Показатели | Ожидаемое выполнение за 2003 г. | Проект плана на 2004 г. |
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении: - эксплуатация и обслуживание жилого фонда, тыс. кв. м | 6558,2 | 6564,5 |
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.) | 224623 | 467082 |
3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2, стр. 020), тыс. руб., в т.ч.: - материальные затраты - затраты на оплату труда - другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие) | 287813 108038 108137 71638 | 507887 32818 145987 129082 |
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.) | - | - |
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.) | - | - |
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.) | -63190 | -40805 |
7. Операционные и внереализационные доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120) | 68933 | 86482 |
8. Операционные и внереализационные расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.) | 3122 | 7037 |
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-), (ф. 2, стр. 140), всего (тыс. руб.) | 2621 | 38640 |
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.) | 2619 | 34140 |
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.) | 75549 | 62848 |
в том числе из городского бюджета | 68933 | 43109 |
12. Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.) | - | - |
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего (тыс. руб.) | 24472 | 50116 |
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.) | 5021 | 6536 |
14. Среднесписочная численность работников, всего, чел., в т.ч.: - инженерно-технических работников - рабочих | 2954 649 2305 | 4161 718 3443 |
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного работника (руб.) | 2922 | 2994 |
16. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | - | - |
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.) | - | - |
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, всего (тыс. руб.) | 1861 | 1967 |