Показатели
| Ожидаемое
исполнение
за 2003 г.
| По плану на
2004 г.
|
1. Объемы производства основных видов
товаров и услуг в натуральном выражении:
- перевозка пассажиров, всего, млн. чел.
в том числе: платных, млн. чел.
|
189,1
39,3
|
189,8
40,1
|
2. Выручка от реализации продукции (работ
и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.)
| 194167
| 201400
|
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2,
стр. 020), тыс. руб., в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация,
прочие)
| 265153
74730
115805
74618
| 317444
104095
134160
79189
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030)
(тыс. руб.)
| -
| -
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр.
040) (тыс. руб.)
| 4500
| 5085
|
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр.
050) (тыс. руб.)
| -75486
| -121129
|
7. Операционные и внереализационные
доходы (ф. 2, стр. 060 + 80 + 090 + 120)
(тыс. руб.)
| 54870
| 53300
|
8. Операционные и внереализационные
расходы (ф. 2, стр. 070 + 100 + 130)
(тыс. руб.)
| 10837
| 10481
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-)
(ф. 2, стр. 140), всего (тыс. руб.)
| -31453
| -78310
|
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр.
190) (тыс. руб.)
| -31933
| -78630
|
11. Поступления из бюджета, всего (тыс.
руб.)
| 56676
| 53800
|
в том числе из городского бюджета
| 56676
| 53800
|
12. Платежи из прибыли за использование
муниципального имущества, перечисленные
перечисленные в бюджет города (тыс. руб.)
| 70
| 106
|
13. Перечислено налогов и сборов
в бюджет, всего (тыс. руб.)
| 34836
| 40098
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 2108
| 3424
|
14. Среднесписочная численность
работников, всего, чел., в т.ч.:
- управленческий персонал
- производственный персонал
| 2124
329
1795
| 2145
316
1829
|
15. Среднемесячная заработная плата
(с ФМП) одного работника (руб.)
| 4162
| 4494
|
16. Капитальные вложения за счет всех
источников финансирования (тыс. руб.)
| 5399
| 2900
|
в том числе за счет собственных средств
(тыс. руб.)
| 749
| 1000
|
17. Доходы, полученные от сдачи
недвижимого имущества в аренду, всего
(тыс. руб.)
| 3565
| 3430
|