Показатели | Ожидаемое выполнение за 2003 г. | Проект плана на 2004 г. |
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении: | ||
2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (ф. 2, стр. 010) (тыс. руб.) | 36921 | 44180 |
3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего (ф. N 2, стр. 020), тыс. руб., в т.ч.: - материальные затраты - затраты на оплату труда - другие затраты (ЕСН, амортизация, прочие) | 27448 4779 13378 9291 | 33980 7281 17202 9497 |
4. Коммерческие расходы (ф. 2, стр. 030) (тыс. руб.) | - | - |
5. Управленческие расходы (ф. 2, стр. 040) (тыс. руб.) | - | - |
6. Прибыль (убыток) от продаж (ф. 2, стр. 050) (тыс. руб.) | 9473 | 10200 |
7. Операционные и внереализационные доходы, ф. 2, стр. (060 + 80 + 090 + 120) | 78 | - |
8. Операционные и внереализационные расходы, ф. 2, стр. (070 + 100 + 130) (тыс. руб.) | 780 | 135 |
9. Прибыль до налогообложения, убытки (-), (ф. 2, стр. 140), всего (тыс. руб.) | 8761 | 10065 |
10. Чистая прибыль (убыток) (ф. 2, стр. 190) (тыс. руб.) | 5417 | 7649 |
11. Поступления из бюджета, всего (тыс. руб.) | - | - |
в том числе из городского бюджета | - | - |
12. Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города (тыс. руб.) | 831 | 1530 |
13. Перечислено налогов и сборов в бюджет, всего (тыс. руб.) | 17485 | 22610 |
в т.ч. в городской бюджет (тыс. руб.) | 5724 | 5030 |
14. Среднесписочная численность работников, всего, чел., в т.ч.: - инженерно-технических работников - рабочих | 96 47 49 | 128 59 69 |
15. Среднемесячная заработная плата (с ФМП) одного работника (руб.) | 10713 | 11197 |
16. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | 1384 | 24925 |
в том числе за счет собственных средств (тыс. руб.) | 1384 | 4725 |
17. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, всего (тыс. руб.) | 1226 | 1246 |