Показатели
| Ожидаемое
исполнение
за 2003 год
| По плану на
2004 год
|
1. Объемы производства основных видов
товаров и услуг в натуральном
выражении:
- реализация тепловой энергии, тыс. Гкал
- реализация воды, тыс. куб. м
- очистка стоков, тыс. куб. м
- вывоз и утилизация ТБО, тыс. куб. м
- помыв населения, чел.
|
1996
44540
43591
934
274723
|
1945
43423
42832
900
308700
|
2. Выручка от реализации продукции
(работ и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс.
руб.)
| 978790
| 1489856
|
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2,
стр. 020) (тыс. руб.), в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация,
прочие)
| 1376056
932194
243051
200811
| 1543957
1002796
303310
237851
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030)
(тыс. руб.)
| -
| -
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр.
040) (тыс. руб.)
| 13121
| 14331
|
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2,
стр. 050) (тыс. руб.)
| -410387
| -68432
|
7. Операционные и внереализационные
доходы, ф. 2, стр.(060 + 80 + 090 + 120)
(тыс. руб.)
| 626393
| 271219
|
8. Операционные и внереализационные
расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130)
(тыс. руб.)
| 169719
| 78729
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки
(-), (ф. 2, стр. 140), всего, тыс. руб.
| 46287
| 124058
|
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр.
190) (тыс. руб.)
| 38854
| 98802
|
11. Поступления из бюджета, всего
(тыс. руб.)
| 441837
| 243978
|
в том числе из городского бюджета
| 441837
| 243978
|
12. Платежи из прибыли за использование
муниципального имущества, перечисленные
в бюджет города (тыс. руб.)
|
334
|
730
|
13. Перечислено налогов и сборов
в бюджет, всего (тыс. руб.)
| 110476
| 155942
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 26113
| 32639
|
14. Среднесписочная численность
работников, всего, чел., в т.ч.:
- инженерно-технических работников
- рабочих
| 4333
756
3577
| 4586
755
3831
|
15. Среднемесячная заработная плата
(с ФМП) одного работника (руб.)
| 3746
| 4209
|
16. Капитальные вложения за счет всех
источников финансирования (тыс. руб.)
| 64284
| 80986
|
в том числе за счет собственных средств
(тыс. руб.)
| 34185
| 58304
|
17. Доходы, полученные от сдачи
недвижимого имущества в аренду, всего
(тыс. руб.)
| 5353
| 5053
|