Приложение к Постановлению от 18.07.2016 г № 348 Паспорт
| N п/п | Код | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) <**> | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 | 11 | 00 | 00 | 00 | 01 | Цель государственной программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 103,5 | 104,3 | 102,7 | 103,6 | 102,5 | 102,3 | 101,9 | 101,9 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 2 | Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства" | ||||||||||||||||
| 3 | 11 | 01 | 00 | 00 | 01 | Цель подпрограммы 1: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий | Млрд. рублей | 21,6 | 23,4 | 25,0 | 26,9 | 28,7 | 30,5 | 32,3 | 34,2 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 4 | 11 | 01 | 01 | 00 | 01 | Задача: обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | Процентов | 67,0 | 68,0 | 69,5 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 75,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 5 | 11 | 01 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Производство зерна в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 331,9 | 234,0 | 248,0 | 350,0 | 365,5 | 380,0 | 396,0 | 415,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 6 | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | 02 | 00 | 00 | 01 | Цель подпрограммы 2: повышение престижности проживания в сельской местности | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной начисленной заработной плате в Калининградской области | Процентов | 69,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 83,5 | 84,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 8 | 11 | 02 | 01 | 00 | 01 | Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процентов | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 9 | 11 | 02 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Количество построенного и приобретенного жилья в сельской местности, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) | Тыс. кв. метров | 3,590 | 1,726 | 1,710 | 2,191 | 1,798 | 1,775 | 1,751 | 1,728 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 10 | 11 | 02 | 02 | 00 | 01 | Задача 2: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности | Количество зрительских мест | Мест | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство культуры Калининградской области |
| 11 | 11 | 02 | 02 | 01 | 01 | Основное мероприятие задачи 2: строительство и (или) реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности | Количество реконструированных и (или) введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности | Единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство культуры Калининградской области |
| 12 | 11 | 02 | 03 | 00 | 01 | Задача 3: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве | Доля работающих в сельском хозяйстве с высшим и средним профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе | Процентов | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 13 | 11 | 02 | 03 | 01 | 01 | Основное мероприятие задачи 3: информационная поддержка в области сельского хозяйства | Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации | Тыс. человек | 110,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 14 | Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||||||
| 15 | 11 | 03 | 00 | 00 | 01 | Цель подпрограммы 3: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ | Гектаров | 0 | 0 | 940,0 | 1520,0 | 1710,0 | 1930,0 | 2150,0 | 2350,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 16 | 11 | 03 | 01 | 00 | 01 | Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель | Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | Процентов | 30,3 | 30,3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 17 | 11 | 03 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ | Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведения культуртехнических работ | Тыс. гектаров | 250,1 | 250,1 | 249,16 | 247,64 | 245,93 | 244,0 | 241,85 | 239,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 18 | 11 | 03 | 01 | 02 | 01 | Основное мероприятие 2: коренное улучшение земель | Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом | Гектаров | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 709,0 | 709,0 | 2086,0 | 2086,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 19 | 11 | 03 | 01 | 03 | 01 | Основное мероприятие 3: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области | Тыс. гектаров | 418,0 | 425,0 | 430,0 | 472,0 | 475,0 | 478,0 | 480,0 | 482,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 20 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 00 | 01 | 00 | 01 | Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы | Степень выполнения мероприятий государственной программы | Процентов | 50,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 22 | 11 | 00 | 01 | 01 | 01 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области | Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства | Штатных единиц | 20 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 23 | 11 | 00 | 01 | 02 | 01 | Отдельное мероприятие: обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления) переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства | Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства | Единиц | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 24 | 11 | 00 | 01 | 03 | 01 | Отдельное мероприятие: организация племенного учета сельскохозяйственных животных | Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре | Голов | 0 | 14212 | 13700 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 25 | 11 | 00 | 01 | 04 | 01 | Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области | Численность сотрудников органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии | Штатных единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области |
| 26 | 11 | 00 | 01 | 05 | 01 | Отдельное мероприятие: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) | Тыс. голов | 282,9 | 301,5 | 307,6 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области |
| 27 | 11 | 00 | 01 | 06 | 01 | Отдельное мероприятие: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности акционерного общества "Светлогорский" | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Светлогорский" | Единиц акций | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ОМ - основное мероприятие.
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.
Сведения о дополнительных показателях (индикаторах)
достижения цели государственной программы, перечне основных
мероприятий государственной программы Калининградской
области "Развитие сельского хозяйства"
Таблица 2
| N п/п | Код | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) <**> | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| 1 | Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства" | ||||||||||||||||
| 2 | 11 | 01 | 01 | 01 | 02 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 149,6 | 154,0 | 158,6 | 163,3 | 168,3 | 173,3 | 178,5 | 183,8 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| 3 | 11 | 01 | 01 | 01 | 03 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 65,0 | 67,5 | 71,7 | 75,7 | 76,9 | 78,0 | 79,2 | 80,5 | ||
| 4 | 11 | 01 | 01 | 01 | 04 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 127,2 | 130,0 | 131,0 | 154,3 | 154,4 | 155,1 | 157,0 | 161,5 | ||
| 5 | 11 | 01 | 01 | 01 | 05 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 63,7 | 63,9 | 64,0 | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 64,5 | 64,6 | ||
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ОМ - основное мероприятие.
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"
Таблица 3
| N п/п | Код | Наименование мероприятия | Вид нормативного акта | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемый срок принятия | |||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства" | |||||||
| 2 | 11 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Постановление Правительства Калининградской области | О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства | 2015-2020 годы |
| 3 | 11 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Постановление Правительства Калининградской области | О реализации мероприятия "Поддержка начинающих фермеров" | 2015-2020 годы |
| 4 | 11 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Постановление Правительства Калининградской области | О реализации мероприятия "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции" | 2015 год |
| 5 | 11 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Постановление Правительства Калининградской области | О реализации мероприятия по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 2016-2020 годы |
| 6 | 11 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Постановление Правительства Калининградской области | О реализации мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | 2016-2020 годы |
| 7 | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" | |||||||
| 8 | 11 | 02 | 01 | 01 | Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Постановление Правительства Калининградской области | Об организации работы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2015-2020 годы |
| 9 | 11 | 02 | 01 | 01 | Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Постановление Правительства Калининградской области | О распределении между муниципальными образованиями Калининградской области субвенций из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия | Ежегодно |
| 10 | Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | |||||||
| 11 | 11 | 03 | 01 | 01 | Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ | Постановление Правительства Калининградской области | О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ | 2015-2020 годы |
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ОМ - основное мероприятие.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"
за счет средств областного бюджета
Таблица 4
| N п/п | Код | Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
| ГП | ППГП | ЗГП | ОМ | ГРБС | Текущий год | Очередной год | Плановый период | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 11 | 00 | 00 | 00 | 17 | Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" | 1176659,2 | 1384122,6 | 1295358,5 | 820627,9 | 1137050,9 | 1175067,4 | 1194967,4 |
| 2 | 11 | 01 | 00 | 00 | 17 | Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства" | 1012143,2 | 1173068,0 | 1089669,5 | 655423,4 | 961383,5 | 998150,0 | 1017800,0 |
| 3 | 11 | 01 | 01 | 00 | 17 | Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса | 1012143,2 | 1173068,0 | 1089669,5 | 655423,4 | 961383,5 | 998150,0 | 1017800,0 |
| 4 | 11 | 01 | 01 | 01 | 17 | Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | 1012143,2 | 1173068,0 | 1089669,5 | 655423,4 | 961383,5 | 998150,0 | 1017800,0 |
| 5 | 11 | 02 | 00 | 00 | 17 | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" | 27253,0 | 27100,0 | 58128,1 | 28000,0 | 36500,0 | 36500,0 | 36500,0 |
| 6 | 11 | 02 | 01 | 00 | 17 | Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| 7 | 11 | 02 | 01 | 01 | 17 | Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| 8 | 11 | 02 | 02 | 00 | 19 | Задача 2: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности | 0 | 0 | 26128,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | 02 | 02 | 01 | 19 | Основное мероприятие задачи 2: строительство и (или) реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности | 0 | 0 | 26128,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 02 | 03 | 00 | 17 | Задача 3: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве | 2253,0 | 2100,0 | 7000,0 | 3000,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 |
| 11 | 11 | 02 | 03 | 01 | 17 | Основное мероприятие задачи 3: информационная поддержка в области сельского хозяйства | 2253,0 | 2100,0 | 7000,0 | 3000,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 |
| 12 | 11 | 03 | 00 | 00 | 17 | Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | 9586,7 | 14220,9 | 17800,0 | 15350,0 | 16500,0 | 16750,0 | 17000,0 |
| 13 | 11 | 03 | 01 | 00 | 17 | Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель | 9586,7 | 14220,9 | 17800,0 | 15350,0 | 16500,0 | 16750,0 | 17000,0 |
| 14 | 11 | 03 | 01 | 01 | 17 | Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ <**> | 0,0 | 9715,0 | 10000,0 | 11850,0 | 12500,0 | 12750,0 | 13000,0 |
| 15 | 11 | 03 | 01 | 02 | 17 | Основное мероприятие 2: коренное улучшение земель | 9381,7 | 3205,9 | 4500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 16 | 11 | 03 | 01 | 03 | 17 | Основное мероприятие 3: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | 205,0 | 1300,0 | 3300,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 17 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | ||||||||||||
| 18 | 11 | 00 | 01 | 00 | 17 | Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы | 127676,3 | 169733,7 | 129760,9 | 121854,5 | 122667,4 | 123667,4 | 123667,4 |
| 19 | 22 | 00 | 01 | 01 | 17 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области | 20319,4 | 24857,6 | 22714,9 | 20187,1 | 20500,0 | 20500,0 | 20500,0 |
| 20 | 11 | 00 | 01 | 02 | 17 | Отдельное мероприятие: обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства | 32323,0 | 35100,0 | 34000,0 | 34000,0 | 34500,0 | 34500,0 | 34500,0 |
| 21 | 11 | 00 | 01 | 03 | 17 | Отдельное мероприятие: организация племенного учета сельскохозяйственных животных | 8700,0 | 8000,0 | 8000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 22 | 11 | 00 | 01 | 04 | 63 | Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области | 7045,8 | 6669,9 | 7071,8 | 7101,1 | 7101,1 | 7101,1 | 7101,1 |
| 23 | 11 | 00 | 01 | 05 | 63 | Отдельное мероприятие: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | 59288,1 | 53506,2 | 57974,2 | 51566,3 | 51566,3 | 51566,3 | 51566,3 |
| 24 | 11 | 00 | 01 | 06 | 17 | Отдельное мероприятие: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности акционерного общества "Светлогорский" | 0 | 41600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ЗГП - задача государственной программы;
ОМ - основное мероприятие;
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.
<**> Объем привлеченных внебюджетных источников в рамках мероприятия: всего - 75545,0 тыс. руб., в том числе 2015 год - 10525,0 тыс. руб., 2016 год - 11990,0 тыс. руб., 2017 год - 12530,0 тыс. руб., 2018 год - 13250,0 тыс. руб., 2019 год - 13500,0 тыс. руб., 2020 год - 13750,0 тыс. руб.