Решение от 05.06.2012 г № 62
Об утверждении комплексной Программы развития муниципального образования «Балтийский муниципальный район» на 2012-2016 годы
Рассмотрев представленную администрацией муниципального образования "Балтийский муниципальный район" комплексную Программу развития муниципального образования "Балтийский муниципальный район" на 2012-2016 годы, районный Совет депутатов муниципального образования "Балтийский муниципальный район"
Решил:
1.Утвердить комплексную Программу развития муниципального образования "Балтийский муниципальный район" на 2012-2016 годы.
2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования "Балтийский муниципальный район".
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
"Балтийский муниципальный район"
М.Н. Насыров
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
развития муниципального образования "Балтийский
муниципальный район" на 2012-2016 годы
Комплексная Программа развития муниципального образования "Балтийский муниципальный район" на 2012-2016 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Калининградской области от 26 сентября 2006 года N 54 "Об организации стратегического планирования в Калининградской области" и Постановлением Правительства Калининградской области от 28.06.2007 N 407 "О целевых программах Калининградской области", Программой социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2015 гг., разработанными стратегическими документами социально-экономического развития Балтийского муниципального района и входящих в его состав муниципальных образований.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование │ Комплексная Программа развития муниципального │ │ Программы │ образования "Балтийский муниципальный район" │ │ │ на 2012-2016 годы │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ Муниципальный │ Органы местного самоуправления Балтийского │ │ заказчик Программы │ муниципального района │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ Основные разработчики│ Администрация муниципального образования │ │ Программы │ "Балтийский муниципальный район". │ │ │ Администрация муниципального образования │ │ │ "Городское поселение "Город Балтийск". │ │ │ Администрация муниципального образования │ │ │ "Приморское городское поселение". │ │ │ Администрация муниципального образования │ │ │ "Сельское поселение "Дивное" │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ Основные цели и │ Цель - создание на территории района комфортных │ │ задачи Программы │ условий для проживания, деятельности и отдыха │ │ │ населения. │ │ │ Задачи: │ │ │ I. Создание условий для развития экономического │ │ │ потенциала Балтийского муниципального района. │ │ │ II. Создание условий для комплексного │ │ │ инфраструктурного развития территории, │ │ │ в том числе: │ │ │ - топливно-энергетического комплекса; │ │ │ - инженерной инфраструктуры; │ │ │ - жилищного хозяйства; │ │ │ - коммунального хозяйства; │ │ │ - объектов социальной инфраструктуры; │ │ │ - создание инфраструктуры, направленной │ │ │ на обеспечение беспрепятственного доступа │ │ │ инвалидов и других маломобильных групп населения │ │ │ к объектам социальной инфраструктуры. │ │ │ III. Создание условий для развития │ │ │ градостроительства в Балтийском муниципальном │ │ │ районе. │ │ │ IV. Создание условий для обеспечения │ │ │ экологической безопасности и привлекательности │ │ │ территории. │ │ │ V. Создание условий для занятости населения │ │ │ и обеспечения роста доходов │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ Сроки и этапы │ Срок реализации Программы - 2012-2016 годы. │ │ реализации Программы │ Этапы осуществления Программы: │ │ │ первый этап - с 2012 года по 2013 год; │ │ │ второй этап - с 2013 года по 2014 год; │ │ │ третий этап - с 2014 года по 2016 год │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ Основные исполнители │ Органы местного самоуправления Балтийского │ │ Программы и основных │ муниципального района, муниципальные предприятия │ │ мероприятий Программы│ и учреждения, органы государственных структур, │ │ │ хозяйствующие субъекты, общественные объединения,│ │ │ активные слои населения │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ Объемы финансирования│ Общий объем финансирования мероприятий Программы │ │ Программы │ (млн. рублей): │ │ │ Всего, 14082,59│ │ │ в том числе: │ │ │ - объем средств по проектам с подтвержденным │ │ │ финансированием ФЦП, ОИП, муниципальных │ │ │ программ 8208,59│ │ │ - объем средств на финансирование, │ │ │ не подтвержденный реализуемыми программами, │ │ │ итого, 5874,00│ │ │ в том числе: │ │ │ по МО "Балтийский муниципальный район" 695,89│ │ │ по предложениям отраслевым министерствам 220,10│ │ │ по МО "Город Балтийск" 4410,16│ │ │ по МО "Приморское городское поселение" 278,19│ │ │ по МО "Сельское поселение Дивное" 269,66│ │ │ кроме того: │ │ │ за счет средств МО РФ 2505,0│ │ │ Объемы финансирования подлежат уточнению │ │ │ при принятии бюджета на очередной год │ └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
Раздел I.Краткая характеристика социально-экономического состояния Балтийского муниципального района
Отличительная особенность Балтийского муниципального района - расположение на его территории главной военно-морской базы Балтийского флота Российской Федерации. Обеспечение обороноспособности Российской Федерации входит в одну из основных функций территории.
Общая площадь территории Балтийского муниципального района - 17459 га, в т.ч.:
площадь земель водного фонда - 7100 га (40,7%).
В соответствии с Законом Калининградской области от 01.07.2009 N 370 "О составе территорий муниципальных образований Калининградской области" определен перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Балтийского муниципального района, - муниципальное образование "Городское поселение "Город Балтийск", муниципальное образование "Приморское городское поселение", муниципальное образование "Сельское поселение Дивное". Административный центр района - г. Балтийск.
Общая численность населения района на начало 2011 года - 36,1 тыс. человек, на конец года - 36,2 тыс. человек, в том числе: городского - 34,8 тыс. человек, сельского - 1,4 тыс. человек; дети в возрасте до 18 лет - 6307 человек; пенсионеры, в т.ч. Министерства обороны, - 8100 человек; трудоспособное население - 21690 человек.
На структуру занятости трудоспособного населения Балтийского муниципального района оказывает влияние расположение на его территории базы Балтийского Военно-Морского Флота РФ, наличие морского судоходного канала, грузопассажирского автомобильного и железнодорожного паромных терминалов и портовой инфраструктуры гражданского назначения.
Основные виды экономической деятельности для населения района - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обрабатывающие производства (судоремонтное производство, пищевая промышленность и др.); производство и распределение электроэнергии, газа, воды; транспорт и связь; сфера малого предпринимательства (оптовая и розничная торговля, общественное питание, предоставление бытовых услуг). Общий объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 2011 год составил 480,0 млн. рублей (при индексе производства к предыдущему периоду 90,3% и индексе-дефляторе 110,2%).
Ведущее место в промышленности занимает пищевая отрасль, машиностроение (судоремонт).
Основные хозяйствующие субъекты в производственной и непроизводственной сферах района: воинские подразделения Балтийского флота, морское транспортное хозяйство, паромный терминал, 33-й судоремонтный завод, ООО "Балтийский хлеб". Одно из ключевых для территории предприятий - ОАО "33 СРЗ" - располагает всеми возможностями для ремонта военных и гражданских судов, а также судов под иностранными флагами. Объем производства товарной продукции (без НДС) в 2011 году в сравнении с предыдущим периодом возрос в 1,6 раза.
ООО "Балтийский хлеб" обеспечивает своей продукцией потребителей Балтийского муниципального района и близлежащих соседних территорий. Рост объемов произведенной хлебобулочной продукции в 2011 году к предыдущему периоду составил 106,3%.
ЗАО "Балтийская нефтеперевалочная компания" занимается перевозкой нефтепродуктов морем с территории России за рубеж. В перечень предприятий с наибольшим объемом грузо- и пассажироперевозок входят: ООО "Стивидорная компания", ООО "Балтийская судоходная компания", ООО "Мега-Транс", ООО "Балтийское автотранспортное предприятие" и др. Объем перевозимых грузов в сравнении с 2010 годом вырос в 1,4 раза, грузооборот - в 1,2 раза.
Преимущества Балтийского морского судоходства - в расположении терминалов непосредственно у выхода в открытое море и возможности принятия крупнотоннажных судов; в наличии относительно развитой инженерно-технической инфраструктуры военно-морской базы.
В Балтийске функционируют шесть паромных линий, в том числе Санкт-Петербург - Балтийск - Любек. На линии Балтийск - Гдыня (Польша) в период летней навигации курсируют два пассажирских катамарана, перевозящие до 60 тысяч туристов в год. С июня 2005 г. открыто грузопассажирское паромное сообщение на линии Балтийск - Клайпеда (Литва) - Карлсхамн (Швеция). Производится перевозка грузов на автотрейлерах, полуприцепах, ролл-трейлерах, контейнерах. Возможности торгового порта в Балтийске: прием судов дедвейтом до 35 тысяч т и длиной до 200 м, перевалка до 7 млн. т грузов в год и прием до 120 тысяч пассажиров.
Сельскохозяйственное производство в районе - отрасль с самым низким уровнем развития. Из 2614 га земельных угодий сельскохозяйственного назначения используются для нужд сельхозпроизводства 109 га, 4,2% из них обрабатываются. Основные виды деятельности в растениеводстве - овощеводство, в том числе картофелеводство; в животноводстве - овцеводство. В базовом 2011 году число крестьянских (фермерских) хозяйств - 20 единиц; число личных подсобных хозяйств - 3 единицы; численность занятых в сельском хозяйстве - 23. Перспективы в развитии отрасли ограничены из-за правовой неопределенности в вопросах землепользования, запущенного состояния земельных угодий.
В сфере малого предпринимательства занято 7512 человек. Основное количество занятых в малом предпринимательстве - сфера потребительского рынка, бытовых и прочих услуг.
Общая численность занятых в экономике района за 2011 год - 15277 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника - 16185,7 рубля. Численность официально зарегистрированных безработных по Балтийскому муниципальному району на конец 2011 года составила 251 человек.
Проблемные вопросы в развитии экономического потенциала территории: отсутствие в современный период конкурентоспособных, высокотехнологичных производств, низкая инвестиционная привлекательность района из-за недостаточной обеспеченности энергетическими мощностями и инфраструктурой, неудовлетворительное состояние дорожной сети, наличие не используемых по целевому назначению земельных участков и иного недвижимого имущества, находящихся в ведении Министерства обороны РФ.
Основная проблема в вопросах использования территории для Балтийского муниципального района - согласование с Министерством обороны РФ процедуры передачи высвобождающихся земель, находящихся в его ведении, в муниципальную собственность.
Для комплексного развития территории, для строительства социально-инженерной инфраструктуры и производственных объектов целесообразно выведение из состава земель Министерства обороны Российской Федерации в целях последующей безвозмездной передачи земли в муниципальную собственность следующих земельных участков:
1.Земельный участок площадью 8,2 га для строительства школы на 1000 мест и детского сада на 240 мест в районе Гвардейского бульвара в г. Балтийске;
2.Земельный участок площадью 6 га рядом со строящимся жилым микрорайоном в районе военного городка N 67 для строительства детского сада, кабинета врача общей практики, спортплощадки;
3.Земельный участок площадью 1,6 га по ул. Чехова в г. Балтийске под здание городского тира и инженерную инфраструктуру;
4.Земельный участок с кадастровым N 39:14:010609:11 площадью 4,6 га в районе городского парка по ул. В. Дубинина в г. Балтийске под инженерную инфраструктуру и жилую застройку;
5.Земельный участок с кадастровым N 39:14:010240:1 площадью 1,4 га в районе ул. Приморской в г. Балтийске под инженерную инфраструктуру и индивидуальную жилую застройку;
6.Земельный участок с кадастровым N 39:14:010635:9 площадью 19 га в районе ул. Артиллерийской в г. Балтийске под туристический рекреационный центр;
7.Земельный участок с кадастровым N 39:14:010634:8 площадью 5,4 га в районе Северного мола в г. Балтийске под зону рекреации и развитие туризма;
8.Земельный участок с кадастровым N 39:14:010409:6 площадью 1,5 га в районе ул. Н. Каплунова в г. Балтийске под парковую зону для семейного отдыха;
9.Часть земельного участка с кадастровым N 39:14:010340:8 площадью 4,5 га в районе Верхнего шоссе Морской пехоты в г. Балтийске под общественно-деловую застройку;
10.Земельный участок с кадастровым N 39:14:010633:2 площадью 4,7 га по ул. Солдатской в г. Балтийске под инженерную инфраструктуру и жилую застройку;
11.Земельный участок с кадастровым N 39:14:010360:9 площадью 1,5 га в районе ул. А. Серебровской, 1 в г. Балтийске под общественно-деловую застройку;
12.Земельный участок площадью 1,5 га по ул. Чехова в районе городского парка в г. Балтийске под жилую застройку;
13.Земельный участок площадью 6,5 га в районе пересечения ул. Мостовой и Верхнего шоссе Морской пехоты под производственную зону;
14.Земельный участок площадью 7 га в районе ул. Подгорной и Верхнего шоссе Морской пехоты под производственную зону;
15.Причалы N 1а, 1, 2 в старой части города Балтийска для паромной переправы на Балтийскую косу, приема яхт и маломерных судов.
Всего земельных участков общей площадью 71,6 га, в том числе: для строительства образовательных учреждений - 14,2 га; под инженерную инфраструктуру и жилую застройку - 12,2 га; под производственную зону - 13,5 га; под объекты туризма и рекреации - 24,2 га; под общественно-деловую застройку - 6 га; под парковую зону для семейного отдыха - 1,5 га.
Перечень высвобождающихся объектов недвижимости для безвозмездной передачи:
1.Бывший дом спорта по пр. Ленина (здание полностью разрушено);
2.Военная библиотека по пр. Ленина в городе Балтийске;
3.Крепость "Пиллау" (Шведская крепость);
4.Неиспользуемый имущественный комплекс военного туберкулезного госпиталя в г. Приморске.
Передаваемое имущество планируется реконструировать (или сносить и использовать участок под новое строительство) в соответствии с генеральными планами развития поселений.
Инвестиционная деятельность района в настоящий период характеризуется следующими показателями: объем инвестиций в основной капитал района за счет всех источников финансирования в 2011 году составил 615,9 млн. рублей, рост в сопоставимых ценах к предыдущему году - 88,6% при индексе - дефляторе 107,8%. Ввод в действие общей площади жилых домов в базовом 2011 году - 11,0 тыс. кв. м, рост к объемам 2010 года - в 17,3 раза.
С учетом природно-ресурсного потенциала Балтийского муниципального района и расположения на его территории уникального в общероссийском и региональном масштабе участка суши, отделяющего морской залив от открытого моря, - Балтийской косы и иных рекреационных зон, наличия исторически сложившихся видов экономической деятельности с соответствующими производственными мощностями, возможности передачи для развития района не используемых Министерством обороны РФ по целевому назначению объектов недвижимости решением проблемы может быть интенсивное развитие отраслей экономики:
топливно-энергетического комплекса, судоремонтного производства, производства по ремонту средств связи, мебельного производства, туристско-рекреационного комплекса.
Характеристика инфраструктурного потенциала территории.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в базовый период в Балтийском муниципальном районе - 57,6 км, из них соответствуют нормативным требованиям 10,6 км.
Район располагает обширной сетью транспортного хозяйства. В городе Балтийске функционируют следующие объекты транспортного хозяйства: железнодорожный вокзал, грузопассажирский автомобильный паромный терминал для приема морских паромов в районе 3-го бассейна и железнодорожный паромный комплекс в бассейне N 4, паромная переправа через морской пролив, соединяющая г. Балтийск с поселком на Балтийской косе.
В районе утверждено 11 автобусных пассажирских маршрутов (8 городских и 3 внутримуниципальных). Потребности населения в транспортных перевозках максимально удовлетворены.
Общая площадь жилищного фонда Балтийского муниципального района составляет 669,8 тыс. кв. м, общее количество квартир - 11532. Процент аварийного и ветхого жилья - 3,6% при среднеобластном уровне 2,2%. Показатели состояния жилищного фонда по поселениям:
| N п/п | Наименование поселения | Количество жилых домов | Количество квартир | % износа жилого фонда | ||
| всего | Ветхие дома | всего | Количество аварийных квартир | |||
| 1 | г. Балтийск | 740 | 100 | 10714 | 44 | 68% |
| 2 | Приморское городское поселение | 84 | 8 | 580 | - | 70% |
| 3 | сельское поселение "Дивное" | 81 | 5 | 238 | 1 | 60% |
| всего | 905 | 113 | 11532 | 45 | 68,2% | |
Жильцы 44 аварийных квартир в г. Балтийске подлежат срочному переселению. Помимо проведения мероприятий по переселению из аварийного фонда, необходимо предпринять меры по обеспечению жильем 463 семьи, состоящие в очереди на получение социального жилья, а также по формированию служебного жилого фонда. Задача на ближайшую перспективу - поэтапное строительство социальных домов.
Общее состояние жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования характеризуется высокой степенью износа основных фондов, недостаточно эффективной работой предприятий ЖКХ, значительными потерями ресурсов при передаче, нерациональным расходованием топливно-энергетических ресурсов. Услуги в сфере ЖКХ в основном осуществляются муниципальными унитарными предприятиями.
Объекты и сети водоснабжения. В районе функционирует центральная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Средний износ трубопроводов, состоящих из стальных, чугунных и пластмассовых труб, составляет более 75%. Водозаборные сооружения ВНС-2, водозабор "Гаваньская линия", ВНС-3 введены в эксплуатацию в 1960-80-х годах. Установки по обезжелезиванию воды отсутствуют. Обеззараживание воды осуществляется по устаревшим технологиям. На всех гидросооружениях, кроме ВНС-1, введенной в эксплуатацию в 2011 году, требуется проведение мероприятий по модернизации и реконструкции. Холодное водоснабжение потребителей осуществляется не в режиме круглосуточной подачи. Необеспеченная потребность объемов водоснабжения - 6000 куб. м в сутки. С учетом оценки состояния объектов водоснабжения необходимо проведение мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, реконструкции действующих скважин и по строительству новых водозаборов.
Объекты и сети водоотведения. Завершение строительства объектов ФЦП "Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений" производительностью 10500 куб. м в сутки в Балтийске, а также очистных сооружений пос. Коса производительностью 500 куб. м в сутки частично решило проблемы в водоотведении. 80% жилищного фонда административного центра подключено к общегородским сетям канализации. Подключение оставшихся 20%, канализование жилищного фонда Приморского городского поселения и сельского поселения "Дивное", а также подключение к канализационным сооружениям объектов нового строительства невозможно без строительства новых сетей и реконструкции существующих. Общая необеспеченная потребность объемов водоотведения - 6000 куб. м в сутки.
Теплоснабжение района обеспечивается десятью ресурсопроизводящими источниками, крупнейшая из которых - котельная ОАО "33 СРЗ". Горячее водоснабжение населения и прочих потребителей не осуществляется.
Ежегодная потребность в топливно-энергетических ресурсах (только мазута) на отопительный период - 6800 тонн. Отвлечение оборотных средств в начале сезона на заготовку запасов топлива в виде мазута для теплоснабжающих предприятий и значительные колебания на него закупочных цен в течение отопительного сезона являются огромной проблемой, в связи с чем органы местного самоуправления района вынуждены предпринимать меры по приобретению топлива на проведение отопительного сезона за счет бюджетных источников. Решением проблемы может быть только строительство ТЭЦ с подключением на газ.
Передача теплоэнергии до потребителей осуществляется МУП "Тепловые сети". У муниципального предприятия в наличии разветвленная система распределения и передачи тепла, которая состоит из 29,6 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Из них более 50% (19,5 км) сетей теплоснабжения - новые, сданы в эксплуатацию в 2009-2010 годах в рамках реализации федеральной целевой программы. Потери при передаче тепла составляют 15,4%. Требуется замена 10,1 км тепловых сетей или их модернизация для снижения потерь тепловой энергии и сокращения неэффективного расходования топливно-энергетических ресурсов.
Основным источником электроснабжения города Балтийска является электроподстанция 60/15/10 кВт "0-36 Балтийск" (собственник ОАО "Оборонэнерго"). Центр питания распределительной сети города имеет незначительный резерв мощности для подключения новых потребителей. Из-за высокого износа требуется замена электросетевого оборудования мощностью 60 кВт. Отсутствие на территории района крупных стационарных электрогенерационных источников требует системного решения вопроса по энергообеспечению территории.
Газоснабжение муниципального образования осуществляется сжиженным углеводородным газом. Поставка газа осуществляется в баллонах с газонаполнительной станции ОАО "Калининградгазификация". Основной потребитель сжиженного углеводородного газа - население. Поэтапные мероприятия по переводу на снабжение потребителей природным газом предусмотрены в муниципальной целевой Программе "Газификация Балтийского муниципального района на 2011-2015 годы".
В Балтийском муниципальном районе Решением районного Совета депутатов N 14 от 9 февраля 2012 года принята муниципальная целевая Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Балтийского муниципального района на 2012 год". Бюджет Программы - 33968,300 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет - 1442 тыс. рублей, областной бюджет - 738,300 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0 рублей, другие источники - 31,788 тыс. рублей.
Социальная инфраструктура. По состоянию на начало 2012 года действующие на территории района учреждения образования не обеспечивают школьников односменными занятиями - 17% детей от общего количества учится во вторую смену; спортзалы школ не отвечают современным требованиям. Очередь в дошкольные учреждения составляет 1131 человек; 50,8% детей дошкольного возраста не обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях. Существующие учреждения дополнительного образования под угрозой закрытия; требуется их капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями надзорных органов. Ситуация с обеспечением детей дошкольного и школьного возраста местами в учреждениях образования ухудшится со строительством военного городка N 67А. Комплексное решение проблемы - в строительстве новых объектов, реконструкции существующих и приведении их в соответствие с требованиями надзорных органов.
Балтийский муниципальный район в настоящий период - территория с недостаточным уровнем развития инфраструктурного и экономического потенциала.
Решение проблем в инженерной и социальной инфраструктуре района - в поэтапной и плановой реконструкции существующих объектов и строительстве новых объектов, предусматриваемых в Программе до 2016 года.
Раздел II.Цели и задачи комплексной программы развития Балтийского муниципального района до 2016 года
Цель Программы - создание на территории района комфортных условий для проживания, деятельности и отдыха населения.
Задача I. Создание условий для развития экономического потенциала Балтийского муниципального района.
В перечень ключевых отраслей экономики Балтийского муниципального района, имеющих потенциальные возможности для интенсивного развития, планируется включить:
- топливно-энергетический комплекс;
- судостроение и судоремонтное производство;
- производство ремонта средств связи;
- деревообрабатывающее производство (мебельное производство);
- транспортно-логистический комплекс;
- туристско-рекреационный комплекс;
- прочие обрабатывающие и сборочные производства.
Предприятия топливно-энергетического комплекса. Комплексное развитие территории невозможно без создания условий для энергетической самостоятельности муниципального образования. В период до 2016 года предусматривается строительство, ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции с обеспечением проектных мощностей 50 МВт теплоэнергии и 25 МВт электроэнергии (в случае строительства газовой ТЭЦ годовой лимит потребления газа - 79 млн. куб. м, в случае строительства ТУЦ на твердом топливе потребуется 81 тыс. тонн угля в год). Кроме того, строительство электрической подстанции увеличит мощности источников электроснабжения города Балтийска, собственником которых является ОАО "Оборонэнерго", на 10 МВт. Технико-экономические показатели объектов приводятся в таблице.
| N п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Годы | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | объем производства теплоэнергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,0 | 170,0 |
| 2. | объем производства электроэнергии | млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3. | среднесписочное количество работающих | ед. | 0 | 100 | 100 | 100 | 204 | 204 |
| 4. | среднемесячная заработная плата на одного работающего | тыс. руб. | 0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 35,0 | 36,5 |
| 5. | фонд оплаты труда в год | млн. руб. | 0 | 62,4 | 66,0 | 68,4 | 85,7 | 89,4 |
| 6. | поступление налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет КО, в том числе: | млн. руб. | 0 | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 24,2 | 24,7 |
| в консолидированный местный бюджет района | млн. руб. | 0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 5,2 | |
--------------------------------
<*> На период строительства среднемесячная заработная плата на одного работающего прогнозируется в размере 52,0-57,0 тыс. рублей, в эксплуатационный период - 35,0-36,5 тыс. рублей.
Социальный эффект от реализации проекта - увеличение рабочих мест на 204 единицы. Рост объема поступлений в консолидированный бюджет Калининградской области с 2012 по 2016 гг. - 76,3 млн. рублей, в уровень местного районного бюджета - 22,2 млн. рублей.
Планируется реанимировать и наращивать объемы производства в традиционных для Балтийского муниципального района видах экономической деятельности - судоремонтном производстве и производстве ремонта средств связи.
Судостроение и судоремонтное производство в настоящее время представлено предприятием ОАО "33 СРЗ", которое ориентировано на три группы потребителей, существенно различающихся по своим запросам, возможностям и перспективам, - Военно-Морской Флот, речной флот и рыбную промышленность. Производственные мощности предприятия при условии частичной модернизации и благоприятной конъюнктуры (получение централизованных заказов от Министерства обороны РФ в первую очередь) в краткосрочной перспективе позволят обеспечить доведение количества рабочих мест до 1500 с последующим поэтапным увеличением до 3000; рост среднегодовых объемов производства в 3,5 раза, а также обеспечить поступления в бюджеты всех уровней до 500 млн. рублей, в том числе в консолидированный областной - 240 млн. рублей, в местный бюджет района - 50,4 млн. рублей. Социальный эффект от увеличения объемов производства на предприятии - увеличение количества рабочих мест на 1060 единиц; увеличение объемов налоговых и неналоговых перечислений на 1800 млн. рублей за 4 года.
Идентичная ситуация с ОАО "772 ремонтный завод средств связи" города Приморска. Мероприятия по реанимации должны вернуть предприятию статус "градообразующего" для Приморского городского поселения. Достижение докризисных для завода технико-экономических показателей приведет к созданию дополнительных 30 рабочих мест со среднемесячной заработной платой для работников 19500 рублей, объем поступлений в консолидированный областной бюджет в год за 4 года - 40,0 млн. рублей.
Новый производственный деревообрабатывающий объект планируется ввести в эксплуатацию на территории Приморского городского поселения. Общая площадь земельного участка под строительство завода по мебельному производству - 0,8 га. Прогнозируемый объем производства в 2014 году - 30,0 млн. рублей, количество рабочих мест - 50 единиц, годовой фонд заработной платы - 12,9 млн. рублей, объем поступлений в консолидированный бюджет Калининградской области за 3 года - 6,4 млн. рублей.
В транспортно-логистическом комплексе района в настоящее время особое место занимает морской транспорт и грузопассажирский паромный терминал. Существующие морские перевозки ориентированы на Балтику, Западную Европу, Тихоокеанский регион и Юго-Восточную Азию. Специализация на морском транспорте и грузопассажирском паромном терминале рассматривается как перспективное направление развития территории, так как с увеличением объемов контейнерных перевозок и паромного сообщения рынок контейнерных перевозок имеет устойчивую тенденцию к росту. По мнению аналитиков, из-за перегрузки сети автодорог в Западной Европе рынок морских контейнерных перевозок на Балтике будет только развиваться. Исходя из проектных объемов грузового оборота паромного терминала прогнозируется перевалка до 7 млн. т грузов в год и прием до 120 тысяч пассажиров с использованием возможностей морского транспорта и мощностей железнодорожной составляющей (1,2 млн. тонн в год).
┌───┬─────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ ед. │ Годы │ │п/п│ показателей │ изм. ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 2011│ 2012│ 2013│ 2014│ 2015│ 2016│ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│ грузооборот │ млн. т│ 1,0 │ 2,0 │ 3,5 │ 4,5 │ 6,0 │ 7,0 │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│ прием пассажиров │ тыс. │10,0 │20,0 │30,0 │60,0 │80,0 │100,0│ │ │ │ пас. │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│ среднесписочное │ ед. │ 200 │ 240 │ 280 │ 450 │ 520 │ 670 │ │ │ количество работающих │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│ среднемесячная │ руб. │45,0 │45,0 │47,0 │50,0 │52,5 │53,0 │ │ │ заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│ фонд оплаты труда в год │ млн. │108,0│129,6│157,9│270,0│327,6│426,1│ │ │ │ руб. │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6.│ поступление налоговых │ млн. │20,0 │22,8 │26,5 │41,1 │48,6 │61,4 │ │ │ и неналоговых платежей │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ в консолидированный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет КО │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 7.│ поступление налоговых │ млн. │ 5,6 │ 5,9 │ 6,9 │10,7 │12,6 │16,0 │ │ │ и неналоговых платежей │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ в консолидированный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет района │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Социальный эффект - создание 470 единиц дополнительных рабочих мест, бюджетный эффект - рост объемов поступлений в консолидированный бюджет области на 120,4 млн. рублей с 2012 по 2016 г., в консолидированный местный бюджет района - на 29,7 млн. рублей.
Туристско-рекреационный комплекс.
Благоприятные и разнообразные природно-ландшафтные особенности территории, уникальные водные ресурсы, наличие большого числа объектов историко-культурного наследия в Балтийском муниципальном районе создают условия для интенсивного развития туристско-рекреационной сферы. В перспективе ставится задача по обеспечению конкурентоспособности территории по отношению к курортным городам Калининградской области.
В настоящее время в районе (в городе Балтийске) имеется 5 гостиниц и гостевых домов на 85 номеров, где одновременно могут разместиться от 150 до 200 человек, а также кемпинг на Балтийской косе и кемпинг в районе променада на Гвардейском бульваре с 2- и 4-местными домиками на 100 мест. Общественное питание представлено 20 стационарными кафе и 18 сезонными точками общественного питания. Ежегодно 5-6 сезонных кафе предоставляют услуги на променаде в районе Гвардейского бульвара.
Среди достопримечательностей района, включенных туристическими фирмами в турмаршруты, - музей Балтийского флота (здание постройки 1903 года), памятник Петру I (1998 г.), крепость (форт) Пиллау, фортификационные сооружения (форт Западный, форт Восточный, береговая батарея), маяк (1813-1816 гг.), памятник Елизавете I "Елизаветинский форт", международное захоронение времен II Мировой войны, променад "Балтийское взморье". Действующие туристические маршруты: паромный маршрут "Гдыня - Балтийск - Гдыня", морские прогулки, морская рыбалка, отдых на воде (яхта "Святой Петр"), конные прогулки. По данным ведомственного учета, ежедневно в период с мая по сентябрь включительно на территорию района прибывает около 1200 туристов. Всего во время летнего сезона в городе отдыхает около 144000 туристов.
Туристская сфера в настоящее время представлена в большей части видами "маршрутов выходного дня" и ориентирована в основном на отечественных туристов с целевым направлением:
- 43% - пляжный отдых;
- 35% - экскурсионные программы (культурно-исторический туризм);
- 22% - служебные (другие) цели.
Иностранные туристы прибывают на территорию района из Германии, приграничных Литвы и Польши, Белоруссии и стран Скандинавии с целевым направлением:
- 77% - культурно-познавательный (в том числе, ностальгический) туризм;
- 23% - бизнес-туризм;
- 12% - оздоровительный туризм.
В данном сегменте развита острая конкуренция со стороны похожих по своим природным характеристикам курортно-туристических зон в Калининградской области и приграничных территорий.
Исходя из имеющегося туристского и рекреационного потенциала территории прогнозируется увеличение турпотока до 180000 человек в год с соответствующим изменением структуры посещений в пользу среднесрочного пребывания с различным пакетом туристских предложений. Для этого в рамках программы развития туристской деятельности необходимо разрешить ряд проблемных вопросов по облегчению транспортной доступности.
В части решения вопросов местного значения до конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию гостиничный комплекс "Балтийское взморье" на 500 номеров с ресторанами, кафе, спортивно-оздоровительным и развлекательным комплексом, планируемое количество рабочих мест - 500 единиц, среднемесячная заработная плата работающих - от 17500 рублей; гостиницу ООО "Крепость Пиллау" на берегу морского пролива на 150 номеров со 120 рабочими местами и средней заработной платой от 17500 рублей; гостиницу ООО "Дедди Электрон" на 40 номеров с футбольным полем, планируемое количество рабочих мест - 30 единиц, среднемесячная заработная плата - 16500 рублей. Социальный эффект от реализации проектов - создание 650 рабочих мест, среднегодовой объем перечислений в консолидированный бюджет области - 25 млн. рублей, в консолидированный местный бюджет - 5,8 млн. рублей.
Введение в эксплуатацию гостиниц решит вопросы развития событийного туризма, участие в формировании единого туристско-рекреационного пространства области, в дальнейшем - с регионами Польши и Литвы; активизация приграничного и международного сотрудничества со странами, история которых тесно связана с историей Балтийского района и области; формирование площадки и устойчивой базы для развития делового туризма (в первую очередь конгресс-туризма вместе с бизнес-образованием), отвечающих российским и международным стандартам и обеспечивающих круглогодичный поток туристов и инвестиций.
Реконструкция БМК и создание на его базе культурно-досугового центра в г. Балтийске также могут способствовать развитию бизнес-туризма. В развлекательно-деловом центре с офисными помещениями (общая площадь 500 кв. м) планируется предоставлять услуги по проведению конференций, совещаний и прочих мероприятий. Прогнозируемое количество рабочих мест - 25 единиц, среднемесячная заработная плата на одного работающего - 15,0 тыс. рублей. Объем поступлений в консолидированный бюджет области до 2016 года с учетом строительства объекта - 2,8 млн. рублей, в уровень местного бюджета - 1,0 млн. рублей.
Строительство променада вдоль всей береговой линии в городе Балтийске протяженностью 10 км позволит создать условия для всесезонного притяжения туристов. Прогнозируется организация 20 точек по предоставлению различных услуг для отдыха, развлечений, питания. Планируемое количество рабочих мест - 35 единиц. Среднемесячная заработная плата - 7,0 тыс. рублей. Объем дополнительных перечислений в консолидированный бюджет области - 1,0 млн. рублей, в местный бюджет - 0,5 млн. рублей.
В прогнозируемом периоде планируется строительство завода по производству ювелирных изделий. Технико-экономические показатели приводятся в таблице.
| Показатели | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Объем производства в год | млн. руб. | 0 | 300 | 600 | 650 | 700 |
| Фонд заработной платы | млн. руб. | 0 | 30 | 60 | 65 | 70 |
| Поступления в консолидированный бюджет области | млн. руб. | 4,5 | 6,5 | 10,9 | 11,6 | 12,2 |
| Поступления в консолидированный бюджет района | млн. руб. | 2,1 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,2 |
Социальный эффект от проекта - создание 400 рабочих мест; общий объем доходов в консолидированный областной бюджет с 2012 по 2016 год - 45,7 млн. рублей, в консолидированный местный бюджет - 16,5 млн. рублей.
Одним из перспективных проектов заявляется создание сборочного производства на территории Приморского городского поселения. Площадь земельного участка для размещения сборочного предприятия - 0,8 га. Технико-экономические показатели:
| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Объем производства в год | млн. руб. | 0 | 0 | 30 | 50 | 55 |
| Фонд заработной платы, млн. | млн. руб. | 0 | 0 | 8 | 13,5 | 14,3 |
| Поступления в консолидируемый бюджет области | млн. руб. | 0 | 0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Поступления в консолидированный бюджет района | млн. руб. | 0 | 0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
Социальный эффект от реализации проекта: создание 30 рабочих мест; объем доходов в консолидированный бюджет области до 2016 года - 7 млн. рублей; в местный бюджет - 3,7 млн. рублей.
В процессе реализации Программы будут введены в эксплуатацию объекты производственной и непроизводственной сферы:
в топливно-энергетическом комплексе - теплоэлектростанция мощностью 50 МВт теплоэнергии и 25 МВт электроэнергии;
в деревообрабатывающем производстве - завод по производству мебели;
в туристско-рекреационном комплексе - три гостиничных объекта; культурно-досуговый центр, 20 объектов по предоставлению туристических услуг, услуг общественного питания;
прочие обрабатывающие и сборочные производства - завод по производству ювелирных изделий и завод по сборке мультимедийных рабочих станций;
увеличится объем производимой продукции и количество рабочих мест на действующих предприятиях:
в судоремонтном производстве - ОАО "33 СРЗ";
в производстве ремонта средств связи - ОАО "772 ремонтный завод средств связи";
в транспортно-логистическом комплексе - грузопассажирский паромный терминал.
Совокупный социальный эффект от реализации мероприятий - увеличение рабочих мест на 2964 единицы, увеличение объема поступлений в консолидированный бюджет области за период действия Программы - 864,5 млн. рублей, в консолидированный районный бюджет - 233,8 млн. рублей.
Мероприятия по созданию новых и расширению действующих производств планируется реализовать в комплексе с инфраструктурным развитием территории Балтийского муниципального района.
Задача II. Создание условий для комплексного развития инфраструктуры территории.
Топливно-энергетический комплекс Балтийского муниципального района. В соответствии с целевыми муниципальными программами по газоснабжению к 2016 году будет завершено строительство следующих объектов:
газопровода высокого давления от АГРС до города Балтийска (42,7 км),
распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам города Балтийска общей протяженностью 72,7 км,
распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам города Приморска (6,0 км),
распределительных газопроводов низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Дивное (12 км).
Всего протяженность газопроводов низкого давления в районе составит 90,7 км.
Тем самым будет достигнута задача по полной газификации основных населенных пунктов Балтийского муниципального района. Прогнозируемая общая потребность в природном газе - 95,5 млн. куб. м в год.
Газификация населенных пунктов района позволит комплексно решать вопросы по переводу котельных на природный газ, по газоснабжению новых производств в зонах инвестиционной активности, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и автономных систем отопления.
Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий по газификации населенных пунктов района, из всех уровней бюджета - 704,7 млн. рублей, в т.ч. газопровод высокого давления - 218,8 млн. рублей, ГП г. Балтийска - 396,0 млн. рублей, Приморское ГП - 50,9 млн. рублей, СП Дивное - 39,0 млн. рублей.
Задачу по достижению энергетической самостоятельности района планируется достичь путем реализации одного крупного коммерческого проекта по строительству теплоэлектростанции на принципе когенерации мощностью 50 МВт теплоэнергии и 25 МВт электроэнергии. Общая стоимость строительства ТЭЦ - 1500 млн. рублей. Ожидаемый результат от реализации проекта - максимальное удовлетворение потребностей населения, объектов Министерства обороны РФ, учреждений и организаций социально-культурной сферы, хозяйствующих субъектов в теплоснабжении, горячем водоснабжении и электрообеспечении, создание резервных мощностей для развития территории в тепло- и электроснабжении.
Создание дополнительных резервных мощностей электроэнергии планируется осуществить путем строительства резервной линии электроснабжения от Приморска до Балтийска с подстанцией на 25 МВт протяженностью 15 км с ориентировочной стоимостью строительства 190 млн. рублей. Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки произведена на основе расчетов численности населения и прогноза развития объектов отраслей экономики района.
Ожидаемый результат от реализации проектов - создание условий бесперебойного электроснабжения, энергобезопасности Балтийского муниципального района.
Общая сумма финансовых средств на реализацию мероприятий по совершенствованию топливно-энергетического комплекса территории в период с 2012 по 2016 год - 2394,7 млн. рублей, в том числе по некоммерческим проектам - 704,7 млн. рублей, коммерческим проектам - 1690 млн. рублей.
Транспорт.
С целью поддержки населения, постоянно проживающего на Балтийской косе, создания условий для обеспечения безопасности перевозки людей на морском транспорте, улучшения качества обслуживания пассажиров и сведения до минимума зависимости работы переправы от погодных условий Программой предусмотрена модернизация паромной переправы путем приобретения нового парома. Всего на все мероприятия, связанные с паромной переправой, до 2016 года предусмотрено 300 млн. рублей.
Инженерная инфраструктура.
В период до 2016 года на территории Балтийского муниципального района планируется провести системные мероприятия по реконструкции и совершенствованию дорожной инфраструктуры.
Задача по совершенствованию и развитию ставится на общую протяженность действующей автомобильной дорожной сети в Балтийском муниципальном районе, представленной центральной уличной сетью, межквартальными дорогами и дорогами между населенными пунктами.
Перечень первоочередных мероприятий по развитию и совершенствованию дорожной инфраструктуры территории:
| N п/п | Наименование мероприятий | Всего (млн. руб.) |
| 1 | Завершение реконструкции проспекта Ленина, г. Балтийск (источник финансирования предусмотрен в ОИП) | 126,0 |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт уличной дорожной сети | 713,2 |
| 3 | Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, включая автостоянки для временного хранения автомобилей, обустройство пешеходных переходов с пониженными бордюрами | 150,0 |
Совершенствование дорожного хозяйства планируется проводить в комплексе с реконструкцией сетей уличного освещения на общую сумму 56 млн. рублей. Кроме этого в течение 2012 года будет произведена реконструкция с применением энергосберегающих технологий уличного освещения по проспекту Ленина.
Общая сумма финансовых средств, предусмотренная на реализацию мероприятий в рамках Программы до 2016 года, - 989,2 млн. рублей, в том числе: предусмотрено по ОИП и муниципальным программам - 189,9, требуется финансирование по ГП г. Балтийска - 699,9 млн. рублей, Приморскому городскому поселению - 79,9 млн. рублей, СП Дивное - 19,5 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий: 1) реконструкция и капитальный ремонт дорог протяженностью 2,76 км; 2) достижение нормативного уровня состояния по всей протяженности автомобильных дорог Балтийского муниципального района; 3) достижение условий соблюдения безопасности дорожного движения, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Перечень дорожной сети по поселениям Балтийского муниципального района, которые планируется привести к 2016 году в нормативное состояние, прилагается к Программе (приложение N 1).
Жилищное хозяйство.
Перечень основных мероприятий в сфере развития жилищного хозяйства территории:
- увеличение объемов строительства для обеспечения жильем населения (строительство в течение 2012-2016 годов двух социальных домов в г. Балтийске общей площадью 6 тыс. кв. м, строительство квартала служебного жилья для 4028 военнослужащих (1303 квартиры) общей площадью 65 тыс. кв. м;
- проектирование поселка коттеджного типа на 120 домов для многодетных семей с подключением к инженерным сетям на территории сельского поселения Дивного;
- реконструкция существующего жилого фонда (производство работ по ремонту и утеплению фасадов, кровель многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности; оборудование домов пандусами; реализация программ энергосбережения в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности);
- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
- обеспечение комплексной застройки территории с социальной инфраструктурой.
Ожидаемые результаты:
- ввод в эксплуатацию жилых домов (без учета жилищного строительства ведомствами МО РФ) - 6 тыс. кв. м, с учетом военных - 71 тыс. кв. м;
- предоставление квартир 60 семьям, состоящим в очереди на получение социального жилья;
- 100-процентное переселение жильцов в комфортное жилье из аварийного и ветхого жилого фонда;
- создание комфортных условий проживания для лиц с ограниченными возможностями;
- максимальное обеспечение жилых микрорайонов объектами социальной инфраструктуры.
Общая сумма необходимых инвестиций с 2012 до 2016 года - 1600,9 млн. рублей, в том числе: по ГП г. Балтийска - 1510 млн. рублей (на строительство 2 социальных домов - 210 млн. рублей в г. Балтийске; ремонт и утепление фасадов, обустройство пандусами жилых домов г. Балтийска - 650 млн. рублей; капитальный ремонт кровель жилых домов г. Балтийска - 650 млн. рублей); по Приморскому ГП - 69,4 млн. рублей на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов в г. Приморске, по СП Дивное - ремонт многоквартирных домов, реализация программы энергосбережения в муниципальном фонде СП Дивное - 21,5 млн. рублей. Финансирование строительства жилья для военнослужащих и их семей (ориентировочный объем финансовых средств - 2080 млн. рублей) будет осуществляться за счет средств Министерства обороны РФ.
Коммунальное хозяйство.
Перспективная задача в теплоснабжении населенных пунктов - перевод существующих источников тепловой энергии на газовое топливо, решение которой возможно при условии реализации программы газификации района в установленные договорными условиями сроки. Строительство ТЭЦ полностью обеспечит потребности административного центра в услугах теплоснабжения.
В Приморском городском поселении предусматриваются мероприятия по переводу котельной с твердого топлива на газ сметной стоимостью 1,3 млн. рублей.
В сельском поселении Дивное перечень программных мероприятий включает разработку ПСД на реконструкцию котельной, реконструкцию и перевод котельной с твердого топлива на газ, ремонт тепловых сетей. Общая сумма инвестиционных вложений - 57,3 млн. рублей. Всего на работы по реконструкции объектов теплоснабжения предусматривается направить 58,6 млн. рублей инвестиций.
В г. Балтийске за счет средств Министерства обороны РФ предусматривается строительство 3 мазутных котельных в районах строящихся военных городков N 67а, 67, 11 мощностью 12 МВт, 22 МВт, 10 МВт с последующим переводом на природный газ (ориентировочная сметная стоимость проектирования и строительства - 45,0 млн. рублей).
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий:
1) снижение тарифа на 1 Гкал теплоэнергии (без инвестиционной составляющей) более чем в 2 раза;
2) сокращение потерь при передаче теплоэнергии до нормативного уровня;
3) уменьшение количества объектов, загрязняющих атмосферный воздух.
Программные мероприятия по водоснабжению, водоотведению предусмотрены с учетом увеличения жилищного фонда на планируемый период, строительства вновь возводимых объектов социально-культурной сферы района, капитального строительства объектов Минобороны России - городков N 67А, 67, 11 и потребностей хозяйствующих субъектов территории.
Основными мероприятиями заявляются:
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ N │ Наименование мероприятий │ Всего, │ │п/п│ │млн. руб.│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ По городскому поселению "Г. Балтийск", всего, в том числе:│ 1050,0 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1.│ Строительство водозабора в пос. Парусное мощностью 18000 │ 750,0 │ │ │ куб. м/сут (20 скважин) со строительством сетей │ │ │ │ и перекачивающих станций для обеспечения круглосуточной │ │ │ │ и бесперебойной подачи воды │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 2.│ Строительство новых сетей водопровода │ 300,0 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ По Приморскому городскому поселению, всего, в том числе: │ 255,5 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1.│ Строительство очистных сооружений │ 65,5 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ Проведение мероприятий по водоподготовке и водоснабжению │ 190,0 │ │ │ Приморска, реконструкция водонапорной башни, замена │ │ │ │ трубопровода. (Предполагаются частные инвестиции) │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ По СП Дивное, всего, в том числе: │ 168,5 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1.│ Капремонт скважин │ 2,3 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 2.│ Реконструкция водонапорных башень │ 9,2 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 3.│ Строительство очистных сооружений │ 45,0 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 4.│ Строительство сетей водопровода и канализации │ 112,0 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ Всего по муниципальному образованию: бюджетные средства, │ 1284,0 │ │ │ частные инвестиции │ 190,0 │ └───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
В планируемый период предусматриваются проектирование и строительство водозабора в районе "Восточная грива" (8 скважин) с проведением строительных работ по прокладке водовода до ВНС-2 (280,0 млн. рублей), строительство очистных сооружений в районе ул. Синопской (ориентировочная стоимость - 100,0 млн. рублей). Финансирование объектов предусматривается за счет средств Минобороны РФ.
Инвестиционные вложения в основной капитал технических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения позволят достичь следующих ожидаемых результатов:
ввод в действие 28 скважин, строительство 2 очистных сооружений, 5 объектов реконструкции и капитального ремонта, новых сетей водопровода протяженностью 25 км, новых сетей водоотведения - 6 км, процент износа довести с 70% до 55%. Проектные мощности объектов и сооружений обеспечат объемы в водоснабжении и водоотведении всех объектов нового строительства, в том числе дополнительно заявленные объемы в водоснабжении (3210 куб. м/сутки) и в водоотведении (2770 куб. м/сутки) для снабжения военных городков N 67А, N 67, N 11.
В сфере "Банно-прачечное хозяйство" планируется строительство общественной бани и прачечной в Приморском городском поселении на общую сумму 50 млн. рублей. Ожидаемый результат - обеспечение потребностей населения банно-прачечными услугами.
Благоустройство и озеленение территории.
Важное место в Программе отводится мероприятиям по комплексному благоустройству территории района. Основные мероприятия, требующие значительных финансовых средств, не вошедшие в иные программы (программу благоустройства, "конкретных дел"):
реконструкция городских парков и площадей (площади у магазина "Вестер" и у ж/д вокзала, парк им. Головко) (228 млн. рублей);
установка и обустройство общественных туалетов (15 млн. рублей);
реконструкция контейнерных площадок (стоимостью 15 млн. рублей);
приобретение 2 единиц мусороуборочной техники и 30 специализированных контейнеров - 44 млн. рублей;
выполнение работ по ремонту существующей городской площади (4,0 млн. рублей) (Приморск);
работы по озеленению территории (2,0 млн. рублей) (г. Приморск);
работы по установке малых архитектурных форм и озеленению СП Дивное - 1,6 млн. рублей.
Общая сумма заявленных средств на благоустройство и озеленение территории до 2016 года - 309,6 млн. рублей.
Особым разделом в Программе заявляются мероприятия по развитию туристско-рекреационной сферы. Планируется реализация мероприятий по совершенствованию рекреационной зоны:
- создание музейно-рекреационного комплекса на территории крепости "Пиллау" (Шведская крепость), на разработку ПСД и реконструкцию крепости в Программе предусмотрены частные инвестиции в объеме 1200 млн. рублей;
- строительство деревянного променада вдоль побережья Балтийского моря протяженностью 10 км - объем инвестиций 100 млн. рублей, включая разработку ПСД;
- строительство гостиниц, других объектов социального сервиса на основе малого и среднего предпринимательства.
Выгодное географическое положение города Балтийска, включающее в себя близость к городам с развитой инфраструктурой туризма, таким, как Калининград, Светлогорск, Зеленоградск (Россия), Фромборк, Эльблонг, Крыница Морска, Сопот, Гданьск, Гдыня (Польша), Карлскруна (Швеция) и Клайпеда (Литва), создает предпосылки для развития морского туризма и проведения массовых водных праздников, для участия в которых, например в приморские города Европы, съезжается масса платежеспособных туристов.
Города Балтийск и Приморск располагают уникальными потенциальными возможностями для создания сети гостевых и спортивных яхт-портов, марины. Можно выделить четыре исторически сложившиеся зоны для размещения яхт-портов, которые до 1945 года использовались в качестве причалов для яхт и маломерных судов.
1.Причалы N 1 и 2, а также причал N 1а . Причалы можно использовать для приема яхт и маломерных судов, что очень важно при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. В гавани ПРС, используя понтонные причалы, можно размещать яхты на время проведения парусных регат и других водных праздников. Причалы находятся в оперативном управлении морской инженерной службы Балтийского флота. Они могут рационально использоваться в народнохозяйственных целях и целях обеспечения обороноспособности страны, т.е. стать объектами двойного назначения.
2.Причалы ОАО "33 СРЗ". Завод может организовать судостроение яхт и маломерных судов различного назначения, их зимнее хранение, размещение и сервисное обслуживание.
3.Город Приморск, устье реки Приморской. В Генеральном плане г. Приморска земельный участок на берегу Приморской бухты предусмотрен под строительство яхт-порта. В настоящее время сформирован земельный участок на побережье Приморской бухты площадью 3,3 га для размещения гостиниц с яхтенным портом. Участок будет предложен инвесторам путем проведения торгов в форме аукциона. Имеется еще один участок площадью 7 га для рекреационных целей.
4.Особое значение для развития яхтинга имеет гидрогавань на Балтийской косе. Это наиболее удачное место для создания марины. Т.к. там располагается муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа", предлагается использовать гидрогавань для развития гребно-парусного спорта и тренировочной базы Российской Федерации парусного спорта.
На территории Балтийской косы планируется создание международного многоцелевого центра образования, рекреации и оздоровления; зон для экологического туризма; строительство дороги местного значения.
В целях обеспечения безопасности жизни людей, реализации мер по предупреждению несчастных случаев во время отдыха на специально отведенных местах на побережье Балтийского моря Программой предусмотрено строительство 1 спасательной станции и 6 постов (по нормативам ГО и ЧС - одна спасательная станция на 1 км пляжа).
Ориентировочная стоимость - 64 млн. рублей.
Ожидаемые результаты:
- ввод в эксплуатацию парка им. Головко;
- ввод в действие променада вдоль побережья Балтийского моря протяженностью 10 км;
- достижение системной очистки территории от бытового и производственного мусора; полная ликвидация несанкционированных свалок, недопущение их образования;
- создание на территории облагороженных площадей, скверов не менее 10000 кв. м;
- реконструкция 96 контейнерных площадок с установкой 361 контейнера закрытого типа;
- установка 15 общественных туалетов;
- озеленение территории с элементами современного ландшафтного дизайна не менее 900 кв. м.
Объекты социальной инфраструктуры.
Дошкольное, школьное и дополнительное образование.
Для обеспечения потребностей населения района в услугах дошкольного, школьного и дополнительного образования, включая потребности в местах для детей военнослужащих, в рамках выполнения программных мероприятий комплексного развития предусматривается:
| N п/п | Наименование мероприятия | Всего (млн. руб.) |
| 1 | Увеличение количества общеобразовательных учреждений и обеспечение перевода на занятия в одну смену (строительство новой школы на 1000 мест) | 1155,0 |
| 2 | Обеспечение потребности населения в услугах дошкольного образования (строительство 4 детских садов на 240 мест каждый) | 949,96 |
| 3 | Обеспечение технической, технологической, экологической безопасности при предоставлении образовательных услуг (реализация мероприятий по модернизации учреждений образования и приведению их в соответствие с нормативными требованиями) | 298,0 |
| 4 | Обеспечение потребностей населения в качественных услугах по дополнительному образованию (строительство современного центра обучения и развития детей) | 260,0 |
| 5 | Обеспечение населения спортивными сооружениями и площадками при учреждениях образования (строительство 3 новых спортзалов и 3 спортивных площадок) | 90,0 |
| Итого | 2752,94 |
Ожидаемые результаты реализации мероприятий: введение в эксплуатацию новой школы на 1000 мест; достижение максимальной удовлетворенности населения в образовательных услугах; обеспечение перехода в общеобразовательных учреждениях на односменное обучение; создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; создание 1040 мест в дошкольных учреждениях, 75 мест - в группах предшкольной подготовки; полная ликвидация очереди при предоставлении мест в дошкольных учреждениях.
В сфере "Здравоохранение" заявляются мероприятия по проведению работ и закупок, не предусмотренных ФЦП "Модернизация здравоохранения", на общую сумму 91,4 млн. рублей, а также строительство двух кабинетов врача общей практики для обеспечения потребностей в оказании медицинской помощи жителям Приморска и членам семей военнослужащих жилого городка МО. В качестве предложения отраслевому Министерству здравоохранения Калининградской области.
В сфере "Социальная сфера" для рассмотрения отраслевых министерств Калининградской области заявляются завершение ремонта помещений центра социальной помощи семье и детям "Юнона" на общую сумму 8,5 млн. рублей и разработка ПСД на ремонт здания библиотеки им. Белинского для создания в нем отдела ЗАГС на сумму 100 млн. рублей.
Физическая культура и спорт.
В целях создания условий для занятия физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, а также формирования у населения потребности в здоровом образе жизни планируется:
| N п/п | Наименование мероприятия | Всего (млн. руб.) |
| 1 | Удовлетворение потребностей населения в спортивных сооружениях | 200,0 |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов в поселениях, создание условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья | 24,8 |
| Итого | 224,8 |
Планируемые результаты реализации мероприятий:
- уменьшение количества детей с хроническими заболеваниями на 15%;
- увеличение доли учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 60% к 2016 году;
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их пропускной способности на 26%;
- доведение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2016 году до 30% от общей численности населения;
- увеличение к 2016 году доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, до 16% от общей численности данной группы населения.
Объекты культуры.
В течение 2012-2016 годов на территории района Программой предусматривается строительство и ремонт объектов культуры:
1) заявлен инвестиционный проект по реконструкции БМК и созданию на его культурно-досугового центра в г. Балтийске с ориентировочной сметной стоимостью 45,0 млн. рублей,
2) мероприятия по капитальному ремонту предусмотрены в культурно-молодежном центре и его филиалах - подростковых клубах, центральной библиотечной системе с филиалами, а также ремонт памятников исторического и культурного наследия. При капитальном ремонте объектов культуры будут предусмотрены мероприятия, направленные на формирование доступной среды жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Общая сметная стоимость ремонтных работ - 112,7 млн. рублей.
На реализацию мероприятий требуется 131 млн. рублей, в том числе для ремонта памятников (ориентировочная сметная стоимость - 5 млн. рублей).
Ожидаемые результаты:
- увеличение количества объектов культуры;
- увеличение доли населения, посещающего культурно-массовые мероприятия, на 10%;
- создание условий для людей с ограниченными возможностями.
Задача III. Создание условий для развития градостроения в Балтийском муниципальном районе.
Для реализации поставленной задачи в Программе предусмотрены мероприятия:
- функциональное насыщение исторических центров городских поселений района, включая их реконструкцию и размещение в соответствии с генеральными планами развития объектов туристической, деловой инфраструктуры;
- выделение в структуре городских поселений территорий наиболее высокой инвестиционной привлекательности;
- определение с учетом интересов Министерства обороны РФ концепции использования территории побережья Балтийского моря в рекреационных целях;
- формирование облика сельских населенных пунктов района с максимально возможным насыщением социальной, дорожной, коммунальной инфраструктурой и благоустройством территорий.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
- достижение баланса в сохранении исторически сложившейся планировочной структуры городских поселений района и современной застройки в соответствии с документами территориального планирования;
- рациональное использование территорий городских поселений и сельских населенных пунктов Балтийского муниципального района.
Задача IV. Обеспечение экологической безопасности и привлекательности территории.
В период до 2016 года планируется реализовать следующие мероприятия:
- сокращение на территории района количества объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ;
- реализация мероприятий по сокращению объемов неочищенных сбросов в воды Калининградского (Вислинского) залива и в целом в морскую акваторию;
- реализация мероприятий по системной очистке территории от бытового и производственного мусора;
- проведение массовых мероприятий по пропаганде культуры поведения с целевым направлением на "жизнь без мусора".
Ожидаемые результаты:
1) снижение количества объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ;
2) достижение приближенной к ПДК концентрации биогенных элементов в водах Калининградского (Вислинского) залива;
3) достижение системной очистки территории от бытового и производственного мусора; полная ликвидация несанкционированных свалок, недопущение их образования;
4) достижение системного подхода к возрождению культуры поведения по сохранению и поддержанию чистоты на территории Балтийского муниципального района.
Повышение привлекательности территории планируется достичь за счет реализации комплексных мероприятий по восстановлению, сохранению и охране природных ландшафтов, в том числе:
1) в процессе разработки и реализации концепции особо охраняемых природных территорий в Балтийском муниципальном районе;
2) в процессе восстановления, реконструкции существующих парков, скверов, лесопарковых массивов на территории поселений из всех источников финансирования;
3) в процессе определения возможных рекреационных зон с учетом соблюдения интересов Министерства обороны РФ, и их создания;
4) в процессе реализации комплексной программы благоустройства и пошаговых программ конкретных дел до 2016 года.
За счет реализации мероприятий по созданию инфраструктурного потенциала территории.
Ожидаемые результаты:
1) создание рекреационных зон вдоль побережья Балтийского моря на территории городского поселения "Город Балтийск" и в северо-восточной части Приморской бухты (территория Приморского городского поселения);
2) завершение строительства променада вдоль побережья Балтийского моря;
3) ввод в действие пляжных зон отдыха, соответствующих нормативным требованиям.
Задача V. Создание условий для занятости населения и обеспечения роста доходов.
Программой предусматриваются мероприятия для достижения задач:
| N п/п | Наименование мероприятия | Всего (млн. руб.)/ единиц |
| 1 | Удовлетворение потребностей потенциальных инвесторов и хозяйствующих субъектов в топливно-энергетических и прочих ресурсах | 3927,3 |
| 2 | Повышение инвестиционной привлекательности территории Балтийского муниципального района (дороги, благоустр-во, жилой фонд, транспорт) | 3255,7 |
| 3 | Подготовка инвестиционных площадок, обеспеченных инфраструктурными ресурсами (из иных источников финансирования) | 500 |
| Итого | 7683,0 |
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий:
1) увеличение стоимости основных фондов территории к концу 2016 года в 2 раза;
2) рост объемов отгруженной продукции (собственного производства) обрабатывающих производств в 1,9 раза; услуг по производству электроэнергии, газа и воды - в 2 раза; достижение объемов инвестиций в основной капитал района за счет всех источников в размере 1500 млн. рублей;
3) формирование пяти инвестиционных площадок, обеспеченных инженерными коммуникациями;
4) увеличение доли инвестиционных вложений в основной капитал территории за счет внебюджетных источников в 2 раза;
5) повышение показателя "инвестиционная привлекательность территории" в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления района в планируемом периоде;
6) увеличение номинальной среднемесячной заработной платы в Балтийском муниципальном районе в 1,5 раза;
7) увеличение рождаемости до 2000 детей за период реализации Программы.
Мероприятия по развитию трудовых ресурсов и содействию занятости населения района, без объемов финансовых средств:
- формирование баланса трудовых ресурсов Балтийского муниципального района, систематизация прогнозирования потребности в кадрах и информирования населения на специальной страничке сайта Балтийского муниципального района и через районные СМИ;
- совершенствование системы обучения, переподготовки и повышения качества трудовых ресурсов, в том числе за счет проведения профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений, развития связей между работодателями и общеобразовательными учреждениями;
- активизация реализации Программы содействия добровольному переселению из РФ соотечественников для привлечения квалифицированных специалистов на дефицитные профессии, приоритетно в сферу образования и здравоохранения;
- содействие незанятой молодежи в возрасте от 18 до 20 лет, организация прохождения практической подготовки по рабочим специальностям, стажировки по инженерно-техническим и пр. должностям. Совершенствование механизма организации общественных работ, временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет путем определения квот на предприятиях и организациях района.
Ожидаемые результаты:
- изменение демографической структуры населения района к 2016 году в сторону увеличения доли трудоспособного населения и доли детей в возрасте до 18 лет при росте общей численности населения района на 4,6 тыс. человек; показатели приводятся в таблице:
| наименование | 2011 | 2016 | ||
| тыс. чел. | % к общей численности | тыс. чел. | % к общей численности | |
| трудоспособное население | 21,7 | 60,1 | 24,9 | 61,2 |
| лица пенсионного возраста, включая военных пенсионеров | 8,1 | 22,4 | 8,3 | 20,4 |
| дети в возрасте до 18 лет | 6,3 | 17,5 | 7,5 | 18,4 |
| Всего населения | 36,1 | 100,0 | 40,7 | 100,0 |
- развитие трудовых ресурсов территории в основном за счет переселения семей военнослужащих, внутрирегиональной трудовой миграции, реализации комплекса мероприятий по подготовке трудовых ресурсов; показатели приводятся в таблице:
| наименование | 2011 | 2016 | ||
| тыс. чел. | % к общему кол-ву | тыс. чел. | % к общему кол-ву | |
| численность трудовых ресурсов, всего, в том числе: | 24,3 | 100 | 27,6 | 100 |
| трудоспособное население | 21,7 | 89,3 | 24,9 | 90,2 |
| численность населения пенсионного возраста, занятого трудовой деятельностью | 2,6 | 10,7 | 2,7 | 9,8 |
| численность населения подросткового возраста, занятого трудовой деятельностью | незначительное кол-во | незначительное кол-во | ||
| численность занятых в народнохозяйственном комплексе, включая малый и средний бизнес | 15,3 | 63,0 | 19,0 | 68,8 |
| численность работающих за пределами района, численность официально не зарегистрированных безработных, численность обучающейся молодежи | 8,7 | 35,8 | 8,4 | 30,4 |
| численность официальных безработных | 0,251 | 1,03 | 0,176 | 0,6 |
- уменьшение доли работающих за пределами муниципального района с учетом численности официально не зарегистрированных безработных и численности обучающейся молодежи с 35,8% до 30,4%;
- сокращение количества официальных зарегистрированных безработных на 30% (с 251 до 176 человек).