Приложение к Постановлению от 25.07.2016 г № 373 Программа
| N п/п | Код | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) <**> | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Предшествующий отчетному год | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 | 13 | 0 | 00 | 00 | 01 | Цель государственной программы: формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области | Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области | тыс. тонн | 30,86 | 40,22 | 41,09 | 42,1 | 42,12 | 42,13 | 42,14 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 2 | 13 | 0 | 01 | 00 | 02 | Задача 1: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области | Степень выполнения мероприятий государственной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 3 | Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства" (далее - подпрограмма 1) | ||||||||||||||||
| 4 | 13 | 1 | 00 | 00 | 05 | Цель подпрограммы 1 : достижение устойчивого функционирования прибрежного рыболовства в Калининградской области | Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства | тыс. тонн | 31 | 33 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 5 | 13 | 1 | 01 | 00 | 06 | Задача 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства | Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) | процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 6 | 13 | 1 | 01 | 01 | 07 | Основное мероприятие задачи 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) | Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) | тонн | 22950 | 24300 | 35428 | 37428 | 37428 | 37428 | 37428 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 7 | 13 | 1 | 02 | 0 | 08 | Задача 2: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки | Объем частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки (нарастающим итогом) | млн. рублей | 176,6 | 313,2 | 639,2 | 1002,2 | 1330,2 | 1658,2 | 1986,2 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 8 | 13 | 1 | 02 | 01 | 09 | Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки | Объем мощностей суточной первичной переработки | тыс. тонн | 335 | 465 | 600 | 795 | 795 | 795 | 795 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 9 | 13 | 1 | 03 | 0 | 10 | Задача 3: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота | Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота | процентов | 32 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 10 | 13 | 1 | 03 | 01 | 11 | Основное мероприятие задачи 3: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота | Общие промысловые мощности - объем трюмов | тонн | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 11 | Подпрограмма "Развитие аквакультуры" (далее - подпрограмма 2) | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 2 | 00 | 00 | 12 | Цель подпрограммы 2 : устойчивое производство продукции аквакультуры (рыбоводства) | Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году | процентов | 130 | 130 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 13 | 13 | 2 | 01 | 00 | 13 | Задача 1: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области | Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов Калининградской области | процентов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 14 | 13 | 2 | 01 | 01 | 14 | Основное мероприятие задачи 1: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства) | Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства) | тонн | 80 | 80 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 15 | 13 | 2 | 02 | 00 | 15 | Задача 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры | Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры | млн. рублей | 18 | 12,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 16 | 13 | 2 | 02 | 01 | 16 | Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры | Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области | тонн | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 17 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | ||||||||||||||||
| 18 | 33 | 0 | 01 | 01 | 03 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Количество штатных единиц | единиц | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 19 | 13 | 0 | 01 | 02 | 04 | Отдельное мероприятие: осуществление государственных полномочий органов управления муниципальных образований | Количество штатных единиц | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 20 | 13 | 0 | 01 | 03 | 05 | Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по подведению итогов в рыбохозяйственном комплексе Калининградской области | Количество проведенных мероприятий | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
ОМ - основное мероприятие.
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.
Сведения о дополнительных показателях (индикаторах)
достижения цели государственной программы, перечне основных
мероприятий государственной программы Калининградской
области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
Таблица 1а
| N п/п | Код | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) <**> | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Предшествующий отчетному год | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
| 1 | 13 | 0 | 02 | 00 | 17 | Задача 2 подпрограммы 1 : привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки | Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области | млн. физических банок | 31 | 31 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | Агентство по рыболовству Калининградской области |
| 2 | 13 | 0 | 01 | 00 | 18 | Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного рыболовства | тыс. тонн | 16,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
ОМ - основное мероприятие.
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Калининградской
области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
Таблица 2
| N п/п | Код | Основное мероприятие | Вид нормативного правового акта | Основные положения | Ожидаемый срок принятия | |||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | |||||||
| 2 | 13 | 0 | 01 | 01 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Приказ Агентства по рыболовству Калининградской области об определении долей квот | Определение долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) для прибрежного рыболовства и промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации), распределенных между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации | Ежегодно |
| 3 | 13 | 0 | 01 | 01 | Приказ Агентства по рыболовству Калининградской области о распределении квот вылова (добычи) водных биологических ресурсов | Утверждение распределения прибрежных квот добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) | Ежегодно в каждом четвертом квартале до 31 декабря | |
| 4 | 13 | 01 | 01 | 01 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Постановление Правительства Калининградской области | О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 2016-2020 |
| 5 | 13 | 01 | 01 | 01 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Постановление Правительства Калининградской области | О порядке расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на государственную поддержку аквакультуры (рыбоводства) и прибрежного рыболовства | 2016-2020 |
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
ОМ - основное мероприятие.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного
комплекса" за счет средств областного бюджета
Таблица 3
| N п/п | Код | Государственная программа, подпрограмма, задачи, основное мероприятие | Объем финансирования | |||||||||||
| ГП | ППГП | ЗГП | ОМ | ГРБС | Предшествующий отчетному год | Отчетный год | Текущий год | Очередной финансовый год | Плановый период | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | 13 | 0 | 00 | 00 | 044 | Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 74520,5 | 92607,2 | 118246,37 | 130010,0 | 119450,0 | 119450,0 | 119450,0 | - |
| 017 | - | 88624,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2 | 13 | 1 | 00 | 00 | 044 | Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства" | 58100,0 | 0 | 97831,47 | 108500 | 97940,0 | 97940,0 | 97940,0 | - |
| 017 | 0 | 83624,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | 13 | 1 | 02 | 00 | 044 | Задача 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства | 12000,0 | 0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - |
| 017 | 0 | 17000,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 4 | 13 | 1 | 02 | 01 | 044 | Основное мероприятие: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) | 12000,0 | 0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - |
| 017 | - | 17000,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | 13 | 1 | 03 | 0 | 044 | Задача 2: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки | 36800 | 0 | 80731,47 | 90900 | 82440 | 82740 | 82940 | - |
| 017 | - | 62812 | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | 13 | 1 | 03 | 02 | 044 | Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки | 36800 | 0 | 80731,47 | 90900 | 82440 | 82740 | 82940 | - |
| 017 | - | 62812 | - | - | - | - | - | |||||||
| 7 | 13 | 1 | 04 | 0 | 044 | Задача 3: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота | 9300 | 0 | 2100 | 2600 | 500 | 200 | - | - |
| 017 | - | 3812 | - | - | - | - | - | |||||||
| 8 | 13 | 1 | 04 | 03 | 044 | Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота | 9300 | 0 | 2100 | 2600 | 500 | 200 | - | - |
| 017 | - | 3812 | - | - | - | - | - | |||||||
| 9 | 13 | 2 | 00 | 00 | 044 | Подпрограмма "Развитие аквакультуры" | 7992,26 | 0 | 9700,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - |
| 017 | 0 | 3800,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 10 | 13 | 2 | 05 | 00 | 044 | Задача 1: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области | 2100,0 | 0 | 3900,0 | 3900,0 | 3900,0 | 3900,0 | 3900,0 | - |
| 017 | - | 2400,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | 13 | 2 | 05 | 01 | 044 | Основное мероприятие: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства) | 2100,0 | 0 | 3900,0 | 3900,0 | 3900,0 | 3900,0 | 3900,0 | - |
| 017 | 0 | 2400,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12 | 13 | 2 | 06 | 00 | 044 | Задача 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры | 5892,26 | 0 | 5800,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | - |
| 017 | 0 | 1400,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | 13 | 2 | 06 | 02 | 044 | Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры | 5892,26 | 0 | 5800,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | - |
| 017 | 0 | 1400,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | |||||||||||||
| 15 | 13 | 0 | 01 | 00 | 044 | Задача 1: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области | 8428,2 | 3983,2 | 10714,9 | 11510,0 | 11510,0 | 11510,0 | 11510,0 | - |
| 017 | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 16 | 13 | 0 | 01 | 01 | 044 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 8428,2 | 3983,2 | 8854,9 | 9450,0 | 9450,0 | 9450,0 | 9450,0 | - |
| 017 | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 17 | 13 | 0 | 01 | 02 | 044 | Отдельное мероприятие: осуществление государственных полномочий органов управления муниципальных образований | - | - | 1560,0 | 1560,0 | 1560,0 | 1560,0 | 1560,0 | |
| 017 | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 18 | 13 | 0 | 01 | 03 | 044 | Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по подведению итогов в рыбохозяйственном комплексе Калининградской области | - | - | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |