Решение от 30.11.2005 г № 176
Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2005 года
Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2005 года, предложение постоянной финансово-экономической комиссии по данному отчету, городской Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2005 года в объеме:
- доходы - 220621 тыс. рублей;
- расходы - 216178 тыс. рублей.
Председатель
городского Совета депутатов
Т.Н. Седых
Исполнение бюджета г. Советска на 1 октября 2005 года
в тыс. руб.
| Наименование показателей | Уточнен. план 9 мес. | Исполнено | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоги на прибыль, доходы | 46870 | 39116 | 83 |
| Налог на доходы физических лиц | 46870 | 39116 | 83 |
| Налоги на товары, услуги, лицензионные, регистрационные сборы | 255 | 719 | 282 |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации | 255 | 719 | 282 |
| Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 239 | 707 | 296 |
| Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 12 | ||
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 16 | 0 | 0 |
| Налоги на совокупный доход | 19880 | 22491 | 113 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5780 | 9285 | 161 |
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 14100 | 13204 | 94 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 | ||
| Налоги на имущество | 12410 | 13714 | 111 |
| Налог на имущество физических лиц | 550 | 335 | 61 |
| Налог на имущество организаций | 7800 | 10669 | 137 |
| Земельный налог | 4060 | 2710 | 67 |
| Государственная пошлина | 3350 | 1347 | 40 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1085 | 1566 | 144 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 630 | 655 | 104 |
| Прочие налоги и сборы | 95 | 140 | 147 |
| Налоги на имущество | 360 | 771 | 214 |
| - налог на имущество предприятий | 360 | 771 | 214 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7425 | 8353 | 112 |
| Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 4100 | 3699 | 90 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 3250 | 4391 | 135 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 75 | 244 | 325 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и хозяйственном ведении муниц. унитарных предприятий | 19 | ||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1260 | 121 | 10 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1260 | 121 | 10 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 303 | ||
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 3220 | 1081 | 34 |
| Прочие неналоговые доходы | 150 | 111 | 74 |
| Итого собственных доходов | 95905 | 88922 | 93 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 31512 | 31512 | 100 |
| Дотация на возмещение расходов в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации | 460 | 460 | 100 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов | 7900 | 7900 | 100 |
| Субвенция из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы | 9820 | 9820 | 100 |
| Субвенция на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | 32010 | 30550 | 95 |
| Субвенция на бесплатное обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания с учетом среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, установленному на территории области | 650 | 650 | 100 |
| Субвенция на обеспечение деятельности учреждений в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации | 22990 | 22990 | 100 |
| Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг | 713 | 713 | 100 |
| Субвенция за счет средств Федерального фонда компенсаций на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан | 4570 | 4570 | 100 |
| Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | 106 | 106 | 100 |
| Субвенция на мероприятия по празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне | 350 | 350 | 100 |
| Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией федеральных законов в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предыдущие годы | 0 | 0 | |
| Субсидии на возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 8470 | 6650 | 79 |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам | 1020 | 1020 | 100 |
| Областная целевая инвестиционная программа | 4350 | 4350 | 100 |
| Целевая Программа "Патриотическое воспитание населения Калининградской области" | 15 | 15 | 100 |
| Целевая Программа "Информатизация органов государственной власти Калининградской области" | 100 | 100 | 100 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 4780 | 4780 | 100 |
| Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1360 | 1360 | 100 |
| Средства на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 2798 | 2798 | 100 |
| Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы | 1000 | 1000 | |
| Прочие субвенции | 8 | 5 | 63 |
| Итого финансовой помощи | 134982 | 131699 | 98 |
| ВСЕГО | 230887 | 220621 | 96 |
| РАСХОДЫ | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 20221 | 18434 | 91 |
| из них | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 12763 | 12064 | 95 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 864 | 863 | 100 |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 594 | 594 | 100 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2700 | 2284 | 85 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 57257 | 47670 | 83 |
| в том числе: | |||
| Жилищное хозяйство, всего | 12151 | 10272 | 85 |
| в том числе: | |||
| убытки на содержание жилфонда | 3281 | 3026 | 92 |
| капремонт жилого фонда | 8470 | 6846 | 81 |
| приобретение жилья для ветеранов | 400 | 400 | 100 |
| Коммунальное хозяйство, всего | 34612 | 30170 | 87 |
| в том числе: | |||
| отопление, горячее водоснабжение (убытки) | 21429 | 18717 | 87 |
| содержание города | 6268 | 6193 | 99 |
| кап. ремонт горсооружений | 2952 | 2494 | 84 |
| прочие структуры в ЖКХ (банно-прачечное предприятие, "Водоканал") | 1184 | 1100 | 93 |
| прочие расходы (резервный фонд), Программа "Свет", теплоцентраль, гидранты, приборы учета | 2779 | 1666 | 60 |
| Другие вопросы в области ЖКХ (содержание ЦКС, поощрение по итогам конкурса, субсидии) | 10494 | 7228 | 69 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 150 | 63 | 42 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 101009 | 85560 | 85 |
| Учреждения образования | 96009 | 81208 | 85 |
| в том числе: | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 66676 | 56842 | 85 |
| питание | 6421 | 5985 | 93 |
| прочие выплаты | 1034 | 778 | 75 |
| капитальные расходы (программа) | 4300 | 3302 | 77 |
| Другие вопросы в области образования | 3734 | 3147 | 84 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1266 | 1205 | 95 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 5497 | 4892 | 89 |
| Учреждения культуры | 3992 | 3528 | 88 |
| в том числе: | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 2909 | 2620 | 90 |
| Городские культурно-массовые мероприятия | 910 | 832 | 91 |
| Средства массовой информации | 496 | 496 | 100 |
| Другие вопросы в области культуры | 100 | 36 | 36 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 39324 | 33295 | 85 |
| Учреждения здравоохранения | 34722 | 29125 | 84 |
| в том числе: | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 17350 | 15803 | 91 |
| медикаменты | 2525 | 2431 | 96 |
| питание | 1972 | 1507 | 76 |
| бесплатное зубопротезирование | 260 | 260 | 100 |
| молочные смеси детям 1-го - 2-го годов жизни | 650 | 650 | 100 |
| Областная инвестиционная программа | 1900 | 1900 | 100 |
| Городские мероприятия по физкультуре и спорту | 700 | 676 | 97 |
| Программы по здравоохранению и спорту | 2000 | 1592 | 80 |
| в том числе капитальные расходы | 1850 | 1446 | 78 |
| "Вакцинопрофилактика" (Программа) | 150 | 146 | 97 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 24969 | 23117 | 93 |
| Доплата к госпенсиям лицам, замещавшим муниц. должности | 450 | 375 | 83 |
| Учреждения соцобеспечения | 6291 | 5539 | 88 |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 3622 | 3280 | 91 |
| питание (приют) | 250 | 250 | 100 |
| капитальные расходы | 1406 | 1406 | 100 |
| Субвенции на оплату ЖКУ отдельн. категориям граждан | 4570 | 4570 | 100 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 4780 | 4780 | 100 |
| Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией ФЗ в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предыдущие годы | 0 | 0 | |
| Опека | 4150 | 4068 | 98 |
| Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг | 713 | 713 | 100 |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам | 1020 | 1020 | 100 |
| Субвенция на оформление загранпаспортов малоимущим гражданам | 530 | 530 | 100 |
| Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях | 1360 | 419 | 31 |
| Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы | 1000 | 1000 | 100 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 251991 | 216178 | 86 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) | -21104 | 4443 |