Приложение к Постановлению от 25.03.2014 г № 153
10.Объемы и источники финансирования Программы по годам:
объем финансирования реализации Программы на период 2013-2015 годов составляет 165308 тыс. руб., в том числе:
1) за счет областного бюджета - 50656 тыс. руб., из них: в 2013 году - 9063 тыс. руб., в 2014 году - 12593 тыс. руб., в 2015 году - 29000 тыс. руб.;
2) за счет внебюджетных источников - 114652 тыс. руб., из них: в 2013 году - 25595 тыс. руб., в 2014 году - 32057 тыс. руб., в 2015 году - 57000 тыс. руб.
11.Непосредственные результаты реализации Программы:
1) создание племенного маточного поголовья овец и коз в размере 2800 голов;
2) строительство, реконструкция, ремонт, модернизация и оснащение 9 овцеводческих и козоводческих ферм;
3) укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций (приобретение 43 единиц сельскохозяйственной техники, оборудования для убоя и переработки продукции).
12.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) увеличение поголовья овец и коз с 82,7 тыс. голов (уровень 2012 года) до 86,0 тыс. голов (уровень 2015 года);
2) увеличение производства мяса овец и коз с 2,7 тыс. тонн (уровень 2012 года) до 3,3 тыс. тонн (уровень 2015 года).
Таблица 3
| N п/п | Показатель | Единица измерения | Год | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стратегическая цель: создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития овцеводства и козоводства на территории Калининградской области | ||||
| 2. | Поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств Калининградской области (на конец года) | тыс. голов | 83,2 | 84,3 | 86,0 |
| 3. | Производство мяса овец и коз во всех категориях хозяйств (в живом весе) | тыс. тонн | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
| 4. | Тактическая задача N 1. Повышение уровня инвестиционной привлекательности и технологическая модернизация отрасли овцеводства и козоводства | ||||
| 5. | Количество инвестиций сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие отрасли овцеводства и козоводства | млн. руб. | 28,0 | 33,5 | 57,0 |
| 6. | Мероприятие N 1. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей на строительство, реконструкцию, ремонт, модернизацию и оснащение технологическим оборудованием овцеводческих и козоводческих ферм | ||||
| 7. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных, модернизированных и оснащенных технологическим оборудованием овцеводческих и козоводческих ферм | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Мероприятие N 2. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для убоя и переработки продукции | ||||
| 9. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для убоя и переработки продукции | единиц | 3 | 19 | 21 |
| 10. | Тактическая задача N 2. Укрепление племенной базы отрасли овцеводства и козоводства | ||||
| 11. | Количество маточного поголовья овец и коз (на конец года) | тыс. голов | 0,5 | 1,1 | 2,8 |
| 12. | Мероприятие N 3. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей на приобретение племенного поголовья овец и коз | ||||
| 13. | Количество приобретенных голов | тыс. голов | 0,2 | 0,6 | 1,5 |
41.Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых показателей, определенных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, при этом возрастет вклад Программы по направлениям:
1) увеличение поголовья овец и коз с 82,7 тыс. голов (уровень 2012 года) до 86,0 тыс. голов (уровень 2015 года);
2) увеличение производства мяса овец и коз с 2,7 тыс. тонн (уровень 2012 года) до 3,3 тыс. тонн (уровень 2015 года).
Таблица 4
| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за период 2013-2015 годов |
| тыс. руб. | ||||||
| 1. | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей на строительство, реконструкцию, ремонт, модернизацию и оснащение технологическим оборудованием овцеводческих и козоводческих ферм | ОБ | 7495 | 3125 | 3125 | 13745 |
| ВН | 22483 | 9375 | 9375 | 41233 | ||
| Всего | 29978 | 12500 | 12500 | 54978 | ||
| 2. | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для убоя и переработки продукции | ОБ | 672 | 6250 | 9000 | 15922 |
| ВН | 2017 | 18750 | 27000 | 47767 | ||
| Всего | 2689 | 25000 | 36000 | 63689 | ||
| 3. | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей на приобретение племенного поголовья овец и коз | ОБ | 896 | 3218 | 16875 | 20989 |
| ВН | 1095 | 3932 | 20625 | 25652 | ||
| Всего | 1991 | 7150 | 37500 | 46641 | ||
| 4. | Итого по Программе | ОБ | 9063 | 12593 | 29000 | 50656 |
| ВН | 25595 | 32057 | 57000 | 114652 | ||
| Всего | 34658 | 44650 | 86000 | 165308 | ||
--------------------------------
<1> Областной бюджет.
<2> Внебюджетные источники.
Таблица 5
| N п/п | Год | Всего, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб.: | |
| областной бюджет | внебюджетные источники | |||
| 1. | 2013 | 34658 | 9063 | 25595 |
| 2. | 2014 | 44650 | 12593 | 32057 |
| 3. | 2015 | 86000 | 29000 | 57000 |
| 4. | Итого по Программе | 165308 | 50656 | 114652 |