Показатели
| 2003 год,
факт
| 2004 год
|
план
| факт
|
1. Объемы производства основных видов
товаров и услуг в натуральном
выражении:
- реализация тепловой энергии, тыс.
Гкал
- реализация воды, тыс. куб. м
- очистка стоков, тыс. куб. м
- вывоз и утилизация ТБО, тыс. куб. м
- помыв населения, чел.
|
1996
43831
43403
934
298083
|
1945
43423
42832
900
322700
|
2039
44501
45188
1115
261783
|
2. Выручка от реализации продукции
(работ и услуг) (ф. 2, стр. 010)
(тыс. руб.)
| 1009007
| 1483598
| 1409581
|
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, всего
(ф. N 2, стр. 020) (тыс. руб.)
в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация,
прочие)
| 1347889
895426
236378
216085
| 1511553
986307
291710
233536
| 1644698
278044
310181
1056473
|
4. Коммерческие расходы
(ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.)
| 0
| 0
| 0
|
5. Управленческие расходы
(ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.)
| 11552
| 14331
| 546
|
6. Прибыль (убыток) от продаж
(ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.)
| -350434
| -42286
| -235663
|
7. Операционые и внереализационные
доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 +
120) (тыс. руб.)
| 583967
| 243774
| 554467
|
8. Операционные и внереализационные
расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130)
(тыс. руб.)
| 178678
| 77429
| 71556
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки
(-) (ф. 2, стр. 140), всего,
тыс. руб.
| 54855
| 124059
| 247248
|
10. Чистая прибыль (убыток)
(ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.)
| 37692
| 98519
| 191211
|
11. Поступления из бюджета, всего
(тыс. руб.)
| 428814
| 232197
| 385518
|
в том числе из городского бюджета
| 428814
| 232197
| 385518
|
12. Платежи из прибыли
за использование муниципального
имущества, перечисленные в бюджет
города (тыс. руб.)
| 499
| 730
| 1091
|
13. Перечислено налогов и сборов
в бюджет, всего (тыс. руб.)
| 144827
| 155816
| 219953
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 26144
| 32565
| 47595
|
14. Среднесписочная численность
работников, всего, чел.
в т.ч.: - управленческий персонал
- производственный персонал
| 3981
719
3262
| 4206
708
3498
| 3758
694
3064
|
15. Среднемесячная заработная плата
(с ФМП) одного работника (руб.)
| 3986
| 4265
| 5183
|
16. Капитальные вложения за счет всех
источников финансирования (тыс. руб.)
| 84304
| 80986
| 180558
|
в том числе за счет собственных
средств (тыс. руб.)
| 41928
| 58304
| 105860
|
17. Доходы, полученные от сдачи
недвижимого имущества в аренду,
всего (тыс. руб.)
| 4505
| 4163
| 5244
|
18. Дебиторская задолженность, всего
| 551196
| х
| 628788
|
в том числе задолженность бюджета
| 116123
| х
| 83116
|
19. Кредиторская задолженность, всего
| 606366
| х
| 585443
|
в том числе задолженность бюджету
| 52645
| х
| 42845
|