Решение от 30.05.2012 г № 144
Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2011 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2012 г. N 144
Об исполнении бюджета городского округа
"Город Калининград" за 2011 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа "Город Калининград", председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности, заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда Мигунова О.В., руководствуясь статьями 264.2 , 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7 , 26 Положения "О бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград", окружной Совет
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Калининград" за 2011 год:
1.1.По доходам в сумме 13251706,8 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1.По доходам в сумме 11521324,8 тыс. рублей, за исключением поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам:
- доходы бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов (приложение N 1) ;
- доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам (приложение N 2) ;
1.1.2.По доходам в сумме 1730382,0 тыс. руб. за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам:
- доходы бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов (приложение N 3) ;
- доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам (приложение N 4)
1.2.По расходам в сумме 15148735,0 тыс. рублей, в том числе:
1.2.1.По расходам в сумме 13223381,0 тыс. руб., за исключением расходов за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам:
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение N 5) ;
- расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов (приложение N 6) ;
1.2.2.По расходам в сумме 1925354,0 тыс. руб. за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам:
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение N 7) ;
- расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов (приложение N 8) ;
1.3.С дефицитом бюджета в сумме 1897028,2 тыс. рублей, в том числе:
1.3.1.Дефицит в сумме 1702056,2 тыс. руб. (за исключением поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам):
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение N 9) ;
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение N 10) ;
1.3.2.Дефицит в сумме 194972,0 тыс. руб. (за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам):
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение N 11) ;
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение N 12) .
2.Главе администрации городского округа "Город Калининград" Мухомор С.Б. с учетом заключения контрольно-счетной комиссии окружного Совета депутатов города Калининграда по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Калининград" за 2011 год от 28.04.2012 и Решения комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности от 17 мая 2012 г. N 70 "Об исполнении бюджета городского округа "Город Калининград" за 2011 год" указать на:
2.1.Недостаточное качество управления муниципальными финансами в 2011 отчетном финансовом году в городском округе "Город Калининград";
2.2.Недостаточную организацию и осуществление в 2011 году внутреннего финансового контроля за целевым, правомерным, эффективным использованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, в том числе получателями субсидий в городском округе "Город Калининград", и недостаточное обеспечение мер по созданию в 2011 году системы внутреннего финансового контроля, по разработке правовых актов, регулирующих вопросы эффективного, правомерного и целевого использования бюджетных средств и ответственности должностных лиц по рекомендациям комиссии по контролю за эффективностью использования бюджетных средств.
3.Поручить главе администрации городского округа "Город Калининград" Мухомор С.Б. в срок до 20 июня 2012 г. представить:
3.1.Информацию о принимаемых мерах по заключению контрольно-счетной комиссии по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Калининград" за 2011 год;
3.2.Перечень мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами в рамках действующего законодательства Минфина Российской Федерации и Правительства Калининградской области, регулирующего данные вопросы.
4.Опубликовать Решение в газете "Гражданин".
5.Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мигунов О.В.).
Глава городского округа
А.Г. Ярошук
Приложение N 1
к Решению
окружного Совета
депутатов Калининграда
от 30 мая 2012 г. N 144
Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград"
за 2011 год по доходам бюджета по кодам
бюджетной классификации
-1190 Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 30.05.2012 N 144 "Об исполнении бюджета городского округа "Город Калининград" за 2011 год"
Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 30.07.2012 | -1190 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка | www.consultant.ru | Страница из | тыс. руб. Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утвержденный план на 2011 год | Уточненный план на 2011 год | Исполнение на 01.01.2012 | % исполнения к уточненному плану | % исполнения к утвержденному плану |
Раздел I |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
4697400,00 |
5026482,30 |
5016156,20 |
99,8 |
106,8 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
2740130,00 |
2810130,00 |
2792874,50 |
99,4 |
101,9 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2740130,0 |
2810130,00 |
2792874,50 |
99,4 |
101,9 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
1239140,00 |
1442300,00 |
1487220,30 |
103,1 |
120,0 |
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
714012,0 |
862300,00 |
905545,80 |
105,0 |
126,8 |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
470113,0 |
480000,00 |
474310,70 |
98,8 |
100,9 |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
55015,0 |
100000,00 |
107363,80 |
107,4 |
195,2 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
478050,00 |
533972,30 |
546158,20 |
102,3 |
114,2 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа |
25015,00 |
30560,00 |
41160,60 |
134,7 |
164,5 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
453035,0 |
503412,30 |
504997,60 |
100,3 |
111,5 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
240080,0 |
240080,00 |
190430,70 |
79,3 |
79,3 |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
|
|
-527,50 |
|
|
000 1 09 04000 00 0000 110 |
Налог на имущество |
|
|
-613,10 |
|
|
000 1 09 06000 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) |
|
|
58,40 |
|
|
000 1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
|
|
27,20 |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1301740,10 |
1371296,60 |
1465747,90 |
106,9 |
112,6 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
636866,10 |
692774,60 |
679858,00 |
98,1 |
106,8 |
000 1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям |
277,00 |
277,00 |
128,20 |
46,3 |
46,3 |
000 1 11 02000 00 0000 120 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
|
|
344,40 |
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) |
518273,10 |
567181,60 |
565563,10 |
99,7 |
109,1 |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
500000,00 |
550000,00 |
546074,70 |
99,3 |
109,2 |
000 1 11 05020 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
2300,00 |
4300,00 |
4872,70 |
113,3 |
211,9 |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
15973,10 |
12881,60 |
14615,70 |
113,5 |
91,5 |
000 1 11 070100 00 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
11800,00 |
11800,00 |
11263,80 |
95,5 |
95,5 |
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
106516,00 |
113516,00 |
102558,50 |
90,3 |
96,3 |
048 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
24000,00 |
26800,00 |
21191,60 |
79,1 |
88,3 |
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
242928,00 |
208871,00 |
207649,30 |
99,4 |
85,5 |
000 1 13 03040 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
242928,00 |
208871,00 |
207649,30 |
99,4 |
85,5 |
000 1 14 00000 00 0000 410 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
291500,00 |
326626,00 |
358177,60 |
109,7 |
122,9 |
000 1 14 01000 00 0000 410 |
Доходы от продажи квартир |
1500,00 |
1500,00 |
2565,90 |
171,1 |
171,1 |
000 1 14 02000 00 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов |
180000,00 |
215126,00 |
242732,80 |
112,8 |
134,9 |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов |
110000,00 |
110000,00 |
112878,90 |
102,6 |
102,6 |
000 1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
43446,0 |
49500,00 |
87260,10 |
176,3 |
200,8 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
63000,0 |
66725,00 |
71553,10 |
107,2 |
113,6 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
|
|
40058,20 |
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
5999140,10 |
6397778,90 |
6481904,10 |
101,3 |
108,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1343398,26 |
5243436,80 |
5039420,70 |
96,1 |
375,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1317450,26 |
5312990,30 |
5107443,36 |
96,1 |
387,7 |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
57279,70 |
57279,70 |
100,0 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1317450,26 |
1978084,00 |
1963102,67 |
99,2 |
149,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
|
3202154,19 |
3015454,56 |
94,2 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
|
75472,41 |
71606,43 |
94,9 |
|
000 2 02 04005 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
|
21414,22 |
21414,22 |
100,0 |
|
000 2 02 04999 04 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
|
54058,19 |
50192,21 |
92,8 |
|
000 2 02 09000 00 0000 151 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
|
|
|
|
|
000 2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
25948,00 |
24566,55 |
26097,39 |
106,2 |
100,6 |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
|
3543,89 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-94120,05 |
-97663,94 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
7342538,36 |
11641215,70 |
11521324,80 |
99,0 |
156,9 |