Приложение к Постановлению от 19.10.2016 г № 482
| N п/п | Код | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) <**> | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 | 14 | 00 | 00 | 00 | 01 | Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии | Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания | млрд. руб. | 1,3 | 1,45 | 1,65 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 9,0 | 11,1 | Министерство по туризму Калининградской области |
| 2 | 14 | 00 | 01 | 00 | 02 | Задача 1: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках | Количество туристов | тыс. чел. | 550 | 600 | 650 | 1154,2 | 1322,7 | 1517,4 | 1742,4 | 2002,7 | Министерство по туризму Калининградской области |
| 3 | 14 | 00 | 01 | 01 | 03 | Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта | Численность граждан, зарегистрированных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 300,0 | 330,0 | 370,0 | 807,8 | 945,2 | 1105,9 | 1293,9 | 1513,8 | Министерство по туризму Калининградской области |
| 4 | 14 | 00 | 01 | 02 | 04 | Основное мероприятие 2: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма" услуг по информированию туристов | Количество туристов | тыс. чел. | 500 | 600 | 650 | - | - | - | - | - | Министерство по туризму Калининградской области |
| 5 | 14 | 00 | 01 | 03 | 05 | Основное мероприятие 3: поддержка субъектов предпринимательской деятельности | Количество граждан, занятых в сфере туризма и отдыха | тыс. чел. | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Министерство по туризму Калининградской области |
| 6 | 14 | 00 | 02 | 00 | 06 | Задача 2: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области | Номерной фонд коллективных средств размещения | номеров | 7760 | 7800 | 7850 | 7900 | 8000 | 8200 | 8500 | 9000 | Министерство по туризму Калининградской области |
| 7 | 14 | 00 | 02 | 01 | 07 | Основное мероприятие 1: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Калининградской области | Протяженность дорог | км | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области |
| 8 | 14 | 00 | 02 | 02 | 08 | Основное мероприятие 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность | Площадь благоустроенных территорий и объектов | кв. м | - | - | 2350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области |
| 9 | 14 | 00 | 02 | 03 | 09 | Основное мероприятие 3: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований | Количество "точек" притяжения туристов | ед. | 92 | 105 | 110 | - | - | - | - | - | Министерство по туризму Калининградской области |
| 10 | 14 | 00 | 02 | 04 | 10 | Основное мероприятие 4: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка | Количество "точек" притяжения туристов | ед. | - | - | - | 115 | 120 | 126 | 130 | 135 | Министерство по туризму Калининградской области |
| 11 | 14 | 00 | 03 | 00 | 11 | Задача 3: эффективное управление и финансирование государственной программы | Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы | %% | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | Министерство по туризму Калининградской области |
| 12 | 14 | 00 | 03 | 00 | 12 | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области | Количество штатных единиц | ед. | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | Министерство по туризму Калининградской области |
| 13 | 14 | 00 | 03 | 00 | 13 | Основное мероприятие 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | Количество штатных единиц | ед. | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Министерство по туризму Калининградской области |
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ОМ - основное мероприятие.
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.