01.05 N 59	35000	Для установки мемориальных плит на мемориале "Танк" в боях за взятие Тильзита
МДОУ N 2 "Счастливое детство"	03.02.05 N 97	80000	Для оплаты работ по текущему ремонту учреждения
Администрация города Советска	15.02.05 N 135	17000	На проведение заключительного этапа городского конкурса "Учитель года - 2005"
МДОУ центр развития ребенка - детский сад N 10 "Родничок"	15.02.05 N 136	100000	На приобретение оборудования для пищеблока
МП по благоустройству	16.02.05 N 138	50000	На обучение специалиста по отлову бродячих животных и приобретение специализ. инвентаря
МП "Жилсервис"	21.02.05 N 140	17250	Для приобретения материалов в целях пополнения резерва материальных ресурсов на складе ГО и ЧС
Администрация города Советска	22.02.05 N 150	1452	Для поощрения денежной премией за ведение воинского учета и бронирования
МП по благоустройству	01.03.05 N 167	62000	Для оформления могил Героям Советского Союза Лямину С.В., Лупову Е.А.
МДОУ N 11 "Росинка"	03.03.05 N 178	9000	Для направления победителей конкурса за лучшую организацию по охране труда
МОУ школа N 2	03.03.05 N 178	6000	Для награждения победителей конкурса за лучшую организацию по охране труда
МУ ЦСПиОН	03.03.05 N 178	3000	Для награждения победителей конкурса за лучшую организацию по охране труда
МУ "Центр капитального строительства"	10.03.05 N 206	58500	Для оплаты проекта реконструкции нежилого здания под МУ "Центр социальнотрудовой реабилитации"
Администрация города Советска	10.03.05 N 205	3580	Для оплаты транспортных расходов, связанных с поездкой в г. Калининград на торжественное собрание, посвященное Дню 8 марта
МОУ школа N 2	16.03.05 N 226	8500	Для оплаты расходов, связанных с изменением статуса школы и оформлением регистрационных документов
МУ "Центр социальнотрудовой реабилитации"	17.03.05 N 236	6265	Для оплаты расходов, связанных с оформлением регистрационных документов
МЛПУЗ "Детская больница"	22.03.05 N 250	19779,18	Для проведения вакцинации против гепатита "В"
Администрация города Советска	29.03.05 N 261	18000	Для проведения заключительного этапа городского конкурса "Педагог дошкольного образования"
Итого		804524,18

Остаток годовых кредитов                 2835475,82
Кредиты годовые:
Резервный фонд ГО и ЧС                    372750
Фонд непредвиденных расходов             2462725,82

Исполнение городских целевых программ,
предусмотренных к финансированию из городского бюджета
за I квартал 2005 года
тыс. рублей

N п/п	Наименование	Кредиты I квартала	Финансирование за I квартал	% исполнения
1.	Программа "Свет"	0	0	0
2.	Программа "Энергосбережение муниципального образования г. Советска"	0	0	0
3.	Программа "Природоохранные мероприятия в г. Советске"	10	0	0
4.	Программа "Развитие образования в г. Советске"	50	0	0
5.	Программа "Сохранение и развитие культуры в г. Советске"	0	0	0
6.	Программа "Вакцинопрофилактика"	150	142,7	95
7.	Программа "Развитие муниципального здравоохранения г. Советска"	128	128	100
8.	Программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Советске"	0	0	0
9.	Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Советске"	0	0	0
10.	Программа "Усиление борьбы с преступностью на территории г. Советска"	95	95	100
	ИТОГО:	433	365,7	84

Начальник финансового отдела
В.С. Загирова