Приложение к Приказу от 23.01.2013 г № 6 Рекомендация
Годовой информационно-аналитический отчет государственного областного учреждения культуры калининградской области (примечание: разделы с пометкой ≪*> могут быть приведены текстовым приложением)
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" │
├──────┼────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ 1. │ Полное наименование │ │
│ │ государственного учреждения │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Краткое наименование │ │
│ │ государственного учреждения │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 2. │ ОГРН │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ ИНН/КПП │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Юридический адрес │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Номер телефона (факса) │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Адреса электронной почты │ │
│ │ государственного учреждения, │ │
│ │ сайта │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 2.1. │ Наименование должности, │ │
│ │ фамилия, имя, отчество │ │
│ │ руководителя государственного │ │
│ │ учреждения, тел/факс, e-mail │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 3.- │ Филиалы, отделения, │ │
│ │ самостоятельные структурные │ │
│ │ подразделения, и другие │ │
│ │ территориально обособленные │ │
│ │ подразделения учреждения - │ │
│ │ с указанием руководителей, │ │
│ │ адресов, телефонов, эл. почты. │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 4.- │ Перечень основных видов │ │
│ │ деятельности государственного │ │
│ │ учреждения в соответствии │ │
│ │ с государственным заданием │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 5.- │ Перечень иных типовых видов │ │
│ │ деятельности государственного │ │
│ │ учреждения │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 6.- │ Перечень видов приносящей доход│ │
│ │ деятельности государственного │ │
│ │ учреждения (с указанием │ │
│ │ категорий потребителей │ │
│ │ соответствующих государственных│ │
│ │ услуг (работ)) │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 7. │ Перечень документов │ Свидетельство о государственной │
│ │ (с указанием номеров, даты │ регистрации юридического лица - │
│ │ выдачи и срока действия), │ серия от │
│ │ на основании которых │ Лицензия от 20___ г. на │
│ │ государственное учреждение │ осуществление деятельности │
│ │ осуществляет деятельность. │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 8. │ Количество штатных единиц │ На начало 2012 г. - ___ ед. │
│ │ работников государственного │ На конец 2012 г. - __ ед. │
│ │ учреждения по состоянию │ │
│ │ на начало и конец отчетного │ │
│ │ периода, │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В том числе │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Количество вакантных штатных │ На начало 2012 г. - ___ ед. │
│ │ единиц работников │ На конец 2012 г. - __ ед. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 8.1. │ Количество работающих, всего │ На начало 2012 г. - ___ ед. │
│ │ │ На конец 2012 г. - __ ед. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. руководители │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ На начало 2012 г. -___ ед. │
│ │ │ На конец 2012 г. - __ ед. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Из числа основного персонала - │ На начало 2012 г. -___ ед. │
│ │ совместители │ На конец 2012 г. - __ ед. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 8.2. │ Образование: │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8.2.1.│ Высшее - всего │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. руководители │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Из числа основного персонала │ │
│ │ имеют высшее профильное │ │
│ │ образование │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8.2.2.│ Ученая степень │ - доктор (наим.) наук - ФИО, │
│ │ │ должность; │
│ │ Соискатели научных степеней │ - кандидат (наим.) наук - ФИО, │
│ │ │ должность; │
│ │ │ - должность, ФИО, при каком │
│ │ │ вузе, кафедре, ФИО научного │
│ │ │ руководителя │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8.2.3.│ Среднее специальное образование│ │
│ │ - всего │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. руководители │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Из числа основного персонала │ │
│ │ имеют среднее специальное │ │
│ │ профильное образование │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8.2.4.│ Прочее - всего │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 8.3. │ Возраст │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Молодые специалисты (стаж │ │
│ │ работы после окончания учебного│ │
│ │ заведения менее 3-х лет) - │ │
│ │ всего │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ До 30 лет - всего │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. руководители │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ 31-45 лет - всего │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. руководители │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Старше 46 лет - всего │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. руководители │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. основной персонал │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8.4.- │ Имеют звания и награды │ Наименование звания, награды, │
│ │ │ в т.ч. РФ, Калининградской │
│ │ │ области, СССР, других государств│
│ │ │ и регионов, ФИО, должность, │
│ │ │ год получения звания, награды │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8.5.- │ Ветераны труда (работающие) │ ФИО, должность │
│ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8.6.- │ Члены творческих союзов │ Наименование Союза, ФИО, │
│ │ │ должность │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 9.- │ Средняя заработная плата │ На начало 2012 г. - ___ ед. │
│ │ работников государственного │ На конец 2012 г. - ___ ед. │
│ │ учреждения по состоянию │ При наличии филиалов, │
│ │ на начало и конец отчетного │ структурных подразделений │
│ │ периода │ указать по каждому подразделению│
│ │ │ отдельно │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│9.1.- │ Задержки выплаты заработной │ При наличии филиалов, │
│ │ платы в учреждении - месяцы │ структурных подразделений │
│ │ 2012 года, причины │ указать по каждому подразделению│
│ │ │ отдельно │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 10.- │ Сведения об аттестации │ Наличие (приказ N) │
│ │ сотрудников │ аттестационной комиссии при │
│ │ │ учредителе или в учреждении, │
│ │ │ количество аттестованных │
│ │ │ - руководителей │
│ │ │ - специалистов │
│ │ │ Результаты аттестации │
│ │ │ При наличии филиалов, │
│ │ │ структурных подразделений │
│ │ │ указать по каждому подразделению│
│ │ │ отдельно │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 11. │ Повышение квалификации в 2012 │ При наличии филиалов, │
│ │ году - прошли переобучение │ структурных подразделений │
│ │ и повысили квалификацию │ указать по каждому подразделению│
│ │ работников учреждения, всего │ отдельно │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. руководителей │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В т.ч. специалистов │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Всего прошли повышение │ Наименование программы, │
│ │ квалификации при ОГБОУ ДПО │ количество человек по каждой │
│ │ "Образовательно-методический │ программе │
│ │ Центр" по направлениям │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ В других учебных центрах │ Наименование учебного центра, │
│ │ Калининграда или других │ Наименование программы, │
│ │ регионов │ количество человек по каждой │
│ │ │ программе │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Прошли обучение по программе │ Наименование программы, │
│ │ переподготовки кадров │ количество человек по каждой │
│ │ (подготовка резерва) при ОГБОУ │ программе │
│ │ ДПО "Образовательно- │ │
│ │ методический Центр" │ │
│ │ по направлениям │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 11.1 │ Требуются специалисты - │ При наличии филиалов, │
│ │ количество, в т.ч. по │ структурных подразделений │
│ │ специальности, квалификации │ указать по каждому подразделению│
│ │ │ отдельно │
├──────┼────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ │ Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" │
├──────┼────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ 12.- │ Сведения об объемах │ Приложение к отчету N ___ │
│ │ государственных услуг (работ), │ │
│ │ оказанных (выполненных) │ │
│ │ государственным учреждением за │ │
│ │ 2012 год │ │
│ │ Сведения о показателях качества│ │
│ │ государственных услуг, │ │
│ │ оказанные государственным │ │
│ │ учреждением за 2012 год │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 13.- │ Объем финансового обеспечения │ │
│ │ деятельности государственного │ │
│ │ учреждения. В т.ч. │ │
│ │ по направлениям деятельности, │ │
│ │ статьям расхода │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ - общая сумма субсидии, │ │
│ │ предоставленной на исполнение │ │
│ │ государственного задания │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ - общая сумма целевых субсидий │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ - общая сумма бюджетных │ │
│ │ инвестиций │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 14. │ Общая сумма доходов, полученных│ Доход │
│ │ от оказания платных услуг │ 2011 год - __ рублей │
│ │ (выполнения работ) в рамках │ 2012 год - __ рублей │
│ │ приносящих доход видов │ │
│ │ деятельности, а также общая │ Прибыль │
│ │ сумма прибыли государственного │ 2011 год - __ рублей │
│ │ учреждения после │ 2012 год - __ рублей │
│ │ налогообложения, образовавшейся│ │
│ │ в связи с осуществлением │ │
│ │ приносящих доход видов │ │
│ │ деятельности │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 15. │ Общее количество потребителей, │ _____ человек │
│ │ воспользовавшихся услугами │ Потребители - юридические лица │
│ │ (работами) государственного │ в количестве __ │
│ │ учреждения, оказываемых │ │
│ │ (выполняемых) в рамках основных│ │
│ │ видов деятельности │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 16. │ Общее количество потребителей, │ _____ человек │
│ │ воспользовавшихся услугами │ Потребители - юридические лица │
│ │ (работами) государственного │ в количестве __ │
│ │ учреждения, оказываемых │ │
│ │ (выполняемых) в рамках │ │
│ │ приносящих доход видов │ │
│ │ деятельности │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 17. │ Количество жалоб потребителей, │ │
│ │ в том числе количество │ │
│ │ удовлетворенных жалоб │ │
│ │ потребителей │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 18.- │ Наличие и содержание замечаний │ │
│ │ и предписаний проверяющих │ │
│ │ органов. Суммы наложенных │ │
│ │ взысканий. Установленные сроки │ │
│ │ для устранения замечаний. │ │
│ │ Причины возникновения │ │
│ │ замечаний. Мероприятия │ │
│ │ по их устранению. │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 19.- │ ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ │ │
│ │ МЕРОПРИЯТИЙ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│19.1.- │ Мероприятия в рамках │ 1) Отчеты о выполнении │
│ │ государственного задания │ госзадания установленной формы │
│ │ │ за 2012 и 2010 и 2011 годы, │
│ │ │ 2) Описание мероприятий 2012 │
│ │ │ года в сравнении с показателями │
│ │ │ 2010-2011 гг. с указанием числа │
│ │ │ участников, полученных │
│ │ │ результатов по направлениям │
│ │ │ деятельности │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│19.2.- │ Мероприятия в рамках Целевой │ Полное наименование программы, │
│ │ --------- "Культура │ раздел и п.п. Программы │
│ │ Калининградской области │ с наименованием мероприятия │
│ │ 2007-2013" │ за 2012 и 2010 и 2011 гг., сумма│
│ │ │ финансирования по Программе, │
│ │ │ средства из бюджетов других │
│ │ │ уровней, внебюджетные средства │
│ │ │ и их источники, сроки │
│ │ │ исполнения, соисполнители, │
│ │ │ партнеры. Описание мероприятий │
│ │ │ 2012 года в сравнении │
│ │ │ с показателями 2010-2011 гг., │
│ │ │ участники, достигнутые │
│ │ │ результаты и т.п. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│19.3.- │ Выполнение мероприятий │ Полное наименование программы, │
│ │ областной инвестиционной │ раздел и п.п. Программы с │
│ │ программы, стратегии │ наименованием мероприятия, сумма│
│ │ социального развития, других │ финансирования по Программе, │
│ │ межведомственных региональных │ средства из бюджетов других │
│ │ программ (при участии │ уровней, внебюджетные средства │
│ │ учреждения в качестве │ и их источники, сроки │
│ │ соисполнителя) │ исполнения, соисполнители, │
│ │ │ партнеры, подробное описание │
│ │ │ мероприятия, участники, │
│ │ │ достигнутые результаты и т.п. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│19.4.- │ Выполнение мероприятий │ Полное наименование программы, │
│ │ федеральных программ (при │ раздел и п.п. Программы │
│ │ участии учреждения в качестве │ с наименованием мероприятия, │
│ │ соисполнителя) │ сумма финансирования по │
│ │ │ Программе, средства из бюджетов │
│ │ │ других уровней, внебюджетные │
│ │ │ средства и их источники, сроки │
│ │ │ исполнения, соисполнители, │
│ │ │ партнеры, подробное описание │
│ │ │ мероприятия, участники, │
│ │ │ достигнутые результаты и т.п. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│19.5.- │ Выполнение мероприятий типовых │ Сроки исполнения, соисполнители,│
│ │ (уставных) видов деятельности │ партнеры, описание мероприятий │
│ │ учреждения │ 2012 года в сравнении │
│ │ │ с показателями 2010-2011 гг., │
│ │ │ участники, достигнутые │
│ │ │ результаты и т.п. Источники │
│ │ │ и объемы финансирования. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│19.6.- │ Мероприятия в рамках приносящей│ Сроки исполнения, соисполнители,│
│ │ доход деятельности │ партнеры, описание мероприятий │
│ │ государственного учреждения │ 2012 года в сравнении │
│ │ │ с показателями 2010-2011 гг., │
│ │ │ участники, достигнутые │
│ │ │ результаты и т.п. Источники │
│ │ │ и объемы финансирования │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 20.- │ Полученные гранты │ Наименование гранта, │
│ │ │ грантодатель. Сумма гранта - │
│ │ │ общая и полученная учреждением, │
│ │ │ как соисполнителем/ответственным│
│ │ │ исполнителем. Наименование │
│ │ │ мероприятий в рамках гранта, │
│ │ │ сроки исполнения, ответственный │
│ │ │ исполнитель и соисполнители, │
│ │ │ партнеры, подробное описание │
│ │ │ мероприятия, участники, │
│ │ │ достигнутые результаты и т.п. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 21.- │ Издательская, │ Описание мероприятий 2012 года │
│ │ рекламно-информационная │ в сравнении с показателями │
│ │ и маркетинговая деятельность │ 2010-2011 гг. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 22.- │ Международные контакты │ │
│ │ - в рамках проектной │ │
│ │ деятельности, │ │
│ │ - вне проектов │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 23.- │ Ведомственные контакты │ │
│ │ - с учреждениями культуры │ │
│ │ Калининградской области, │ │
│ │ - с учреждениями культуры │ │
│ │ других регионов РФ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 24.- │ Работа с общественными │ │
│ │ организациями и учреждениями │ │
│ │ вне сферы культуры │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 25.- │ Работа с социально │ Описание мероприятий 2012 года │
│ │ незащищенными слоями населения │ в сравнении с показателями │
│ │ │ 2010-2011 гг. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 26.- │ Проблемы в деятельности │ │
│ │ учреждения культуры. Проблемы, │ │
│ │ возникшие при выполнении │ │
│ │ Целевых программ. │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 27.- │ Предложения для включения │ Наименование программы, │
│ │ в целевые программы │ наименование проекта, описание │
│ │ на 2014-2015 и последующие │ и обоснование проекта, │
│ │ годы │ ориентировочная смета │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 28.- │ Перспективы развития учреждения│ │
│ │ по видам деятельности в 2013 │ │
│ │ году и на 2014-2015 гг. │ │
├──────┼────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ │ Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного │
│ │ за учреждением" │
├──────┼────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ 29. │ Наличие и состояние зданий: │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│29.1. │ Количество зданий │ │
│ │ из них │ │
│ │ - в оперативном управлении │ │
│ │ - арендуемое │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│29.2. │ Общая балансовая (остаточная) │ ________ тыс. рублей │
│ │ стоимость недвижимого │ │
│ │ имущества, находящегося │ │
│ │ у государственного учреждения │ │
│ │ на праве оперативного │ │
│ │ управления и переданного │ │
│ │ в безвозмездное пользование │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│29.3.- │ Состояние зданий │ дата последнего капитального │
│ │ │ ремонта, не требует/требует │
│ │ │ капитального ремонта, │
│ │ │ реконструкции; выполненные │
│ │ │ работы по ремонту в течение 2012│
│ │ │ года, перечень объектов (работ) │
│ │ │ требующих ремонта, наличие │
│ │ │ проектной документации и т.п. │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 30. │ Наличие пожарной и охранной │ │
│ │ сигнализации │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 31. │ Общая площадь недвижимых │ │
│ │ объектов, кв. м │ │
│ │ из них │ │
│ │ - в оперативном управлении │ │
│ │ - арендуемая │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 31.1 │ В том числе для основных видов │ (площадь читальных, зрительных │
│ │ деятельности, кв. м: │ или выставочных залов, студий, │
│ │ - в оперативном управлении │ репетиционных, методических, │
│ │ - арендуемая │ учебных классов, и т.п.) │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 32.- │ Основные средства: │ │
│ │ - общая стоимость │ ___________ тыс. руб. │
│ │ - общее количество единиц │ _______ единиц основных средств │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│32.1. │ В т.ч. %% износа │ _______ единиц основных средств │
│ │ 30% и менее, │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│32.2. │ В т.ч. %% износа │ _______ единиц основных средств │
│ │ до 50%% │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│32.3. │ В т.ч. %% износа │ _______ единиц основных средств │
│ │ более 75% │ │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│32.4. │ Не подлежит восстановлению │ _______ единиц основных средств │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 33. │ Количество компьютеров │ │
│ │ в учреждении, │ │
│ │ всего │ │
│ │ в т.ч. приобретены │ _______ единиц │
│ │ до 2010 г. │ _______ единиц │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 34.- │ Потребность в развитии │ наименование проекта, цели, │
│ │ материальной базы: │ наименования оборудования, │
│ │ │ количество, ориентировочные │
│ │ │ финансовые потребности на 2013 │
│ │ │ и 2014-2015 гг. │
└──────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘