Решение от 19.12.2012 г № 423
О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
О бюджете городского округа "Город Калининград"
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Рассмотрев проект бюджета городского округа "Город Калининград" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Калининград", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград", учитывая результаты публичных слушаний, окружной Совет
Решил:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 12054327,82 тыс. рублей согласно разделу 1 приложения N 1 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 7578481,6 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 4499403,02 тыс. руб.;
- прочих безвозмездных поступлений в сумме 8281,16 тыс. руб;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 31837,96 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 13829392,7 тыс. руб. согласно разделу 2 приложения N 1;
3) дефицит бюджета в сумме 1775064,88 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2014 года в сумме 7269556,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1444891,8 тыс. руб.
2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2014 и 2015 годы:
1) общий объем доходов бюджета на 2014 год в сумме 9773453,79 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 10339669,15 тыс. руб. согласно разделу 1 приложения N 2 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов на 2014 год в сумме 7773588,2 тыс. руб., на 2015 год в сумме 8265420,0 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета на 2014 год в сумме 1999865,59 тыс. руб., на 2015 год в сумме 2074249,15 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2014 год в сумме 9903304,79 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 247359,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 10476726,15 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 986597,1 тыс. руб. согласно разделу 2 приложения N 2;
3) дефицит бюджета на 2014 год в сумме 129851 тыс. руб., на 2015 год в сумме 137057 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года в сумме 6695740,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 741225,6 тыс. руб., на 1 января 2016 года в сумме 6737518,5 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 645946,2 тыс. руб.
3.Установить, что доходы бюджета городского округа "Город Калининград" на 2013 год формируются за счет источников согласно приложению N 3.
4.Установить перечень и коды главных администраторов, администраторов доходов бюджета городского округа "Город Калининград" (органов местного самоуправления) и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению N 4.
5.Установить перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению N 5.
6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов:
1) на 2013 год ведомственную структуру расходов согласно приложению N 6;
2) на 2014 и 2015 годы ведомственную структуру расходов согласно приложению N 7.
7.Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению N 8.
8.Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2013 год в сумме 57617,5 тыс. руб., на 2014 год в сумме 30441,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 29051,0 тыс. руб.
9.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
на 2013 год согласно разделу 3 приложения N 1;
на 2014 и 2015 годы согласно разделу 3 приложения N 2.
10.Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов", налоги и сборы, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, иные платежи подлежат перечислению в полном объеме на счета территориального органа Федерального казначейства для последующего зачисления их в бюджет городского округа "Город Калининград".
11.Установить, что поступающие в бюджет городского округа безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц используются в соответствии с Положением о безвозмездных поступлениях, утвержденным правовым актом главы администрации городского округа "Город Калининград".
12.Утвердить в бюджете резервный фонд администрации городского округа "Город Калининград":
на 2013 год в сумме 64820,3 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
на 2014 год в сумме 76641,9 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 141233,8 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей.
13.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ городского округа "Город Калининград" на 2013 год согласно приложению N 9, на 2014 и 2015 годы согласно приложению N 10.
14.Утвердить объем бюджетных инвестиций в составе расходов бюджета на 2013 год в сумме 1062255 тыс. руб., на 2014 год в сумме 858736,3 тыс. руб., на 2015 год в сумме 1016750,7 тыс. руб.
15.Утвердить Программу муниципальных заимствований городского округа "Город Калининград" на 2013 год согласно приложению N 11, на 2014 и 2015 годы согласно приложению N 12.
16.Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград" на 2013 год согласно приложению N 13, на 2014 и 2015 годы согласно приложению N 14.
17.Установить предельный объем муниципального долга городского округа "Город Калининград" на 2013 год в сумме 7346076,8 тыс. руб., на 2014 год в сумме 6695740,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 6852871,5 тыс. руб.
18.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Калининград":
- в 2013 году в сумме 301038,2 тыс. рублей, или 2,6 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- в 2014 году в сумме 439658,1 тыс. руб., или 5,6 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- в 2015 году в сумме 424757,9 тыс. руб., или 5,1 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
19.Комитет экономики, финансов и контроля вправе производить муниципальные заимствования и выдачу муниципальных гарантий в пределах утвержденных п.п. 15 и 16 настоящего Решения Программы муниципальных заимствований городского округа "Город Калининград" и Программы муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", осуществлять заимствования в целях финансирования дефицита бюджета и погашения ранее принятых муниципальных долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию и погашению муниципального долга в пределах утвержденного предельного объема муниципального долга по состоянию на 1 января 2014 года, 1 января 2015 года и 1 января 2016 года.
20.Установить, что в 2013 году в соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях популяризации футбола, развития детского футбола, привлечения в спорт молодежи, подготовки высококвалифицированного резерва для сборных команд мастеров по футболу и игровым видам спорта за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" предоставляются средства в форме субсидий на развитие спорта в области высших достижений.
В 2013 году субсидия предоставляется ОАО "Футбольный клуб "Балтика" при выполнении следующих условий:
- участие в региональных и всероссийских соревнованиях, матчевых встречах и турнирах по футболу с целью поддержания имиджа города Калининграда;
- формирование и подготовка футбольной команды;
- предоставление льготных входных билетов и абонементов на футбольные матчи ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, подросткам до 16 лет;
- организации встречи между юниорами и ветеранами Калининградского футбола с бесплатным посещением граждан, матчевой встречи между юниорами и детскими группами с бесплатным посещением для родителей с последующим награждением участников;
- проведение регулярных мероприятий по повышению квалификации тренерского состава МОУ ДОД СДЮШОР N 5 в целях передачи профессионального опыта по организации игрового процесса силами тренерского состава ОАО "Футбольный клуб "Балтика", обеспечение участия в семинарах по повышению профессионального уровня и обучение ведущих тренеров МОУ ДОД СДЮШОР N 5;
- обеспечение участия детских команд МОУ ДОД СДЮШОР N 5 в спортивных мероприятиях футбольного сезона 2012 года;
- обеспечение тренерского состава МОУ ДОД СДЮШОР N 5 методической и консультационной помощью;
- проведение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов и инвалидов Калининградского футбола;
- предоставление территории стадиона для проведения общегородских спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Порядок предоставления субсидий на развитие спорта в области высших достижений устанавливается правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".
Администрации городского округа "Город Калининград" (Ярошук А.Г.) в срок до 01.03.2013 представить в окружной Совет депутатов города Калининграда результаты проверки по выполнению ОАО "Футбольный клуб "Балтика" условий, утвержденных п. 20 Решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 30.11.2011 N 411.
21.Установить, что предоставление субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях:
- проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках долгосрочной целевой программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе "Город Калининград", в том числе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального маневренного фонда;
- выполнения мероприятий по организации деятельности товариществ собственников жилья;
- оплаты наймодателем коммунальных услуг и части платы за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;
- предоставления льгот отдельным категориям граждан в соответствии с решениями окружного Совета депутатов города Калининграда на 2012 год;
- оказания услуг по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по тарифам, установленным администрацией городского округа "Город Калининград" для муниципального транспорта при условии недостаточности доходов транспортной организации для покрытия экономически обоснованных расходов;
- необходимости пополнения оборотных средств для обеспечения функционирования муниципальных унитарных предприятий и оперативного решения вопросов местного значения в целях обеспечения жизнедеятельности города (по решению балансовых комиссий при администрации городского округа "Город Калининград");
- проведения неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ муниципальными предприятиями;
- содержания объектов электросетевого хозяйства, закрепленных за муниципальными предприятиями;
- обеспечения мер первичной пожарной безопасности в границах городского округа "Город Калининград" (содержание и ремонт пожарных гидрантов, находящихся в муниципальной собственности);
- содержания объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории природно-ландшафтных парков и закрепленных за муниципальными предприятиями;
- обеспечения муниципальными предприятиями условий безопасного совместного проживания человека и животных;
- проведения муниципальными предприятиями аварийно-восстановительных работ и неотложных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры городского округа;
- изготовления технической документации и проведения оценки выявленных объектов инженерной инфраструктуры на территории городского округа;
- осуществления деятельности по обеспечению сохранности муниципального имущества, демонтированного с улиц города (брусчатки, тротуарных гранитных плит, борта гранитного, гранитных элементов трибун и т.п.);
- опубликования официальных документов и информации об освещении деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа;
- осуществления мероприятий международных проектов, направленных на развитие туристско-рекреационной инфраструктуры Калининграда;
- реализации переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в соответствии с Правилами расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства, утвержденными Постановлением Правительства Калининградской области от 25 марта 2013 года N 170 "О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства".
Субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляются соответствующими главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Калининград" в соответствии с правовыми актами администрации городского округа, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.
22.Компенсировать транспортным организациям, осуществляющим льготную перевозку отдельных категорий граждан, согласно Соглашению о перевозке отдельных категорий граждан городским транспортом общего пользования в 2013 году, заключенному между муниципальным образованием "Городской округ "Город Калининград" и транспортными организациями всех форм собственности, разницу в цене:
- в сумме 5 рублей между утвержденным тарифом на перевозку пассажиров и стоимостью проезда школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы, установленную Соглашением, за каждую поездку;
- в сумме 400 рублей между стоимостью ежемесячного социального проездного билета для льготных категорий граждан и стоимостью проездного билета для пенсионеров по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, не имеющие льгот по федеральному и региональному законодательству, зарегистрированные в городе Калининграде) за каждый реализованный проездной билет согласно заключенному Соглашению.
23.Установить, что из бюджета городского округа "Город Калининград" могут предоставляться субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в случае:
- предоставления таких субсидий за счет средств бюджетов другого уровня;
- предоставления грантов за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград".
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается правовыми актами администрации городского округа "Город Калининград".
24.Установить, что предоставление из бюджета субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с нормативами и порядком, утвержденными правовыми актами администрации городского округа "Город Калининград".
25.Комитету экономики, финансов и контроля в срок до 1 апреля 2013 года провести инвентаризацию кредиторской задолженности получателей бюджетных средств, сложившейся по состоянию на 01.01.2013 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, материалы инвентаризации представить в окружной Совет депутатов города Калининграда.
26.Установить, что в 2013 году главные распорядители бюджетных средств вправе направлять средства, выделенные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на оплату подтвержденных обязательств, возникших в предшествующем году, по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу на 2013 год.
27.Установить, что комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа не вправе размещать после 1 ноября 2013 года извещения о проведении торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с условием проведения расчетов в 2013 году.
Муниципальные заказчики не вправе производить размещение муниципального заказа по приобретению товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 2013 году путем проведения запросов котировок цен позднее 1 декабря 2013 года.
Порядок предварительной оплаты и авансирования за счет средств бюджета поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета осуществляется на основании правового акта администрации городского округа "Город Калининград".
28.Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений производится на основании исполнительных документов в порядке, предусмотренном статьей 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу "Город Калининград" о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, производится комитетом экономики, финансов и контроля за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете.
Утвердить на 2013 год в составе расходов бюджета по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" ассигнования на финансирование расходов в соответствии с настоящим пунктом в сумме 5000 тыс. руб.
При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные настоящим Решением, комитетом экономики, финансов и контроля вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
29.Установить, что в 2013 году средства субвенции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов, полученные из областного бюджета и не использованные в предыдущие годы, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Министерством финансов Калининградской области.
Не использованные в 2012 году целевые средства, полученные из областного бюджета, потребность в которых в 2013 году отсутствует, подлежат возврату в доход областного бюджета.
30.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа "Город Калининград", связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств городского бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, установленных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации городского округа "Город Калининград");
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, связанное с изменениями применения бюджетной классификации, утвержденной Министерством финансов РФ;
3) перераспределение экономии, сложившейся по итогам размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на дополнительные расходы в порядке, установленном правовым актом администрации городского округа "Город Калининград" в пределах не более 3 процентов от общего объема ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств;
4) направление остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового года, на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
31.Установить, что в процессе исполнения бюджета в 2013 году в случае принятия администрацией городского округа "Город Калининград" решения об изменении типа муниципального учреждения комитет экономики, финансов и контроля вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в части изменения кодов видов расходов функциональной классификации расходов и кодов расходов классификации операций сектора государственного управления с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
32.Установить, что муниципальные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете городского округа на 2013 год, не подлежат исполнению в 2013 году.
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2013 год и (или) сокращающие доходную часть, применяются и реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращений расходов по конкретным статьям бюджета на 2013 год.
33.Установить, что после утверждения решения о бюджете городского округа "Город Калининград" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов введение дополнительных штатных единиц, увеличивающих расходы в учреждениях, финансируемых из бюджета городского округа, не допускается.
34.Предоставить право комитету экономики, финансов и контроля производить детализацию расходов бюджета городского округа по дополнительным кодам целевых статей, видов расходов функциональной классификации расходов и кодов расходов классификации операций сектора государственного управления.
35.Утвердить приоритетные направления предоставления муниципальных грантов в 2013 году:
- содействие деятельности общественных объединений ветеранов города Калининграда в сфере социальной поддержки граждан из числа ветеранов;
- развитие проектов общественных организаций, направленных на социальную поддержку граждан с ограниченными возможностями, организацию их досуга;
- поддержка мероприятий в области молодежной политики, просветительства и образования;
- поддержка мероприятий в области физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни;
- поддержка мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста.
Администрации городского округа "Город Калининград" (Ярошук А.Г.) определить структурные подразделения, обеспечивающие организацию проведения конкурсных процедур по предоставлению муниципальных грантов в 2013 году.
36.Установить тарифную ставку 1-го разряда тарифной сетки по расчету ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу с 1 января 2013 года в размере 1700 рублей.
37.Опубликовать Решение в газете "Гражданин", разместить на официальном сайте окружного Совета депутатов города Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
38.Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Тергубаев Е.М.).
Председатель окружного Совета
депутатов города Калининграда
А.И. Пятикоп
Глава городского округа
"Город Калининград"
А.Г. Ярошук
Приложения
2012-12-19 Приложение к Решению от 19 декабря 2012 года № 423