Показатели
| Ожидаемое
выполнение
за 2003 г.
| Проект
плана на
2004 г.
|
1. Объемы производства основных видов товаров
и услуг в натуральном выражении:
продажа картофеля (тонн)
продажа лука
продажа капусты
лабораторные исследования (штук)
|
590
140
170
4000
|
600
150
180
3240
|
2. Выручка от реализации продукции (работ
и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.)
| 32050
| 32920
|
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2, стр.
020), тыс. руб., в т.ч.:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие)
| 21628
11625
5262
4741
| 22418
13250
5396
3772
|
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030)
(тыс. руб.)
| 9020
| 8040
|
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040)
(тыс. руб.)
| 472
| 547
|
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр.
050) (тыс. руб.)
| 930
| 1915
|
7. Операционные и внереализационные доходы,
ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120)
| 705
| 90
|
8. Операционные и внереализационные расходы,
ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.)
| 715
| 770
|
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-),
(ф. 2, стр. 140), всего (тыс. руб.)
| 920
| 1235
|
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190)
(тыс. руб.)
| 325
| 714
|
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.)
| -
| -
|
12. Платежи из прибыли за использование
муниципального имущества, перечисленные
в бюджет города (тыс. руб.)
| 129
| 105
|
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет,
всего (тыс. руб.)
| 3371
| 3345
|
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.)
| 1641
| 1145
|
14. Среднесписочная численность работников,
всего, чел., в т.ч.:
управленческий аппарат
производственный персонал
| 96
27
69
| 92
22
70
|
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП)
одного работника (руб.)
| 5285,5
| 5808,3
|
16. Капитальные вложения за счет всех
источников финансирования (тыс. руб.)
| 3240
| 3010
|
в том числе за счет собственных средств
(тыс. руб.)
| 3240
| 3010
|
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого
имущества в аренду, всего (тыс. руб.)
| 3200
| 3000
|