Решение от 22.06.2005 г № 59
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гусевский район» за 2004 г
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2004 г. начальника финансового отдела администрации муниципального образования Борисовой Л.П., заключение по внешней проверке отчета по исполнению бюджета 2004 года председателя комиссии по бюджету, налогам и финансам Александриной Т.А., районный Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гусевский район" за 2004 год по доходам в сумме 209676 тыс. руб. и по расходам в сумме 218918 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 9242 тыс. рублей согласно приложению.
2.Отметить неудовлетворительное исполнение бюджета 2004 года, а именно:
- необеспечение выполнения доходной части бюджета;
- невыполнение расходных обязательств;
- нецелевое использование средств бюджета;
- несвоевременное уточнение муниципального бюджета.
Председатель
Гусевского районного
Совета депутатов
З.В. Моисеева
Исполнение бюджета муниципального образования
"Гусевский район" за 2004 год
(тыс. рублей)
| ДОХОДЫ | Код БК | План 2004 г. | Факт 2004 г. | % исполнения |
| Налоговые доходы | 1000000 | 44572 | 40199 | 90,2 |
| Налоги на прибыль (доход), прирост кап. | 1010000 | 27109 | 25130 | 92,7 |
| Налоги на прибыль организаций | 1010100 | 1625 | 2630 | 161,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 25484 | 22500 | 88,3 |
| Налоги на тов. и услуги, лиценз. и рег. сб. | 1020000 | 0 | 330 | |
| Налог с продаж | 1020700 | 330 | ||
| Налоги на совокупный доход | 1030000 | 7756 | 8896 | 114,7 |
| Единый налог на совок. доход | 1030110 | 2418 | 2618 | 108,3 |
| Единый налог на вмененный доход | 1030200 | 5338 | 6248 | 117,0 |
| Единый сельхозналог | 1030300 | 30 | ||
| Налоги на имущество | 1040000 | 2789 | 2338 | 83,8 |
| Налог на имущество физич. лиц | 1040100 | 318 | 259 | 81,4 |
| Налог на имущество предприятий | 1040200 | 2458 | 2079 | 84,6 |
| Налог на имущество в порядке дарения | 1040300 | 13 | ||
| Платежи за пользование природ. ресурс. | 1050000 | 4776 | 1619 | 33,9 |
| Плата за пользование водными объектами | 1050500 | 39 | 39 | 100,0 |
| Земельный налог с/х назначения | 1050701 | 1064 | 614 | 57,7 |
| Земельный налог городов и поселков | 1050702 | 1895 | 835 | 44,1 |
| Земельный налог на другие земли | 1050703 | 1778 | 131 | 7,4 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 2142 | 1886 | 88,0 |
| Госпошлина | 1400100 | 2032 | 1821 | 89,6 |
| Сбор на благоустройство | 1400502 | 35 | ||
| Налог на рекламу | 1400503 | 110 | 27 | 24,5 |
| Прочие налоговые платежи | 1400540 | 3 | ||
| Неналоговые доходы | 2000000 | 15384 | 7103 | 46,2 |
| Доходы от имущ., наход. в мун. собствен. | 2010000 | 14092 | 5686 | 40,3 |
| Арендная плата за с/х земли | 2010201 | 51 | 15 | 29,4 |
| Арендная плата за земли городов и посел. | 2010202 | 10083 | 2183 | 21,7 |
| Арендная плата за др. земли не с/х | 2010203 | 91 | 67 | 73,6 |
| Доходы от сдачи в аренду мун. имущест. | 2010240 | 3867 | 3323 | 85,9 |
| Доходы от реализации имущ. ф. собств. | 2012031 | 64 | ||
| Доходы от рекламного пространства | 2019030 | 34 | ||
| Административные штрафы | 2070300 | 732 | 999 | 136,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 560 | 418 | 74,6 |
| Доходы от предпринимат. деятельности | 5000000 | 3031 | 2593 | 85,5 |
| ИТОГО доходов: | 8500000 | 62987 | 49895 | 79,2 |
| Дотация на выравнивание уровня бюд. | 3020111 | 92330 | 92330 | 100,0 |
| Дотация на поддер. мер сбалансиров. | 3020117 | 5552 | 5552 | 100,0 |
| Дотация на субсидии населению | 3020118 | 414 | 414 | 100,0 |
| Дотация прочая (преобр. жилья) | 3020140 | 560 | 560 | 100,0 |
| Субвенция на реал. ФЗ о жил. полит. | 3020242 | 4816 | 4816 | 100,0 |
| Субвенция на региональную надбавку | 3020261 | 6400 | 6400 | 100,0 |
| Субвенция на выплату опекунских | 3020262 | 3082 | 3082 | 100,0 |
| Субвенция педработникам на надбав. | 3020263 | 1331 | 1261 | 94,7 |
| Субвенция на детское питание | 3020264 | 727 | 727 | 100,0 |
| Субвенция на книгоиздательскую | 3020265 | 751 | 709 | 94,4 |
| Субвен. на реал. ФЗ "О стат. Героев" | 3020267 | 33 | 33 | 100,0 |
| Субвен. по ФЗ (мандаты прошлых лет) | 3020268 | 1980 | 1980 | 100,0 |
| Субвенция педработникам на надбав. | 3020269 | 25695 | 25695 | 100,0 |
| Субвенция на учебные расходы | 3020270 | 3033 | 3033 | 100,0 |
| Субвенция многодетным семьям | 3020271 | 5 | 4 | 80,0 |
| Субвенция детям-инвалидам | 3020272 | 17 | 17 | 100,0 |
| Субвенция на м. п. при рождении реб. | 3020273 | 5 | 5 | 100,0 |
| Субвенция на загранпаспорта мало. | 3020275 | 1093 | 733 | 67,1 |
| Субвенция донорам | 3020276 | 39 | 39 | 100,0 |
| Субсидия на проезд инвалидам | 3020413 | 80 | 80 | 100,0 |
| Субсидия на зубопротез. инвал. | 3020414 | 81 | 81 | 100,0 |
| Субсидия по ФЗ "О ветеранах" ЖКУ | 3020419 | 1186 | 1186 | 100,0 |
| Субсидия ветеранам на зубопротез. | 3020420 | 449 | 449 | 100,0 |
| Субсидия ветеранам на проезд | 3020421 | 133 | 133 | 100,0 |
| Субсидия на ЖКХ работ. на селе | 3020443 | 186 | 186 | 100,0 |
| Субсидия на к. р. кровли по Москов., 54 | 3020444 | 300 | 300 | 100,0 |
| Субсидия на к. р. З. Космедемьянской, 8 | 3020445 | 250 | 250 | 100,0 |
| Субсидия на м. п. к учебному году | 3020274 | 169 | 169 | 100,0 |
| Субсидия на погашение зад. тепло | 3020448 | 8000 | 8000 | 100,0 |
| Субсидия на соц. развитие села | 3020500 | 370 | 370 | 100,0 |
| Средства, получ. по взаиморасчетам | 1020300 | 1187 | 1187 | 100,0 |
| ИТОГО средства области: | 3029000 | 160254 | 159781 | 99,7 |
| ВСЕГО доходов: | 8900000 | 223241 | 209676 | 93,9 |
Исполнение бюджета МО "Гусевский район" за 2004 год
| Уточ. план 2004 г. | Исполнение | % к году | ||
| За отчетный период | в т.ч. за декабрь | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Государственное управление | 22090 | 21746 | 1841 | 98,4 |
| - администрация | 11061 | 10997 | 763 | 99,4 |
| - Совет депутатов | 1977 | 1899 | 216 | 96,1 |
| - финансовый отдел | 2721 | 2703 | 265 | 99,3 |
| - управление сельского х-ва | 1839 | 1796 | 176 | 97,7 |
| - администрации сельских округов | 4492 | 435,1 | 421 | 96,9 |
| Правоохранительная деятельность | 999 | 858 | 134 | 85,9 |
| - отдел внутренних дел | 994 | 858 | 134 | 86,3 |
| Топливная промышленность | 2339 | 1746 | 1026 | 74,6 |
| - проектно-сметная противонаг. станции | 123 | 123 | 123 | 100,0 |
| - проектно-сметн. докум. про ул. Шк. | 219 | 218 | 0 | 99,5 |
| - поддержка промышленности | 0 | |||
| - приобретение квартиры | 352 | 352 | 0 | 100,0 |
| - софин. цел. Программы "Жилье мол. семьям" | 75 | 33 | 33 | 44,0 |
| - софин. строительства дома по ул. Школьной | 900 | 500 | 500 | 55,6 |
| - софин. строительства сельских водопроводов | 670 | 520 | 370 | 77,6 |
| Сельское хозяйство | 1011 | 530 | 188 | 52,4 |
| - фонд поддержки АПК | 332 | 232 | 132 | 69,9 |
| - конкурсы в с/х производстве | 57 | 57 | 0 | 100,0 |
| - повыш. плодородия (улучш. землепольз.) | 100 | 100 | 0 | 100,0 |
| - мелиоративные мероприятия | 95 | 47 | 47 | 49,5 |
| - инвентаризация земель (кадастр) | 427 | 94 | 9 | 22,0 |
| Автотранс. | 161 | 114 | 0 | 70,8 |
| Развитие рыночной инфрастр. | 0 | |||
| Жилищно-коммунальное х-во | 65402 | 62749 | 14158 | 95,9 |
| - МУП ЖХ | 1815 | 1757 | 0 | 96,8 |
| - МУП ГКХ | 3746 | 3685 | 342 | 98,4 |
| - баня | 285 | 200 | 20 | 70,2 |
| - МУП "Теплосеть" | 43955 | 43955 | 12658 | 100,0 |
| - МУП "Водоканал" | 1298 | 1028 | 100 | 79,2 |
| - субсидии населению по ЖКХ | 4408 | 4296 | 319 | 97,5 |
| - капитальный ремонт жилфонда | 5126 | 3671 | 361 | 71,6 |
| - капитальный ремонт непроиз. сферы | 1889 | 1614 | 128 | 85,4 |
| - ЖКХ - село | 2804 | 2474 | 230 | 88,2 |
| - баня - село | 26 | 19 | 0 | 73,1 |
| кап. ремонт по селу | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| благоустройство по селу | 20 | 20 | 0 | 100,0 |
| Образование | 76119 | 73389 | 7859 | 96,4 |
| - отдел образования города | 55371 | 53627 | 5498 | 96,9 |
| - учреждения образования села | 17170 | 16190 | 2064 | 94,3 |
| - ДШИ | 3578 | 3572 | 297 | 99,8 |
| Культура, искусство, кинематография | 6468 | 6221 | 534 | 96,2 |
| - учреждения культуры города | 3714 | 3692 | 279 | 99,4 |
| - учреждения культуры села | 2461 | 2241 | 200 | 91,1 |
| - киносеть | 293 | 288 | 55 | 98,3 |
| Средства массовой информации | 237 | 237 | 72 | 100,0 |
| Здравоохранение и физкульт. | 28759 | 27018 | 1907 | 93,9 |
| - Гусевская ЦРБ | 21371 | 20111 | 1437 | 94,1 |
| - медицинские программы | 966 | 887 | 14 | 91,8 |
| - учреждения здравоохранения села | 463 | 366 | 78 | 79,0 |
| - дом ребенка | 5002 | 4743 | 314 | 94,8 |
| - физкультура и спорт | 957 | 911 | 64 | 95,2 |
| Социальная политика | 18191 | 17005 | 3902 | 93,5 |
| - учреждения СЗН села | 179 | 113 | 18 | 63,1 |
| - учреждения СЗН | 2110 | 1970 | 213 | 93,4 |
| - соцприют | 215 | 2081 | 397 | 96,7 |
| - доплата к госпенсии | 104 | 1041 | 48 | 100,0 |
| - молодежная политика | 380 | 370 | 20 | 97,4 |
| - адресные выплаты, в т.ч. село 10 | 899 | 898 | 75 | 99,9 |
| - реализация ФЗ "О соцзащ. инвалидов" | 4977 | 4977 | 1188 | 100,0 |
| - льготы ЖКХ | 4196,3 | 4196,3 | 1096 | 100,0 |
| - зубопротезирование | 81 | 81 | 0 | 100,0 |
| - топливо | 619,7 | 619,7 | 92 | 100,0 |
| - транспортные услуги | 80 | 80 | 0 | 100,0 |
| - реализация ФЗ "О ветеранах" | 2662 | 2662 | 894 | 100,0 |
| - льготы ЖКХ | 1416 | 1416 | 830 | 100,0 |
| - зубопротезирование | 449 | 449 | 0 | 100,0 |
| - транспортные услуги | 133 | 133 | 0 | 100,0 |
| - топливо | 664 | 664 | 64 | 100,0 |
| - мандаты прошлых лет | 1980 | 1980 | 100,0 | |
| - адресные выплаты из обл. бюджета | 1779 | 913 | 269 | 51,3 |
| - летняя оздоровительная кампания | 450 | 450 | 0 | 100,0 |
| Подготовка к школе | 169 | 169 | 0 | 100,0 |
| - выплаты по Закону Калининград. обл. мн. семьям | 5 | 4 | 0 | 80,0 |
| - выплаты по Постановлению мат. пом. при рожд. ребенка | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| - выплаты по Закону Калининград обл. детяминвалидам | 17 | 17 | 1 | 100,0 |
| - выплаты по Закону о льготах донорам | 39 | 39 | 100,0 | |
| - выплаты на оформление загранпаспортов | 1094 | 197 | ||
| ФЗ по Героям | 33 | 32 | 4 | 97,0 |
| Обслуживание госуд. долга | 2636 | 2354 | 53 | 89,3 |
| Прочие расходы | 5570 | 4951 | 1046 | 88,9 |
| - фонд непредвиденных расходов | 10 | 0 | 0,0 | |
| - резервный фонд по ЧС | 6 | 0 | 0,0 | |
| - программа по перех. на казначейство | 79 | 78 | 0 | 98,7 |
| - общественные работы | 217 | 196 | 6 | 90,3 |
| - расходы на содер. ГМУ "Земля" | 742 | 691 | 81 | 93,1 |
| - военкомат | 362 | 294 | 70 | 81,2 |
| - возврат ср-в от сдачи в аренду им-ва | 200 | 200 | 33 | 100,0 |
| - расходы на содерж. муниц. им-ва | 162 | 161 | 0 | 99,4 |
| - расходы за счет дох. от предпр. деят. | 3031 | 2690 | 720 | 88,7 |
| - расходы на поездки делегаций | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| - софинан. цел. Федер. программы (ИМНС) | 16 | 16 | 16 | 100,0 |
| - юбилеи | 20 | 20 | 1 | 100,0 |
| - прочие | 81 | 81 | 0 | 100,0 |
| - судебные издержки | 20 | 20 | 0 | 100,0 |
| - общественные организации | 42 | 42 | 2 | 100,0 |
| - празд. мероприятия | 17 | 17 | 0 | 100,0 |
| - плата за техусловия | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| - ремонт жилья ветерану | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| - расходы на выборы обл. финан. | 20 | 20 | 0 | 100,0 |
| - эколог. экспертиза | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
| - установка телефона на избирательном участке | 20 | 20 | 0 | 100,0 |
| - премирование за проведение районных | 16 | 16 | 0 | 100,0 |
| собственности | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| - оценка объектов мун. собственности | 152 | 119 | 27 | 78,3 |
| - обезвреживание взр. предметов | 43 | 43 | 0 | 100,0 |
| - аренда теплотрассы | 43 | 43 | 0 | 100,0 |
| - поддержка товаропроизводителей | 47 | 0 | 0,0 | |
| - взнос в ассоциацию МО | 40 | 0 | 0,0 | |
| - обрезка деревьев | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| - коман. расходы | 11 | 11 | 0 | 100,0 |
| - конкурс "Самый благоустроенный город" | 100 | 100 | 90 | 100,0 |
| ИТОГО | 229982 | 218918 | 32720 | 95,2 |
Начальник финансового отдел
МО "Гусевский район"
Л.П. Борисова