Решение от 31.08.2005 г № 119

Об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2005 года

Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2005 года, городской Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2005 года в объеме:
- доходы - 133581 тыс. рублей;
- расходы - 138773 тыс. рублей.
2.Обратить внимание главы города на соблюдение порядка расходования средств резервного фонда.
Председатель
городского Совета депутатов
Т.Н. Седых
Исполнение бюджета г. Советска на 1 июля 2005 г.
в тыс. руб.

Наименование показателей	Уточнен. план 1-го полугодия	Исполнено	%
1	2	3	4
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы	30030	24458	81
Налог на доходы физических лиц	30030	24458	81
Налоги на товары, услуги, лицензионные, регистрационные сборы	142	433	305
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации	142	433	305
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации	132	421	319
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации		12
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации	10	0	0
Налоги на совокупный доход	12490	14235	114
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3670	5994	163
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	8820	8240	93
Единый сельскохозяйственный налог		1
Налоги на имущество	6220	6723	108
Налог на имущество физических лиц	180	35	19
Налог на имущество организаций	5190	6465	125
Земельный налог	850	223	26
Государственная пошлина	2145	1185	55
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	935	1951	209
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	630	795	126
Прочие налоги и сборы	65	124	191
Налоги на имущество	240	1016	423
- налог на имущество предприятий	240	1016	423
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	4395	4369	99
Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности	2600	2227	86
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю	1750	1964	112
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	45	166	369
Платежи при пользовании природными ресурсами	830	68	8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	830	68	8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		7
Штрафные санкции, возмещение ущерба	2105	714	34
Прочие неналоговые доходы	100	36	36
Итого собственных доходов	59392	54179	91
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	16351	16351	100
Дотация на возмещение расходов в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации	280	280	100
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов	650	650	100
Субвенция из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы	6920	6920	100
Субвенция на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования	22050	22050	100
Субвенция на бесплатное обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания с учетом среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, установленному на территории области	410	410	100
Субвенция на обеспечение деятельности учреждений в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации	14450	14450	100
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг	500	500	100
Субвенция за счет средств Федерального фонда компенсаций на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан	2780	2780	100
Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	79	79	100
Субвенция на мероприятия по празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне	350	350	100
Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией федеральных законов в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предыдущие годы	0	0
Субсидии на возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	5400	5400	100
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам	590	590	100
Областная целевая инвестиционная программа	2550	2550	100
Целевая Программа "Патриотическое воспитание населения Калининградской области"	0	0
Целевая Программа "Информатизация органов государственной власти Калининградской области"	100	100
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	2530	2530	100
Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1110	1110	100
Средства на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	1498	1298	87
Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы	1000	1000
Прочие субвенции	4	4	100
Итого финансовой помощи	79602	79402	100
ВСЕГО	138994	133581	96
РАСХОДЫ	11745	9790	83
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них
оплата труда и начисления на оплату труда	8333	7233	87
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	584	584	100
оплата труда и начисления на оплату труда	383	383	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	2204	1227	56
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	33691	30537	91
в том числе:
Жилищное хозяйство, всего	11917	9954	84
в том числе:
убытки на содержание жилфонда	3064	2868	94
капремонт жилого фонда	3701	2890	78
Коммунальное хозяйство, всего	24261	23428	97
в том числе:
отопление, горячее водоснабжение (убытки)	13717	13717	100
содержание города	4140	4035	97
кап. ремонт горсооружений	1100	750	68
прочие расходы (резервный фонд), Программа "Свет", теплоцентраль, гидранты, приборы учета	1209	782	65
Прочие структуры в ЖКХ (банно-прачечное предприятие, "Водоканал")	778	750	96
Другие вопросы в области ЖКХ (содержание ЦКС и прочие мероприятия, награждение по итогам конкурса)	444	425	96
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	5400	4407	82
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	150	63	42
ОБРАЗОВАНИЕ, всего	69226	58671	85
Учреждения образования	65358	56076	86
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку	35440	32192	91
начисления на оплату труда, включая регион. надбавку	9447	8240	87
питание	4335	3890	90
компенсация	506	400	79
капитальные расходы (программа)	975	422	43
Другие вопросы в области образования	2689	1943	72
Молодежная политика и оздоровление детей	1179	652	55
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3933	3381	86
Учреждения культуры	3603	3074	85
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку	1565	1330	85
начисления на оплату труда, включая регион. надб.	413	360	87
Городские культурно-массовые мероприятия	768	633	82
Средства массовой информации	271	271	100
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ	24553	20464	83
Учреждения здравоохранения	22861	19484	85
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку	8605	7856	91
начисления на оплату труда, включая регион. надбавку	2348	2091	89
медикаменты	1645	1463	89
питание	1199	1140	95
бесплатное зубопротезирование	130	130	100
молочные смеси детям 1-го - 2-го годов жизни	410	410	100
Городские мероприятия по физкультуре и спорту	492	380	77
Программы по здравоохранению и спорту	1928	1044	54
в том числе: капитальные расходы	578	299	52
"Вакцинопрофилактика" (Программа)	150	145	97
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	16320	14056	86
Доплата к госпенсиям лицам, замещавшим муниц. должности	300	246	82
Учреждения соцобеспечения	5150	3829	74
оплата труда, включая региональную надбавку	1837	1734	94
начисления на оплату труда, включая регион. надб.	490	453	92
питание (приют)	190	190	100
капитальные расходы	1200	1200	100
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг	500	500	100
Субвенция на оплату ЖКУ отдельн. категориям граждан	2780	2780	100
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	2530	2530	100
Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией ФЗ в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предыдущие годы	0	0
Опека	3133	2981	95
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам	590	590	100
Субвенция на оформление загранпаспортов малоимущим гражданам	530	530	100
Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях	1110	323	29
ВСЕГО РАСХОДОВ	162406	138773	85
Превышение доходов над расходами (дефицит)	-23412	-5192

Объяснительная записка к отчету об исполнении бюджета
города Советска за 1-е полугодие 2005 года
План по доходам составил 138994 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам - 59392 тыс. рублей.
Фактическое поступление по доходам составило 133581 тыс. рублей, по собственным доходам - 54179 тыс. рублей, исполнение бюджета по доходам - 96,1%, в т.ч. по собственным доходам - 91,2%.
Дополнительно поступило платежей в местный бюджет по акцизам - 291 тыс. рублей, по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 2324 тыс. рублей, по налогу на имущество организаций - 1275 тыс. рублей.
Недополучено налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц - 5572 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности - 580 тыс. рублей, земельному налогу - 627 тыс. рублей, платежам при пользовании природными ресурсами - 762 тыс. рублей, государственной пошлины - 960 тыс. рублей, штрафов, санкций, возмещение ущерба - 1391 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в собственных доходах составил налог на доходы физических лиц - 45,1%.
Финансовая помощь из областного бюджета получена в сумме 79402 тыс. рублей.
План по расходам составил 162406 тыс. рублей. Исполнение - 138773 тыс. рублей, или 85,4%. Перерасхода по разделам нет.
Дефицит бюджета на 1 июля 2005 года сложился в размере 5192 тыс. рублей. Остаток денежных средств на лицевых счетах местного бюджета и на счетах получателей бюджетных средств по состоянию на 1 июля 2005 года составил 9274,4 тыс. рублей. Из них остаток денежных средств, субвенции на обеспечение деятельности учреждений в части расходных обязательств бюджетов субъектов РФ - 531,8 тыс. рублей, остаток средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования в общеобразовательных учреждениях - 3106,5 тыс. рублей, остаток средств субвенции на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы - 853,7 тыс. рублей, остаток средств субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных образовательных учреждениях - 739,3 тыс. рублей, остаток средств по инвестиционной программе - 460,2 тыс. рублей, остаток средств по региональной целевой Программе "Информатизация органов государственной власти Калининградской области, 2003-2006 гг." - 100,0 тыс. рублей, остаток средств на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей - 362,0 тыс. рублей, остаток средств по Постановлению N 284 от 23.05.05 "О выделении денежных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ в лагере "Огонек" - 73,0 тыс. рублей, остаток средств субсидии на возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 993,7 тыс. рублей. Оставшаяся часть денежных средств на счетах местного бюджета аккумулировалась на своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы ввиду того, что выплаты согласно графику производятся с 1-го числа месяца, а субвенция на обеспечение прав граждан на получение образования поступает в конце первой половины 1-й декады каждого месяца. По коду 000 06 01 00 00 03 0000 430 поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты, составили за отчетный период 35 тыс. рублей.
Начальник финансового отдела
В.С. Загирова