Показатели
| 2003 год,
факт
| 2004 год
|
план
| факт
|
1. Объемы производства основных видов
товаров и услуг в натуральном
выражении:
- перевозка пассажиров, всего, млн.
чел.
в том числе: платных, млн. чел.
|
189,1
39,3
|
189,8
40,1
|
181,3
31,5
|
2. Выручка от реализации продукции
(работ и услуг) (ф. 2, стр. 010)
(тыс. руб.)
| 200545
| 201400
| 209768
|
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, всего
стр. 020) (тыс. руб.)
в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация,
прочие)
|
270754
85985
115471
69298
|
323529
104095
134160
85274
|
320120
108819
131673
79628
|
4. Коммерческие расходы
(ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.)
| 0
| 0
| 0
|
5. Управленческие расходы
(ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.)
| 0
| 0
| 0
|
6. Прибыль (убыток) от продаж
(ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.)
| -70209
| -122129
| -110352
|
7. Операционые и внереализационные
доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 +
120) (тыс. руб.)
| 74803
| 55447
| 121268
|
8. Операционные и внереализационные
расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130)
(тыс. руб.)
| 12707
| 10481
| 22343
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки
(-) (ф. 2, стр. 140), всего, тыс. руб.
| -8113
| -77163
| -11427
|
10. Чистая прибыль (убыток)
(ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.)
| -8391
| -77630
| -11845
|
11. Поступления из бюджета, всего
(тыс. руб.)
| 63112
| 54100
| 93169
|
в том числе из городского бюджета
| 55906
| 54100
| 86250
|
12. Платежи из прибыли за использование
муниципального имущества, перечисленные
в бюджет города (тыс. руб.)
| 113
| 106
| 112
|
13. Перечислено налогов и сборов
в бюджет, всего (тыс. руб.)
| 34304
| 40098
| 42160
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 656
| 2304
| 847
|
14. Среднесписочная численность
работников, всего, чел.
в т.ч.: - управленческий персонал
- производственный персонал
|
2084
319
1769
|
2145
316
1829
|
1907
304
1636
|
15. Среднемесячная заработная плата
(с ФМП) одного работника (руб.)
| 4617
| 5493
| 5754
|
16. Капитальные вложения за счет всех
источников финансирования (тыс. руб.)
| 2714
| 2700
| 9645
|
в том числе за счет собственных средств
(тыс. руб.)
| 1244
| 1000
| 8086
|
17. Доходы, полученные от сдачи
недвижимого имущества в аренду, всего
(тыс. руб.)
| 3800
| 3430
| 5723
|
18. Дебиторская задолженность, всего
| 13724
| х
| 11254
|
в том числе задолженность бюджета
| 10321
| х
| 5158
|
19. Кредиторская задолженность, всего
| 44627
| х
| 40385
|
в том числе задолженность бюджету
| 10169
| х
| 13289
|