Показатели | Ожидаемое исполнение за 2003 г. | По плану на 2004 г. |
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении | ||
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.) | 6227 | 6040 |
3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2, стр. 020) (тыс. руб.), в т.ч.: - материальные затраты - затраты на оплату труда - другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие) | 8076 2030 3695 2351 | 9463 2372 5157 1934 |
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.) | - | - |
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.) | - | - |
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.) | -1849 | -3423 |
7. Операционные и внереализационные доходы (ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120) (тыс. руб.) | 3289 | 3478 |
8. Операционные и внереализационные расходы (ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.) | 131 | 70 |
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-), (ф. 2, стр. 140), всего (тыс. руб.) | 1309 | -15 |
10. Чистая прибыль, (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.) | 995 | -15 |
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.) | 2659 | 3171 |
в том числе из городского бюджета | 2659 | 3171 |
12. Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.) | 70 | 21 |
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего (тыс. руб.) | 797 | 610 |
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.) | 350 | 371 |
14. Среднесписочная численность работников, всего (чел.), в т.ч.: - аппарат управления - производственный персонал | 153 26 127 | 184 27 157 |
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного работника (руб.) | 2013 | 2336 |
16. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | 720 | - |
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.) | 720 | - |
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, всего (тыс. руб.) | 434 | 448 |