Показатели | Ожидаемое исполнение за 2003 год | По плану на 2004 год |
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении (см. по отраслям) | ||
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.) | 1494074 | 2263258 |
3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2, стр. 020) (тыс. руб.), в т.ч.: - материальные затраты - затраты на оплату труда - другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие) | 2034952 1137234 501790 395928 | 2506895 1368707 627717 510471 |
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.) | 9020 | 8040 |
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.) | 18153 | 20163 |
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.) | -568051 | -271840 |
7. Операционные и внереализационные доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120) (тыс. руб.) | 795761 | 601625 |
8. Операционные и внереализационные расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.) | 191413 | 103384 |
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-), (ф. 2, стр. 140), всего, тыс. руб. | 36297 | 226401 |
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.) | 20763 | 183619 |
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.) | 604640 | 399075 |
в том числе из городского бюджета | 603753 | 379326 |
12. Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.) | 1594 | 2240 |
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего (тыс. руб.) | 202735 | 278911 |
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.) | 42259 | 50362 |
14. Среднесписочная численность работников, всего, чел., в т.ч.: - инженерно-технических работников - рабочих | 9990 1870 8120 | 11543 1935 9608 |
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного работника (руб.) | 4620 | 5036 |
16. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | 83794 | 111096 |
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.) | 42094 | 67039 |
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, всего (тыс. руб.) | 16985 | 16497 |