Решение Городской Думы г. Калининграда от 07.02.1996 № 30
Об исполнении бюджета города Калининграда за 1995 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ от 7 февраля 1996 г. N 30 Об исполнении бюджета города Калининграда за 1995 год Заслушав и обсудив доклад начальника финансового управленияЗаремба Р.И. об исполнении бюджета города Калининграда за 1995 год,городская Дума РЕШИЛА: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Калининграда за1995 год в сумме 411828 млн. рублей, исходя из выполнения объемадоходов в сумме 359275 млн. руб., полученных средств по взаимнымрасчетам из областного бюджета 28352 млн. руб. и прочих внутреннихпозаимствований в сумме 24200 млн. рублей.Глава местного самоуправления В.В. Шипов Исполнение доходов бюджета города Калининграда за 1995 год------------------------------------------------------------------------ Раздел, Наименование доходов План на Исполне- %подраздел и расходов 1995 г. но исполнения------------------------------------------------------------------------ ДОХОДЫ10000 Налоговые доходы 344300 345303,4 100,310100 Прямые налоги на прибыль, доход, прирост 195690 180585,3 92,310101 Налог на прибыль 84000 70492,1 83,910102 Подоходный налог 111690 110093,2 98,610200 Налоги, взимаемые в зави- симости от ФОТ 600 1154,9 192,510201 Транспортный налог - 105,8 -10202 Целевой сбор на содер- жание милиции 600 732,2 122,0 Сбор на нужды образова- тельных учреждений - 316,9 -10300 Налоги на товары и услуги 60700 66479,3 109,510301 Налог на добавленную стоимость 55000 58628,7 106,610303 Акцизы - - -10304 Спец.налог - 0,1 -10307 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками 500 1363,1 в 2,7 р.10308 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 5200 6487,4 124,710400 Налоги на имущество 25000 26392,6 105,610401 Налог на имущество физ.лиц 100 108,3 108,310402 Налог на имущество предпр-й 24840 26214,8 105,510403 Налог на имущество, пе- реходящее в порядке на- следования и дарения 60 68,1 113,510404 Налог на операции с ценными бумагами - 1,4 -10500 Платежи за использование природных ресурсов 9120 9441,6 103,510506 Лесной доход - 7,8 -10508 Плата за воду 120 159,8 133,210510 Земельный налог 9000 9256,8 102,810514 Прочие платежи за исполь- зование природных ресурсов - 17,2 -10700 Прочие налоги, сборы и пошлины 53190 61249,7 115,110702 Госпошлина 5190 5485,7 105,710704 Налог на содержание жилого фонда и объектов социальной сферы 47000 54364,3 115,710705 Налог на рекламу 600 574,2 95,710707 Налог на перепродажу ВТ и ВК 100 91,5 10010709 Прочие налоговые платежи 300 734,0 в 2,4 р.20000 Неналоговые доходы 7700 13971,9 181,420100 Доходы от государственной собственности или деятель- ности 3000 4071,2 135,720101 Дивиденды от использования гос.имущества - 45,6 -20103 Аренда гос.имущества 3000 4025,6 134,220200 Доходы от принадлежащего государству имущества - - -20201 Поступления от приватизации 3500 5835,5 166,720600 Административные платежи - 303,5 -20700 Штрафные санкции - 0,3 -20704 Административные штрафы и санкции 1200 1446,0 120,520705 От реализации конфискованного и бесхозного имущества - 48,7 -2100 Прочие неналоговые доходы - 2266,7 -30300 От государственных внебюджетных фондов - - - ВСЕГО доходов: 352000 359275,3 102,1 Средства, перечисленные из ОблФУ по взаимным расчетам 28352 28352 100 Прочие внутренние позаимство- вания (получение кредитов) 164321 24200 14,7 БАЛАНС 544773 411828 75,6 Исполнение бюджета г.Калининграда по расходам за 1995 год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Отрасли хозяйства Балтийский Ленинградский Московский Октябрьский Центральный Городской Итого--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- план ис- %% план ис- %% план ис- %% план ис- %% план ис- %% план ис- %% план ис- %% уточ- пол- уточ- пол- уточ- пол- уточ- пол- уточ- пол- уточ- пол- уточ- пол- нен нено нен нено нен нено нен нено нен нено нен нено нен нено---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0100 Управление 1208 1068 88,4 1902 1775 23 1799 1691 94 1161 1030 88 1608 1520 94 8192 5594 68 15870 12678 800400 Правоохранит.деят-ть 70 55 78 159 70 44 100 52 52 126 53 42 - - - 1262 1127 89 1717 1357 79 - Медвытрезвитель 980 904 92 980 904 92 - Спецприемник 172 160 93 172 160 93 - ППС, ДПС 70 55 78 159 70 44 100 52 52 126 53 42 - - - 100 63 57 565 293 570600 Промышленность, энер- гетика, стр-во 5384,7 1817 33 5384,7 1817 33 - топливная пром-ть 2050 1100 54 2050 1100 54 - компенсация ЖСК 3334,7 717 21 3334,7 717 21 - Сельск. х-во (расх. зем. налога) 9091,5 1096 12 9091,5 1096 120900 Транспорт. дор.х-во 28736 22641 78 28736 22641 78 АТП 9235 7698 83 9235 7698 83 ТТУ 19501 14943 76 19501 14943 761100 Жилищно-коммун.хоз-во 9231 5978 65 17354 12660 73 8401 7898 94 11158 11012 99 28982 11574 40 133354,4 95099 11 108480,4 144221 691101 Жилищное хоз-во 7231 5607 77 13916 11498 83 7600 7507 98 10908 10762 98 11482 10264 89 40788,9 16711 41 91925,9 62349 68 в т.ч. кап.вложения 6800 6711 99 6800 6711 991102 Коммунальное хозяйство 2000 371 19 3438 1162 34 801 391 49 250 250 100,0 17500 1310 7,5 25562 15000 58 49551 19484 39 в т.ч. кап.вложения 4210 4099 97 4210 4099 971103 Прочие структуры комм.хоз. - - - - - - - - - - - - - - - 66427,6 62388 94 66427,6 62388 94 - Бани 1066 757 71 1066 757 71 - Теплосеть 65465 58332 89 65465 58332 891200 Предупр-е и ликви- дация ЧС 3 3 100 31 31 100 11 11 100 - - - 7 7 100 700 693 99 752 745 991300 Образование 14981,9 10714 71 24103,9 16339 67,8 13474,4 10882 81 12683,5 8614 68 27075,4 17767 66 26271,1 22203 84 118594,2 86519 73 в т.ч.: -кап.вложения 3500 3069 88 3500 3069 881400 Культура и искусство 2 2 100 192 111 58 20 11 55 - - - - 5253 3210 61 5467 3334 611500 Средства массов.инф. 137 121 88 137 121 881600 Здравоохранение и физкультура 6126 5364 88 6758 5188 77 5623 4316 77 5832 3520 60 6843 5217 76 41826 32865 78 73008 56470 77 - Здравоохранение 6106 5348 88 6698 5132 77 5593 4298 77 5772 4371 60 6823 5217 76 35495 27080 76 66487 50546 76 - Физкультура и спорт 20 16 80 60 56 93 30 18 60 60 49 82 20 - - 6331 5785 91 6521 5924 911700 Социальная политика 1320 1028 78 2839 957 34 1352 719 53 1526 516 34 1873 454 22 39998,6 39175 98 48923,6 42799 87,5 - Социальная помощь 1126 951 84 2175 762 35 1157 577 50 1337 490 37 1668 239 14 28509 32226 113 35972 35245 97,9 - Молодежная политика 194 77 40 664 195 29 195 142 73 189 26 14 205 165 80 2128 862 40 3575 1467 41 - Прочие мероприя- тия соц.полит. 9361,6 6087 65 9361,6 6087 653000 Прочие расходы 136 104 84 264 132 42 389,0 109 27 118 113 96 205 203 99 27522 27047 98 28612 27708 97,4 ВСЕГО: 33077,9 24316 73 53602,9 37263 69,5 311169,4 25689 82,4 32604,5 24858 76,2 66586,4 36692 55,1 327732,3 252688 77,1 544773,4 401506 73,7 Прочее внутрен. позаимствов. (погашение кредита) 7546 тия соц.политики Изменения остатков средств бюджета на счетах 2776 в т.ч.: - оборотная касс.наличн. 3000 - остатки на нач.года -224 БАЛАНС 544773,4 411828 75,6 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 1995 год ДОХОДЫ Бюджет города по доходам за 1995 год выполнен на 102,1процента. Дополнительно к плану в бюджет города поступило 7275,3млн. руб. Из общей суммы доходов - 359275,3 млн. руб. 124230,0 млн.руб. получено путем взаимозачетов, операциями с векселями иналоговыми освобождениями, что составило 34,5 процента в доходахбюджета города. Налог на прибыль Налог на прибыль занимает значительное место в формированиидоходной части бюджета. В 1995 году получено 70492,1 млн. руб. налога на прибыль призапланированной сумме 84000,0 млн. руб. Основной причинойневыполнения плана по налогу на прибыль является значительнаянедоимка (15038,1 млн. руб. на 1.01.96 г.), связанная с отсутствиемсредств на счетах плательщиков. Кроме того, в течение годарешениями областной Думы норматив отчислений по налогу на прибыль вобластной бюджет изменялся 3 раза, был изменен и контингентплательщиков налога. Нестабильность нормативов и контингентаплательщиков повлияла на определение налогооблагамой базы по налогуна прибыль. Налог на имущество Поступление налога на имущество за 1995 год - 26392,6 млн. руб.при запланированной сумме 25000,0 млн. руб. Налог на добавленную стоимость В соответствии с действующим законодательством в местный бюджетпоступило 58628,7 млн. руб. (при нормативе отчисления 25процентов). При недоимке по НДС в местный бюджет в сумме 6699,9млн. руб., план перевыполнен на 6,6 процента за счет проведенныхфинансовым управлением взаимозачетов. Подоходный налог с физических лиц (взимаемый предприятиями, организациями и налоговыми органами) Подоходный налог с физических лиц является одним из основныхисточников формирования доходной части бюджета, отчисление которыхв местный бюджет по нормативу отчислений 90% составляют 30,6процентов доходов городского бюджета. При запланированной сумме подоходного налога с физических лиц всумме 111690,0 млн. руб. фактически за 1995 год поступило 110093,2млн. руб., или 98,6% к плану. Причина невыполнения плана по подоходному налогу - постояннаязадержка в выплате заработной платы, сложившаяся из-занеплатежеспособности предприятий и организаций. В 1995 году широкоиспользовалась практика зачета подоходного налога налоговымиосвобождениями в счет погашения задолженности бюджета по выплатедетских компенсаций. Получено по налоговым освобождениям - 32,2млрд. руб. подоходного налога. Доходы от приватизации В результате реализации программы приватизации на счет бюджетагорода поступило 5835,5 млн. рублей при запланированной суммедохода 3500,0 млн. рублей. Земельный налог и плата за воду Земельный налог в бюджет города поступил в сумме 9441,6 млн.рублей. Годовой план поступления земельного налога выполнен на102,8 процента при установленном нормативе отчислений 60% в местныйбюджет. Выполнение плана поступления земельного налога произошло засчет поступления налога в I полугодии по расчетам за 1994 год всумме 1023,5 млн. руб. Запланированная на 1995 год сумма налога9000,0 млн. руб. рассчитывалась, исходя из установленныхнормативов, централизации и повышающего коэффициента. В результательгот по земельному налогу, предоставленных отдельным плательщикамрешениями городской Думы, в бюджет города недопоступило 3506,6 млн.рублей. Плата за воду составила 159,8 млн. рублей при плане на год 120млн. рублей. Местные налоги и сборы Сумма поступивших в 1995 году местных налогов и сборов(введенных Решением N 30 от 20 октября 1994 г. городской Думой) -61577,3 млн. руб., в том числе: налог на содержание жилого фонда и объектов соц.сферы - 54364,3 млн. руб. налог на рекламу - 574,2 млн. руб. налог на перепродажу ВТ и ПК - 91,5 млн. руб. сбор за право торговли - 5815,1 млн. руб. сбор на содержание милиции - 732,2 млн. руб. В структуре доходов бюджета местные налоги и сборы составляют17,1 процента (в 1994 году - 11%). Основную долю в сумме местных налогов и сборов занимает налогна содержание жилого фонда и объектов соц. сферы (88,3%), призапланированной сумме поступления 47000,0 млн. рублей в бюджетгорода поступило 54364,3 млн. рублей. Структура доходов бюджета города характеризуется следующимиданными:------------------------------------------------------------------- Наименование доходов Доля в общем объеме доходов (в %)------------------------------------------------------------------- Налоговые доходы 96,1 в т.ч.:Налог на прибыль 19,6Подоходный налог 30,6Налог на добавленную стоимость 16,3Лицензионный сбор за право торговлиспиртными напитками 0,3Прочие лицензионные и регистрационныесборы 1,8Налоги на имущество 7,3Платежи за пользование природнымиресурсами 2,6Прочие налоги, сборы и пошлины 17,6 Неналоговые доходы в т.ч.:Аренда гос.имущества 1,1Поступления от приватизации 1,6Административные платежи 0,1Административные штрафы и санкции 0,4Прочие неналоговые доходы 0,7 РАСХОДЫ Расходная часть бюджета исполнена на 401506 млн. руб., или73,7% к уточненному плану 544773,4 млн. руб. Государственное управление На государственное управление города за отчетный периодизрасходовано всего 12678 млн. руб., или 74,8 процента средств,предусмотренных на эти цели в 1995 году (16950 млн. руб.) , в томчисле по фонду оплаты труда расходы составили 6702 млн. руб., или93,2 процента ассигнований бюджета (7190 млн. руб.). На аппарат мэрии, комитетов и управлений использованы средствав сумме 5594 млн. руб. против ассигнований бюджета 10192 млн. руб.(54,9 процента), в том числе по фонду оплаты труда - 2573 млн. руб.при плане 2925 млн. руб. (88%). Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт административногоздания мэрии использованы на 27,4 процента (утверждено 1000 млн.руб., расходы 274 млн. руб.); на текущее содержание (коммунальныеуслуги, транспорт, связь)- 35,5 процента (план 4205 млн. руб.,расходы - 1493 млн. руб.). На содержание городской Думы израсходовано 116 млн. руб.(бюджет 493 млн. руб.), из них по фонду оплаты труда 63 млн. руб.(план 140 млн. руб.); на командировки 44,7 млн. руб. при плане 80млн. руб. В отрасли "Топливная промышленность" расходы на возмещениеразницы в цене на уголь для населения составили 1100 млн. руб., или15,6% к плану. На компенсацию удорожания стоимости кооперативного жилищногостроительства направлено 717 млн. руб. при плане 3334,7 млн. руб.,что составляет 21,5%. Низкий процент исполнения объясняется недостатком средств вбюджете. Расходы земельного налога составили 1096 млн. руб. Средстванаправлены на инвентаризацию земель, возмещение расходов заснесенные участки и др. На покрытие убытков от эксплуатации городского транспорта и наего приобретение выделено 22641 млн. руб., в т.ч. автотранспортномупредприятию 7698,1 млн. руб., трамвайно-троллейбусному управлению14943,4 млн. руб. За счет этих ассигнований приобретено подвижногосостава для перевозки пассажиров на сумму 1143 млн. руб., выделенона перевозку граждан к садовым участкам - 80,4 млн. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство На содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в 1995году было предусмотрено по бюджету 218872,4 млн. рублей, фактическинаправлено - 144221,0 млн. рублей, или 65,9%. Бюджетные ассигнования предусматривались только на текущиерасходы городского транспорта. Так, на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйствапредусматривалось бюджетом 53700,0 млн. руб., в т.ч. на текущеесодержание 41700 млн.,руб., на капитальный ремонт 12000,0 млн.рублей. Фактическое же исполнение бюджета составило всего 36,2%,или 19484,0 млн. рублей, в том числе 12434,5 млн. руб. на текущеесодержание и 2950,5 млн. руб. - на капитальный ремонт объектовкоммунального назначения. На покрытие убытков от эксплуатации теплового хозяйства в 1995году затрачено 58832,0 млн. руб. при плане 65469 млн. руб., напокрытие убытков бань - 757,1 млн. руб., или 154% к бюджету, засчет роста стоимости энергоносителей. На жилищное хозяйство города бюджетом предусматривалось 91000млн. рублей, фактически расходы составили 55638,0 млн. руб.Наибольший удельный вес в составе расходов на жилищное хозяйствозанимали дотации на покрытие убытков от эксплуатации жилья - 70,7%,или 39447,7 млн. рублей, затраты на капитальный ремонт жильясоставили 16190,3 млн. руб. Значительная сумма средств - 10810 млн. руб.- выделена в 1995г. на капитальные вложения. Затраты на эти цели включают в себяпокрытие переходящей задолженности с 1994 г. 1131,4 млн. руб. пожилищному строительству и объектов особой социальной значимости(городского кладбища - 564,2 млн. руб.), водохранилища на ЮВС-2(754,7 млн. руб.), а также продолжение строительства этих объектовв 1995 году. Образование За 1995 год ассигнования, предусмотренные по бюджету насодержание общеобразовательных учреждений, освоены на 73 процента(уточненный план 1118594 млн. руб., исполнено 86519 млн. руб.). На заработную плату средства освоены на 92,9% (уточненный план35572,3 млн. руб., израсходовано 33042 млн. рублей). Задолженностьпо зарплате на 1.01.96 г. составила 1257 млн. руб. Ввиду отсутствиясредств в бюджете города не выплачены надбавки пед. персоналу засчет средств сбора на нужды образования в сумме 966,3 млн. рублей. На питание израсходовано 11280 млн. рублей, что составляет100,9% к утвержденному плану. Средства на приобретение оборудования освоены на 21,7% (план3274 млн. рублей, израсходовано 709 млн. руб.). На капитальное строительство средств освоено в 2 раза больше,чем предусмотрено по плану на строительство школ (план 1500 млн.рублей, факт 3069 млн. руб.). На содержание детей, находящихся в ведомственных садах,израсходованы средства в сумме 554 млн. рублей. Средства, выплаченные опекунам, освоены на 140,5% (план 622млн. рублей, израсходовано 874,1 млн. рублей). Средства на капитальный ремонт освоены на 38,2% (уточн. план10384 млн. руб., исполнено 3967 млн. руб.). Здравоохранение Бюджетные ассигнования, выделенные на содержание учрежденийздравоохранения, освоены на 76,0% к уточненному плану (план 66487,0млн. руб., исполнено 50546,0 млн. руб.), в том числе по заработнойплате на 99,6% (план 13950,0 млн. руб., исполнено 13901 млн. руб.). Произведены расходы по оказанию бесплатной стоматологическойпомощи населению (лечение, зубопротезирование) на сумму 2005,4 млн.руб. На бесплатный и льготный отпуск медикаментов при лечениибольных в амбулаторных условиях израсходовано 2011,9 млн. руб. Финансировались расходы на бесплатный отпуск молочных смесейдетям до 1 года жизни в сумме 706,4 млн. руб., на бесплатноепитание детям первых 2-х лет жизни и детям из малообеспеченныхсемей - 2300,3 млн. рублей. Физкультура и спорт На мероприятия в области физической культуры и спорта объемфинансирования планировался в сумме 5721 млн. руб. Расходысоставили 5924 млн. руб., из них на содержание футбольного клуба"Балтика" - 4800 млн. руб., на реконструкцию стадиона "Краснаязвезда" - 226,3 млн. руб., спортмероприятия - 101,4 млн. руб.,выплату заработной платы - 192,9 млн. рублей. Культура Уточненный план ассигнований, предусмотренных на культуру,составил 5465 млн. руб. Объектами финансирования являлиськинотеатры: "Ленинград", "Победа", "Баррикады", "Москва", "Родина",зоопарк, 20 библиотек, симфонический оркестр, народная студия"Анастасия", клуб "Октябрьский", три парка, две централизованныебухгалтерии. Исполнены расходы в сумме 3334 млн. руб., или 61%. Насодержание зоопарка в бюджете утверждено 2570 млн. руб., исполнено1682 млн. рублей (65,4%). Зоопарк получил больше собственныхдоходов, чем планировалось, на 74,9 млн. рублей. Проведеныкапитальный ремонт объектов зоопарка на 538,2 млн. рублей.Отремонтированы: львятник - 90 млн. рублей, проведена заменаэлектромонтажной проводки на территории - 39 млн. руб.,отремонтирована кормокухня - 56 млн. руб., заменены шибера иограждения в вольере медведей и т.д. На поддержку кинотеатров в бюджете предусматривалось 100 млн.рублей. Выделено ассигнований в сумме 33 млн. руб., в основном наприобретение топлива. На подписку библиотекам запланировано 538 млн. руб., выделено215,2 млн. руб. (40%), что объясняется недостатком средств вгородском бюджете. Музыкальные школы Объем финансирования на музыкальные школы бюджетом определен5620 млн. руб. Исполнено 2468 млн. руб. (43,9%). Полученородительской платы 662,6 млн. руб., которая пошла на уменьшениерасходов. Низкий процент исполнения объясняется недостаточностьюфинансирования. Финансировались только первоочередные расходы.Осталась задолженность за 1995 год - 250 млн. руб. Социальная политика На мероприятия по социальной политике в 1995 году былопредусмотрено 48798 млн. руб., из них на социальную помощь - 35861млн. рублей. Средства освоены на 87,7 процентов (42799 млн. руб.),из них на соц. защиту населения - на 98,3 процентов (35245 млн.руб.). По мероприятиям в области молодежной политики расходы исполненына 41% (план 3575 млн. руб., расходы - 1467 млн. руб.). Из общей суммы затрат на социальную политику расходы по выплатеежемесячных пособий семьям с детьми составили 32809 млн. руб.,содержание приюта для детей и подростков - 375 млн. руб., 12отделений по оказанию социальной помощи на дому малозащищеннымслоям населения - 756 млн. руб. Правоохранительная деятельность Ассигнования на содержание органов внутренних дел, состоящих набюджете города, определены в сумме 1525 млн. рублей.Финансировались два медицинских вытрезвителя общей численностью 87единиц, спецприемник УВД - 15 единиц, дорожно-патрульные ипатрульно-постовые службы, межрайонный отдел милиции по работе сучастковыми инспекторами. Исполнение расходов по этим учреждениямсоставило 1357 млн. руб. (89,0% к плану). На медицинскиевытрезвители утверждено в бюджете 900 млн. руб. Исполнено 904 млн.руб. Перевыполнение вызвано увеличением в 1,54 раза с сентября 1995года денежного довольствия аттестованным и вольнонаемному составу,а также других выплат, предусмотренных нормативными документами. Наремонт помещения вытрезвителя N 2 израсходовано 91 млн. руб.Собрано доходов от лиц, задержанных для вытрезвления, 326 млн. руб. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций Расходы на содержание в 1995 году штатных работников штабов поделам ГС и ЧС города и в районах, а также межрайонногоучебно-методического центра составили 528 млн. руб. (по смете 690млн. руб.), из них по заработной плате с начислениями - 404 млн.руб. На приобретение непроизводственного оборудования и предметовдлительного пользования (автомобиль,. компьютер, ксерокс, котел дляотопления) израсходовано - 69 млн. руб. при плане 60,0 млн. руб.,незапланированные затраты - 10,0 млн. руб. - приобретение котла,вышедшего из строя. Из общей суммы расходов на хозяйственные нужды - 53,0 млн.руб.оплата услуг связи, транспорта и коммунальных составила - 24,0млн. рублей. На мероприятия по гражданской обороне затрачено - 63,0 млн.руб., компенсационные выплаты участникам ликвидации аварии на ЧАЭС- 154,0 млн. руб. Средства массовой информации Расходы на содержание газеты "Гражданин" составили 121 млн.руб. против планового показателя, обеспеченного доходами, 70 млн.руб. Перерасход объясняется повышением цен на бумагу, необходимуюдля деятельности газеты. "Прочие расходы" городского бюджета составили 27708 млн. руб.при плане 18316 млн. руб., или 157,3%. Перевыполнение бюджетных назначений связано в значительнойстепени с погашением банковских кредитов и уплатой процентов запользование кредитами (план 9432 тыс. руб., факт 21960 тыс. руб.),а также выделением средств на отдельные мероприятия, в т.ч.выделение средств на оплату расходов по регистрации проспектаэмиссии муниципального жилищного займа - 75 млн. руб.,территориальной избирательной комиссии на проведение выборов - 100млн. рублей, вознаграждение государственным нотариусам - 550 млн.руб., выплату стипендий одаренным студентам - 40 млн. руб., накомпьютеризацию - 505 млн. руб., содержание Советов ветеранов - 24млн. руб. и др.Финансовое управлениемэрии города УТОЧНЕННЫЙ БЮДЖЕТ г. Калининграда на 1995 год--------------------------------------------------------------------------------------- Отрасли хозяйства Утвержд. Уведомление ОблФУ Уточнен. Расходы план --------------------------------- план 1995 г. Сумма Примечание 1995 год---------------------------------------------------------------------------------------0100 Управление 16274 676 N 427 от 2.10.95 на 16950 повышение з/платы0400 Правоохранительная деятельность 1525 - 1525 - Медвытрезвители 900 - 900 - Спецприемник 172 172 - ППС, ДПС 453 4530600 Промышленность, энер- 9668 716,7 N 90,124 от 7.03, гетика, стр-во 10.04.95 г. 10384,7 компенсация ЖСК - топливная пром-ть 7050 7050 - компенсация ЖСК 2618 716,7 3334,70700 Сельск.х-во (расх. 9000 91,5 N 87 от 14.02 9091,5 зем.налога) компенсация кормов РФ "Прибрежная"0900 Транспорт, дор.х-во 23809 23809 АТП 9000 9000 ТТУ 14809 148091100 Жилищно-коммун.х-во 209509 9363,4 218872,41101 Жилищное хоз-во 91464 3070,8 N 88, 292 от 21.02, 94534,8 16.08.95 г. на передан. ведомств. в т.ч.: жил.фонд кап.вложения 3535 35351102 Коммунальное х-во 57910 57910 в т.ч. кап.вложения 4210 42101103 Прочие структуры 60135 6292,6 66427,6 комм.хоз. - Бани 490 - 490 - Теплосеть 59645 5820 N 344,641 приобр.топл. 65465 - Водоканал - 472,6 N 237 от 16.06. закуп- 472,6 ка коагулянта1200 Предупр-е и ликви- дация ЧС 690 6901300 Образование 112835 5759,2 N 30, 125, 235 - 118594,1 возмещ.за сторон.детей ведомст.дет.садов в т.ч. N 259 - ремонт СК "Юность" - кап.ремонт 1500 N 465 - шк.-инт. N 1, N 427 - повыш. з/п., N 573, 619, 680 - надбавки1400 Культура и искусство 5340 125 N 427 от 2.10.95 - 5465 повышение з/пл.1500 Средства массов.инф. 70 701600 Здравоохранение и N 427 от 2.10.95 - физкультура 70228 1980 повышение з/пл. 72208 - Здравоохранение 64538 1949 -"- 66487 - Физкультура и спорт 5690 31 -"- 57211700 Социальная политика 39338 9459,6 48797,6 - Социальная помощь 35798 63 N 427 от 2.10.95 г. 35861 повышение з/пл. - Молодежная политика 3540 35 N 427 от 2.10.95 г. 3575 повышение з/пл. - Прочие мероприятия 9361,6 N 4,685 -адресная по- 9361,6 соц.полит. мощь малообесп.гражд.3000 Прочие расходы 17535 781 N 106-единоврем.помощь 18316 к 50-летию Победы N 596-честв. ФК"Балтика" ВСЕГО: 515821 28952,4 544773,4 ДИНАМИКА исполнения бюджета по отраслям 1991-1995 гг. млн.руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NN Отрасли хозяйства 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.п/п ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- утв.бюдж. испол- уд.вес утв.бюдж. испол- уд.вес утв.бюдж. испол- уд.вес утв.бюдж. испол- уд.вес утв.бюдж. испол- уд.вес с учетом нение расх. в с учетом нение расх. в с учетом нение расх. в с учетом нение расх. в с учетом нение расх. в изменений общ.объеме изменений общ.объеме изменений общ.объеме изменений общ.объеме изменений общ.объеме-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДОХОДЫ 180,4 259,3 1927 3218 45973 51603 234451 172863 РАСХОДЫ:1. Топливная промышленность 2,9 2,1 0,7 86 104 3,0 604 670 1,3 1947 2017 1,2 7050 1100 0,32. Автотранспорт (городской) 84 142 4,0 1689 3070 6,2 13274 9782 5,7 23809 22641 5,63. Компенсац. удорож. ЖСК - - - 892 1062 2,1 1783 573 0,38 3334,7 717 0,24. Управление кинофикации 0,1 0,1 - 5 77 0,2 35 28 0,025. Жилищно-коммун. хоз-во 35,9 66,2 22,4 513 1123 31,9 14965 18145 36,4 92366 61352 35,9 218872,4 144221 35,9 - жилищное 56 253 7,2 2537 3900 7,8 31295 16176 9,5 90999,8 55638 13,9 - коммунальное 34 651 18,5 5451 3204 6,4 13797 10251 6,0 53700 15385 3,8 - теплосеть - - - 5075 8470 17,0 29215 27615 16,1 65469 58332 14,5 - бани - - - 74 95 0,2 392 363 0,2 490 757 0,2 - капвложения 110 219 6,2 1829 2476 5,0 17667 6947 4,1 7745 10810 2,76. Расходы за счет земель- ного налога - - - 247 486 1,0 5000 260 0,1 9091,5 1096 0,37. Прочие расходы 74,7 74,3 25,1 39,9 72,9 2,1 1896 2223 4,5 4730 4525 2,6 468,6 3299 0,8 в т.ч.: муниципальный клуб "Балтика" - - - ИТОГО народное хоз-во: 113,5 142,6 48,2 723 1442 41 20298 25733 51,7 119135 78537 45,9 262157,6 169775 42,3 II. Соц.-культурные мероприятия1. Образование 36,7 65,2 22 608 880 25 12122 11551 23,2 50251 40766 23,8 118594,2 86519 21,5 в т.ч.: музык. школы2. Культура 1,8 2,6 0,9 22 24 0,7 334 358 0,7 1556 1623 0,1 5465 3334 0,83. Здравоохранение 29,6 54,4 18,4 464 676 19,2 8006 7896 16 31963 24079 14,1 66487 50546 12,64. Физкультура и спорт 0,5 0,6 0,2 1 1 0,03 105 138 0,3 255 379 0,2 5721 5924 1,55. Средства массов. информ. 0,1 0,1 0,03 - 0,3 - 3 5 0,01 33 32 0,02 70 124 0,036. Молодежная политика - - 0,1 - 56 75 0,1 559 487 0,3 3575 1467 0,47. Социальное обеспечение 0,3 0,5 0,2 4 6 0,2 123 80 0,1 684 504 0,3 13374,6 9388 2,3 в т.ч.: центр детской реабилитации ИТОГО соц.культ.мер-я: 69 123,4 41,7 1099 1587,4 45 20800 20103 40,4 85301 67869 39,7 213286,8 157299 39,1 III. Управление 1,2 2,4 0,8 27 67 2,0 1288 1115 2,2 5122 4970 2,9 16950 12678 3,2 IV. Правоохранительные органы - - - - 204 75 0,1 200 249 0,1 1525 1357 0,3 V. Прочие расходы 3,6 27,3 9,3 72 217,6 6,0 1672 1638 3,3 12270 8895 5,2 19006 87708 7,1 VI. Компенсационные выплаты - 187 207 6,0 1709 1149 2,3 11858 10559 6,2 31848 31944 8,0 VII. Фонд непредвиденных расходов - ВСЕГО: 187,3 295,7 100 2108 3521 100 45971 49813 100 233886 171079 100 5447734 401506 100,0