Решение Городской Думы г. Калининграда от 14.02.1996 № 38
О бюджете города Калининграда на 1996 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ от 14 февраля 1996 г. N 38 О бюджете города Калининграда на 1996 год На основании решения Областной Думы от 25.01.96 г. N 46 "Орассмотрении в первом чтении проекта Закона Калининградской области"Об областном бюджете на 1996 г.", утвержденных нормативовотчислений по регулирующим доходным источникам для формированиябюджета города Калининграда Городская Дума решила: 1. Утвердить бюджет города Калининграда на 1996 г. по расходамв сумме 847817 млн. руб., по доходам в сумме 731870 млн. руб., спревышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 115947 млн.руб. 2. Установить, что доходы городского бюджета на 1996 годформируются за счет: норматив сумма (%) (млн.руб.) - налога на прибыль 19,8 350000 - подоходного налога с физических лиц 90 190000 - целевых сборов с граждан и предприятий на содержание 1300 милиции, благоустройство территории - лицензионного сбора за право торговли спиртными напитками 2240 и пивом - прочих лицензионных и регистрационных сборов 11500 - налога на имущество физических лиц 150 - налога на имущество предприятий 50 54000 - налога на имущество, переходящего в порядке наследования и дарения 100 - платы за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем 320 - земельного налога на земли несельскохозяйственного назначения 50 10000 - госпошлины по делам, рассматриваемым народными судами и др.организациями 10000 - налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы 90000 - налога на рекламу 1000 - налога на перепродажу вычислительной техники и персональных компьютеров 100 - доходов от сдачи в аренду государственного имущества 5000 - поступлений от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности 3160 - административных штрафов и иных санкций 3000 3. Утвердить распределение ассигнований из городского бюджетана функционирование законодательной и исполнительной властиместного самоуправления (приложение N 1). 4. Утвердить функциональную структуру расходов городскогобюджета в следующих объемах:Раздел (млн. руб.)01 - Органы местного самоуправления, - 21500 в том числе: - содержание Городской Думы - 310 - содержание мэрии и структурных подразделений - 10890 - районные администрации, - 10300 в том числе территориальное местное самоуправление - 60 04 - Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности, - 5200 в том числе: - медицинские вытрезвители - 1326 - спецприемник УВД - 247 - межрайонный отдел милиции - 427 - ГАИ, ППС, ДПС - 2385 - военкоматы - 47006 - Промышленность, энергетика, строительство, - 4642 в том числе: - топливная промышленность (возмещение разницы в ценах на топливо) - 2972 - компенсация ЖСК - 167007 - Сельское хозяйство и рыболовство - 7430 (инвентаризация земель, кадастровые работы, проектные работы по управлению архитектуры и градостроительства)09 - Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика, - 32111 в том числе: - МГПАТП - 10000 - ТТУ - 2211111 - Жилищно-коммунальное хозяйство, - 325322 в том числе: - жилищное хозяйство, - 142975 в т.ч. капитальные вложения - 27077 - коммунальное хозяйство, - 182347 в т.ч. капитальные вложения - 2864312 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, - 3019 в том числе: - содержание штата гражданской обороны - 743 - мобилизационная подготовка, трехдневный запас продовольствия - 227613 - Образование, - 191628 в том числе: - музыкальные школы - 5700 - капитальные вложения - 5100014 - Культура и искусство, - 7667 в том числе: - зоопарк - 3600 - поддержка кинематографии (кинотеатры) - 3715 - Средства массовой информации (газета "Гражданин") - 14816 - Здравоохранение и физическая культура, - 112627 в том числе: - здравоохранение, - 98227 из них капвложения - 2135 - физическая культура, - 13900 в том числе капвложения - 1900 - санэпиднадзор - 50017 - Социальная политика, - 58224 в том числе: - учреждения социального обеспечения - 6000 - молодежная политика - 5224 - прочие мероприятия в области - 47000 социальной политики18 - Прочие расходы (согласно приложению N 1 ) - 78299 5. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 5 млрд. руб. 6. Утвердить перечень статей экономической классификации,подлежащих финансированию в полном объеме: - оплата труда; - начисления на зарплату; - стипендии; - пособия; - социальные и компенсационные выплаты (трансферты населению); - питание; - приобретение медикаментов и перевязочных средств. 7. Утвердить перечень целевых программ, принятых к реализации в1996 году и объемы их финансирования согласно приложению N 2. 8. В целях обеспечения исполнения городского бюджета,поступления финансовых ресурсов в полном объеме государственнойналоговой инспекции по г. Калининграду принять меры к более полномувыявлению налогоплательщиков, совершенствованию методики взиманияналогов, осуществлению тесной координации работы с другимифискальными органами. 9. В целях сокращения недоимки по платежам в бюджет, болеекачественного его исполнения разрешить мэрии осуществлять зачетзадолженности предприятий и организаций-налогоплательщиков поналогам и другим платежам в городской бюджет в пределах расходовбюджета на 1996 год. 10. Комитетам и управлениям мэрии, районным администрациямактивизировать работу по более эффективному использованиюассигнований из бюджета на городское хозяйство,социально-культурную сферу и другие расходы бюджета, осуществлятьмероприятия, направленные на совершенствование системы расчетов,рациональное использование выделяемых средств. 11. Определить источниками покрытия дефицита городскогобюджета: - перевыполнение плановых показателей доходов; - экономия в расходах; - бюджетные ссуды из областного бюджета; - кредитные ресурсы. 12. Комитетам и управлениям мэрии, постоянным комиссиямГородской Думы до 31 марта текущего года проработать и представитьна рассмотрение планово-бюджетной комиссии предложения подополнительным источникам и покрытию дефицита бюджета города. 13. Планово-бюджетной комиссии совместно с финансовымуправлением в срок до 1 мая текущего года разработать и внести нарассмотрение в Городскую Думу положения: "О бюджетном процессе вгороде Калининграде", "О порядке формирования и расходованиявнебюджетных фондов". 14. Мэрии города в месячный срок представить на рассмотрениеГородской Думы поквартальное распределение доходов и расходовбюджета города на 1996 год.Глава местного самоуправления В.Шипов БЮДЖЕТ города Калининграда по доходам и расходам на 1996 год /млн. руб./----T----------------------------------T-----------T---------------+|N | Наименование | План на | Примечание: || | дохода | год |ставка,норматив|| | | | в % |+---+----------------------------------+-----------+---------------+|1 | 2 | 3 | 4 |L---+----------------------------------+-----------+---------------- ДОХОДЫ: Налоговые доходы1. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост капитала 540000 - Налог на прибыль 350000 19,8 - Подоходный налог с физических лиц 190000 902. Налоги, взимаемые в зависимости 1300 от фонда оплаты труда - Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий 13003. Налоги на товары и услуги 13740 - Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом 2240 - Прочие лицензионные и регистрационные сборы 115004. Налоги на имущество 54250 - Налог на имущество физ. лиц 150 - Налог на имущество предприятий 54000 50 - Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения 1005. Платежи за использование природных ресурсов 10320 - Плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем 320 - Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения 10000 506. Прочие налоги, сборы и пошлины 101100 - Госпошлина по делам, рассматриваемым народными судами и другими 10000 организациями - Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы 90000 - Налог на рекламу 1000 Налог на перепродажу ВТ и ПК 100 Неналоговые доходы7. Доходы от государственной собственности или от деятельности 5000 - Доходы от сдачи в аренду государственного имущества 50008. Доходы от продажи принадлежащего государству имущества 3160 - Поступления от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности 31609. Штрафные санкции 3000 - Административные штрафы и иные санкции (за исключением штрафов и санкций, уплаченных за нарушение налогового законодательства), включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 3000 ИТОГО ДОХОДОВ: 731870 БАЛАНС 731870 РАСХОДЫ:1. Государственное управление 215002. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности (мед. вытрезвители, спец.приемн.-распр., участк.инспек.милиции, ППС, ДПС, военкомат, ГАИ) 52003. Промышленность, энергетика, строительство 4642 - Базовые отрасли промышленности (топливная промышленность) 2972 - Строительство, архитектура и градостроительство (ЖСК) 16704. Сельское хозяйство и рыболовство 7430 (инвентаризация земель и пр.)5. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 32111 - Автомобильный транспорт 10000 - Прочие виды транспорта (ТТУ) 221116. Жилищно-коммунальное хозяйство 325322 - Жилищное хозяйство (ЖЭУ, ст.ст.16, 15, 30, субсидии) 142975 - Коммунальное хозяйство (теплосеть, бани) 108715 - Прочие структуры коммунального хозяйства 736327. Образование 191628 в т.ч. муз.школы 57008. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 30199. Культура и искусство 7667 - Культура и искусство 7630 - Кинематография (кинотеатры) 3710. Средства массовой информации (газета "Гражданин") 14811. Здравоохранение и физическая культура 112627 - Здравоохранение 98227 - Физическая культура 13900 - Санэпиднадзор 50012. Социальная политика 58224 - Социальная помощь (центр, приют, детские компенсации) 53000 - Молодежная политика 522413. Прочие расходы 78299 - Резервные фонды 11000 - Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам (Совет ветеранов Афганистана, администр.здание, % за кредит, компьютер, нотариальные конторы и т.д. 67299 ИТОГО РАСХОДОВ : 847817 Превышение расходов над доходами -115947 (дефицит) Оборотная кассовая наличность 5000 БАЛАНС 731870 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бюджету города Калининграда на 1996 год Первоначальная работа над прогнозом бюджета города на 1996 годначалась в июле 1995 года. От комитетов и управлений мэрии,администраций районов, самостоятельных органов получены расчетныеданные, на основании которых, а также рекомендаций Минфина РФ былспрогнозирован объем бюджета в сумме 991 млрд. руб. Расходыпроводились в ценах июля. В связи с их постоянным ростом,изменениями других факторов (повышение заработной платы, увеличениесети) проект бюджета города был пересмотрен в ноябре и представленв облфинуправление в объеме 1382 млрд. руб. 2 декабря 1995 года состоялось первое согласованиевзаимоотношений городского бюджета с областным, на котором полученаинформация областного финансового управления о прогнозе городскогобюджета в сумме 589,2 млрд. руб. Для формирования бюджета городабыл определен норматив отчислений от налога на прибыль - 14,9 %.Налог на добавленную стоимость полностью изымался в областнойбюджет. Город с такими нормативами не согласился, посколькудоходная часть не покрывала минимальных текущих расходов.Разногласия в вопросах установления нормативов были переданы вобластную Думу, на заседании которой создана согласительнаякомиссия из представителей областной Думы, администрации области имэрии. Неоднократные рассмотрения согласительной комиссиейвзаимоотношений городского и областного бюджетов дали положительныйрезультат: норматив отчислений от налога на прибыль городу увеличендо 19,8 %. Исходя из этого доходная часть бюджета города на 1996год спрогнозирована в сумме 731870 млн. рублей. Налоговые доходысоставят 720710 млн. рублей, неналоговые - 11160 млн. рублей. Вструктуре доходов бюджета 1996 года основную часть занимают: налогна прибыль - 48,5 процента от общей суммы налоговых доходов (принормативе отчислений 19,8 %), подоходный налог - 26,4 % ; налоги наимущество - 7,5 %; местные налоги и сборы - 14,7 %. Налога наприбыль планируется получить 350,0 млрд. руб. Налогооблагаемая базав сумме 1767676 млн. руб. рассчитана с учетом отмены налога напревышение расходов на оплату труда сверх их нормируемой величины,удельный вес которых составляет 25 процентов в облагаемой базе 1995года, и отмены ряда льгот по налогу на прибыль, что составляетпорядка 26 процентов облагаемой базы. В расчетах подоходного налогаучтены прогнозы Минэкономики РФ, изменения налоговогозаконодательства и норматив зачисления подоходного налога в местныйбюджет в размере 90 процентов. При расчете налога на имуществопредприятий применялись рекомендации областного финансовогоуправления, прогноз Минэкономики РФ на 1996 год. Поступленияземельного налога исчислены исходя из ставок земельного налога,действовавших в 1995 году, отмены льгот по земельному налогу,предоставленных решениями городской Думы города Калининграда в 1995году, а также увеличения доли централизации в Федеральный бюджет (с20 до 30 процентов). Местные налоги и сборы, включая налог насодержание жилого фонда и объектов соц. сферы, рассчитаны исходя изфактического поступления в 1995 году и дефляторов Минэкономики РФ.В составе неналоговых доходов планируются доходы от сдачи в арендугос. имущества, поступления от приватизации, штрафные санкции. РАСХОДЫ Государственное управление В проекте бюджета 1996 года ассигнования на государственноеуправление предусмотрены в сумме 21500 млн. руб., из них содержаниегородской Думы - 320 млн. руб., Совета территориальногосамоуправления микрорайона ул. Артиллерийская - 60 млн. руб. Вобщей сумме расходов фонд оплаты труда составляет - 9330 млн. руб.;начисления на заработную плату - 3329 млн. руб.; на текущеесодержание предусмотрено 6036 млн. руб.; затраты на приобретениепредметов длительного пользования составят 645 млн. руб.;капитальный ремонт административных зданий - 860 млн. руб. Расходына управление в 1996 году планируются с увеличением противутвержденного бюджета 1995 года в 1,26 процента. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Ассигнования на содержание органов внутренних дел, состоящих набюджете города (мед. вытрезвители N 1 и N 2, спецприемник УВД,межрайонный отдел милиции по организации работ территориальныхучастковых инспекторов, городское подразделение ГАИ,патрульнопостовые и дорожно-патрульные службы, расходы насодержание паспортных и визовых служб, а также расходы военкоматовпо призывным комиссиям) заложены в сумме 5200 млн. рублей, из них:расходы на содержание медицинских вытрезвителей с общейчисленностью 87,5 человек, запланированы 1326 млн. рублей,спецприемника УВД с общей численностью 15 человек - 247 млн.рублей, межрайонного отдела милиции с численностью 27,5 человек -427 млн. руб., городского подразделения ГАИ с численностьюсотрудников 128 человек - 1700 млн. рублей. На выплату денежногодовольствия аттестованным и вольнонаемным сотрудникамправоохранительных органов запланировано 3482 млн. руб., наприобретение оборудования 107 млн. руб. Планируется приобретениемебели и автомашины в межрайонном отделе милиции, 2-х автомашин вгородском подразделении ГАИ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО Топливная промышленность - 2972 млн. руб. (субсидии населению),компенсация ЖСК - 1670 млн. руб. ТРАНСПОРТ Автотранспорт - 10000 млн. руб. Электротранспорт - 22111 млн. руб., в том числе реконструкциятрамвайных путей - 4174,0 млн. руб. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО На расходы в этой отрасли предусмотрено 325322 млн. руб., изних: а) благоустройство города - 43989 млн. руб., в том числе: 1. текущее содержание - 35549,0 млн. руб.: - очистка города - 3300,0 млн. руб.; - дороги - 2400 млн. руб.; - озеленение - 1900 млн. руб. и др. 2. капитальный ремонт объектов благоустройства - 8440,0 млн.руб. - на дороги, тротуары (Гвардейский проспект, Ленинский проспекти др.), мосты - 5400 млн. руб.; - освещение - 0,5 млн. руб.; - 50-летие Калининградской области и 300 лет Российского флота-1440 млн. руб. б) Дотации на покрытие убытков - 108715 млн. руб., из них: - теплосеть - 107395 млн. руб.; - бани - 1200 млн. руб.; - водоканал - 120 млн. руб.; в) Жилищное хозяйство - 125898 млн. руб., из них: - текущее содержание - 71606,0 млн. руб. (текущий ремонт,эксплуатационные расходы); - капитальный ремонт - 44292,0 млн. руб.; - комплексный к/ремонт - 10000,0 млн. руб. г) Строительство - 46720 млн. руб., из них: - жилых домов - 17077 млн. руб. (микрорайон N 15 - ул.Интернациональная, 30, 31, 38 и др.); - Коммунальное хозяйство - 28643 млн. руб., из них: - УКС - 4778 млн. руб. (тепломагистраль, перемычка и т.д.); - ОКС - 9800,0 млн. руб. (инженерные сети, проектные работы ит.д.); - МП "Водоканал" - 3300 млн. руб. (реконструкция ЮВС-2, системыводопитания и т.д.); - МП "Теплосеть" - 8225 млн. руб. (реконструкция котельных,теплопунктов и т.д.); - Управление коммунального хозяйства и благоустройства - 3460млн. руб. (кладбище - 2800 млн. руб., газопровод по ул. Клинической- 380 млн. руб.). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 1996 году расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайныхситуаций планируются всего 3019 млн. руб., из них: - содержание штатных работников штабов по делам ГО и ЧС вгороде (59 ед.) - 743 млн. руб.; - на мероприятия по созданию и укомплектованию подвижныхпунктов питания и снабжения, спецпунктов торговли - 2276 млн. руб. В общих расходах штабов по гражданской обороне и чрезвычайнымситуациям (743 млн. руб.) фонд зарплаты с начислениями составляет -605 млн. руб., затраты на хозяйственные нужды и командировки - 98млн. руб., учебные и приобретение оборудования и инвентаря - по 40млн. рублей. ОБРАЗОВАНИЕ На содержание общеобразовательных учреждений в 1996 г.предусмотрены ассигнования в сумме 191628 млн. руб., из них расходына музыкальные школы составили 5700 млн. руб. На заработную плату запланированы ассигнования в сумме 64142млн. руб. с учетом открытия новой сети: спортивной школы N 11 вгороде, трех детских домов в Балтийском, Ленинградском, Московскомрайонах, дополнительных пед. ставок по школе-интернату N 3 длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи спостановлением Правительства РФ от 01.07.95 г. N 676 "Обутверждении типового положения об образовательном учреждении длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Начисления на заработную плату запланированы в сумме 24695 млн.руб. На питание, медикаменты, приобретение мягкого инвентаря,коммунальные услуги предусмотрены ассигнования в сумме 31661 млн.руб., из них на питание средства заложены в размере суммы 26106млн. руб., рассчитанной из плановых норм питания в детскихдошкольных учреждениях 9000 руб. на 1 дето-день, в школах средняянорма составила 7000 руб. на одного учащегося, в детских домах иинтернатах средняя норма - 13000 руб. на одного воспитанника. Накоммунальные услуги предусмотрены ассигнования в сумме 4548 млн.руб. На летние оздоровительные мероприятия запланированыассигнования в размере 905 млн. руб. По прочим расходам предусмотрены ассигнования на музыкальныешколы в сумме 4523 млн. руб. На приобретение оборудования и инвентаря предусмотреныассигнования 710 млн. руб., из них 110 млн. руб. на приобретениеоборудования в музыкальных школах. На капитальный ремонтзапланированы ассигнования в сумме 7821 млн. руб., из них надетские музыкальные школы - 821 млн. руб. В 1996 г. запланированысредства опекунам в сумме 1800 млн. руб. На приобретениепедагогической литературы предусмотрено 4265 млн. руб., из них вмузыкальных школах - 426 млн. руб. На выплату стипендийзапланированы ассигнования в сумме 50 млн. руб. На капитальноестроительство запланированы ассигнования в сумме 51000 млн. руб.,предусмотренных программой УКСа по капитальному строительствуобъектов образования (строительство школы на 1374 учащихся вмикрорайоне N 15 по ул. Интернациональной, д/сад N 82 по ул.Емельянова на 90 мест). МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ На бюджете города состоят 12 музыкальных учреждений, из них: 8музыкальных школ, 2 школы искусств, одна художественная имузыкально-хоровая школа мальчиков. На их содержание в бюджетезапланировано 5700 млн. руб., в т.ч. на выплату заработной платы1755 млн. руб. c учетом родительской платы 1304 млн. руб.Приобрести оборудование предполагается на 110 млн. руб., в т.ч.:-------------------------T-----------T--------------------------------+| | Сумма | Цель расходов || | млн.руб. | |+------------------------+-----------+--------------------------------+| 1 2 3 |L---------------------------------------------------------------------+Балтийский район 10.0 Приобретение музыкальных инструментовЛенинградский район 32.0 --"--Московский район 8.0 __"__Октябрьский район 10.0 __"__Центральный район 10.0 __"__Городские 30.0 __"__ --------------------------------------------- ВСЕГО: 110.0 Планируется отремонтировать музыкальные школы на общую сумму821 млн. руб., в т.ч.:---------------------T-----------T---------------------------------+| | Сумма | Цель расходов || | млн.руб. | |+--------------------+-----------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 |L--------------------+-----------+---------------------------------- Балтийский район 40 Ремонт фасада Ленинградский район 501 В музык. Школе: 80 млн. руб. на ремонт котельной Школа искусств: ремонт крыши, котельной, замена дверей и оконных блоков - 421 млн. руб. Октябрьский район 40 Пристройка к музыкальной школе Центральный район 40 Косметический ремонт Городские 200 Строительство пристройки к школе им. Глиэра-------------------------------------------------------------------- КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В проекте бюджета 1996 г. расходы на культуру и искусствоопределены в сумме 7667 млн. руб. Сеть учреждений представляет 20библиотек, зоопарк, симфонический оркестр, народная студия"Анастасия", клуб "Октябрьский", три парка, две централизованныебухгалтерии и пять кинотеатров: "Москва", "Ленинград", "Родина","Победа", "Баррикады". На выплату заработной платы выделена сумма 1433 млн. руб.,которая рассчитана по существующим тарифам. Начисления на зарплату- 552 млн. рублей. Затраты по прочим текущим расходам - 4373 млн.руб. - включают ассигнования на содержание: - зоопарка - 3600 млн. руб.; - поддержку трех парков - 186 млн. руб.; - подписку литературы в библиотеках города - 587 млн. руб. Зоопаркам планируется приобрести кормов для животных на 1124млн. руб., оплатить расходы на содержание зоопарка 1188 млн. руб.,провести капитальный ремонт объектов зоопарка на сумму 775 млн.руб., в том числе: - ремонт холодильной камеры - 85 млн. руб.; - ремонт административного здания - 100 млн. руб.; - постройка террариума - 500 млн. руб.; - частичный ремонт аквариумов - 93 млн. руб. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования впроекте бюджета составляет 250 млн. руб. Предполагаетсяприобретение столов читательских, стульев, шкафов-стеллажей вбиблиотеках города. На ремонт библиотек города предусмотрено 200 млн. руб., в т.ч.: - филиал N 2 - 20 млн. руб.; - филиал N 4 - 20 млн. руб.; - филиал N 9 - 30 млн. руб.; - филиал N 10 - 30 млн. руб.; - филиал N 13 - 20 млн. руб.; - филиал N 16 - 20 млн. руб.; - филиал N 17 - 50 млн. руб.; - филиал N 18 - 10 млн. руб. На поддержку кинотеатров, в основном на приобретение угля,предполагается израсходовать 37 млн. руб. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Объем финансирования учреждений здравоохранения определен всумме 98227.0 млн. рублей. При расчете проекта бюджета учтено, чточасть расходов по финансированию работающего населения берет насебя территориальный фонд обязательного медицинского страхования.На эту сумму уменьшены расходы из бюджета. Формирование оплаты труда медицинским и другим работникампроизведено на основании ЕТС с учетом всех повышений, надбавок идругих выплат стимулирующего характера, предусмотренных действующимзаконодательством. Расходы на оплату труда составляют 29500.0 млн.руб., или 322.4 тыс. руб. на 1 должность. Начисления на заработную плату определены в сумме 11358.0 млн.руб., или 38.5% от начисленной заработной платы. Расходы напитание, медикаменты и мягкий инвентарь рассчитаны по существующимнормам, утвержденным по состоянию на 1.04.95 года. Средства напитание больных запланированы в сумме 6608.0 млн. рублей. Нормарасходов на питание на 1 больного в день составляет 9801.0 руб.Расходы на приобретение медикаментов по учреждениям здравоохраненияпредусмотрены в сумме 12860.0 млн. рублей, в том числе на оплатумедикаментов по бесплатным рецептам льготным группам населения -4000.0 млн. рублей. Расходы на приобретение медикаментов побольницам составили 5996.0 млн. руб. Норма расходов на питание на 1 больного в день 9237.0 руб. Пополиклиническим подразделениям расходы на приобретение медикаментовпредусмотрены в сумме 1962.0 млн. рублей, или 660 рублей на 1врачебное посещение. Предусмотрены расходы на приобретение одноразовых шприцев,бакпрепаратов, рентгенпленки и т.д. в сумме 635.0 млн. рублей. По ст.III000 "Прочие текущие расходы" предусмотрены средства всумме 10300.0 млн. рублей, в том числе: - детские молочные смеси, отпускаемые детской молочной кухней 1000.0 - бесплатное зубопротезирование 1000.0 - бесплатное детское питание (детям до 2-х лет жизни из малообеспеченных семей) 3270.0 - услуги АО "Центродент" 4000.0 - прочие расходы (захоронение безродных, перевозка трупов) 30.0 РАСШИФРОВКА ст.240100 "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" ВСЕГО: 1100.0 млн. руб. в том числе: БАЛТИЙСКИЙ РАЙОН 120.0 --------------------- 1. Ультразвуковой сканер общего назначения (межрайонная поликлиника) ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 100.0 ---------------------- 1. Флюорографический аппарат (Поликлиника N 2) МОСКОВСКИЙ РАЙОН 145.0 ---------------------- 1. Флюороскоп крупнокадровый (горбольница N 5) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 100.0 ----------------------- 1. Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-03 (Гор. больница N 3) ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 110.0 ---------------------- 1. Аппарат УЗИ терапевтич. (Гор. больница N 1) ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 525.0 ------------------------ 1. Приобретение санит. автомоб. -------------------------- 1100.0 РАСШИФРОВКА 240300 "Капитальный ремонт" БАЛТИЙСКИЙ РАЙОН ----------------------- 1. Межрайонная поликлиника - кап. ремонт лифтов, вентиляционной системы 90.0 2. Роддом N 2 - кап. ремонт прачечной родильного отделения 150.0 3. Детская поликлиника N 4 - ремонт отопительной системы, замена труб 60.0 - реконструкция кабинетов в поликлинике 40.0 ----------------- ИТОГО: 340.0 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН ------------------------ 1. Поликлиника N 1 - ремонт водопровода 45 - частичная замена радиаторов 30 ------------- 75 2. Поликлиника N 2 - ремонт водопроводной системы 50 - ремонт крыши, оконных и дверных проемов 39 3. Поликлиника ЦБК - капитальный ремонт лаборатории 30 4. Детская поликлиника N 6 - установка решеток на окна 45 - кап. ремонт крыши 61 ------------ ИТОГО: 300 МОСКОВСКИЙ РАЙОН ----------------- 1. Горбольница N 5 - кап. ремонт отделений 40 - ремонт черепичной крыши 16 ------------- 56 2. Роддом N 3 - кап. ремонт сантехники 64 - ремонт крыши патологич. отделения 40 3. Дом ребенка - кап. ремонт фасадов 10 - кап. ремонт котельной 70 -------------- ИТОГО: 240 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ------------------ 1. Гор. больница N 1 - ремонт котлов, насосов 150 2. Роддом N 5 - ремонт кровли род. отделения 65 3. Детская больница N 3 - ремонт прачечной 88 --------------- ИТОГО: 303 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН ------------------ 1. Гор. больница N 3 - кап. ремонт помещений ЦСО 160 2. Роддом N 4 - ремонт отопительной системы горячей и холодной воды 70 3. Детская больница N 2 - кап. ремонт кровли в стационаре 120 --------------- ИТОГО: 350 ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯБСМП - ремонт кровли урологического, травматологического отделений, оперблока 235Многопроф.больница - ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, замена теплообменников в котельной 133ССМП - частичная замена, промывка и ремонт трубопровода 50Инфекцион.больница - ремонт кровли и частичный ремонт отопительной системы 128 Псих. б-ца - монтаж системы горячего водоснабжения 183Стоматол.п-ка N 2 - ремонт системы вентиляции, замена сетей канализации, водопровода, ремонт котла системы отопления 180Детскаяб-ца N 1 - ремонт крыши, прочистка желобов, частичный ремонт теплопунктов 42Детская - ремонт систем горячего иинфекц. холодного водоснабжения,б-ца N 4 ремонт кровли лечебного корпуса 57Дет. стомат. - частичный ремонт кровли 24п-ка Дет. молочн. - ремонт систем отоплениякухня и канализации 100 ------------------ ИТОГО: 1132 ВСЕГО: 2665 РАСШИФРОВКА ст. 240200 "Капитальные вложения" Заказчик - городское управление здравоохранения ВСЕГО: 3635 в том числе: 1. Окончание реконструкции хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи 2170 2. Окончание работ на медико- социальном центре для пожилых по ул.Дубинина 151 3. Реконструкция здания медико-педагогического центра ДЦП по ул.Красноярской 614 4. Продолжение строительства поликлиники поселка Октябрьский, ул.Краснопрудная 700 В бюджете 1996 года предусмотрены средства на мероприятия всфере санитарно-эпидемиологического надзора в сумме 500,0 млн. руб.на обеспечение выполнения целевых программ: "Санитарно-эпид. благополучие населения" - 193.0 "Охрана территорий от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний" - 46.0 "АнтиСПИД" - 2.0 Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний - 259.0 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ На физическую культуру и спорт предусмотрены средства в сумме13900 млн. рублей, в том числе: - на мероприятия по физической культуре и спорту - 4000 млн. руб. - на содержание МП "Футбольный клуб "Балтика"- 9000 млн. руб.,из них: капитальные вложения на реконструкцию - стадиона "Балтика" и тренировочной базы "Сокол" - 1000 млн. руб.; - стадиона "Красная звезда" - 900 млн. руб. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Расходы на социальную политику города в 1996 году предусмотреныв сумме 53000 млн. руб., на мероприятия в области молодежнойполитики - 5224 млн. руб. Планируются ассигнования на финансирование 14 отделений пооказанию социальной помощи на дому - 2060 млн., приютов - 2900 млн.руб. (ул. Тургенева, Полоцкого и Руставели). В общей сумме расходов учреждений социальной сферы (6000 млн.руб.) фонд оплаты труда составит - 1724 млн. руб., начисления назарплату - 664 млн. руб., текущее содержание, питание и медикаменты- 1422 млн. руб. На финансирование ежемесячных пособий семьям с детьмипланируется 47000 млн. рублей. РАСШИФРОВКА к прочим расходам на 1996 год /млн.руб./-------T-------------------------------------------T------------+| N | Мероприятия | В пределах || | |получен.дох.|L------+-------------------------------------------+------------- 1. Совет ветеранов 200 2. Общество инвалидов 100 3. Школа культурной политики 90 4. Охрана администр.здания "Дом Советов" 170 5. Общественные работы (соц.пол.) 100 6. Стипендии одаренным студентам 60 7. Ежем.пособия интернац. 56 8. Общество "Знание" 30 9. Расходы на проведение памятных дат (50-летие области, 300 лет ВМФ; 10-летие Чернобыльской трагедии) 2300 10. Компьютеризация 5000 11. Нотариальные конторы 600 12. Финансовое управление 380 13. Программы "Музыкальные ступени", "Всей семьей в концертный зал" 677 14. Финансирование налоговой службы 6400 15. Погашение банковских кредитов и процентов 50196 16. Резервный фонд 11000 17. Социологич.центр 195 18. Долевое строительство городского центра занятости 500 19. Газификация общежития КТИ 60 20. Благоустройство ботанич.сада КГУ 50 21. Разработка проектов герба г.Калининграда, "Ю-БИ-СИ" 15 22. Химчистка (приобретение машин) 120----------------------------------------------------------------- ИТОГО: 78299Финансовое управление БЮДЖЕТ города Калининграда на 1996 год по экономическим статьям / млн.руб./-------T---------T----------------T-------T--------T--------T--------T-------T---------T-------T-----------T---------T----------+Раздел |Подраздел| Наименование | Бюджет| 110100 | 110200 | 110300 |111000 | 130100 |130300 | 240100 | 240200 | 240300 | | | | 1996г.| оплата | начисл.| 110000 |оплата | субсид. |трансф.| приобрет. | капит. | капит. | | | | | труда | на з/п | 110400 |прочих | гос.пр. |насел. | оборуд. | стр-во | ремонт | | | | | | | 110500 |услуг | | | | | |-------+---------+----------------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+---------+----------- 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13----------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------0100 Государственное | 21500 9330 3329 5774 1562 645 860 управление |----------------------------------+ 0102 Функционирование | 21500 9330 3329 5774 1562 645 860 системы исполнит. | государств.власти | |0400 Правоохранительная | 5200 3482 100 546 965 107 деятельность и | обеспечение | безопасности |----------------------------------+ 0401 Органы внутренних | 5200 3482 100 546 965 107 дел(мед.вытрез-ли, | спец.прием-распред.,| участк.инспектора | милиции, ППС, ДПС, | ГАИ, ВОЕНКОМ, ОВИР | |0600 Промышленность, | 4642 2972 1670 энергетика и | строительство |----------------------------------+ 0601 Базовые отрасли | 2972 2972 промышленности | (топливная пром-ть) | | 0609 Строит-во, архитект.| 1670 1670 и градостр-во (ЖСК) | 700 Сельское хоз-во и | 7430 7430 рыболовство | ---------------------------------+ 0702 Земельные ресурсы | 7430 7430 (инвентар.земель | и пр.) | | 900 Транспорт, дорожное | хоз-во, связь и | 32111 27937 4174 информатика | ---------------------------------+ 0901 Автотранспорт | 10000 10000 | 0905 Прочие виды | 22111 17937 4174 транспорта | (ТТУ) | | 100 Жилищно-коммунал. | 325322 215870 56720 52732 хозяйство | ---------------------------------+ 1101 Жилищное хоз-во | 142975 71606 27077 44292 (ЖЭУ ст.16, 15, 30,| cубсидии) | 1102 Коммунальное хоз-во| 108715 108715 (теплосеть, бани) | | 1103 Прочие структуры | коммунального | 73632 35549 29643 8440 хоз-ва | | 300 Образование | 191628 64142 24695 31661 5484 6115 710 51000 7821 в т.ч. муз.школы | 5700 4523 246 110 821 ---------------------------------+ 200 Предупреждение и | 3019 3019 ликвидация | чрезвычайных | ситуаций и | последствий | стихийных бедствий | ---------------------------------+ 1202 Предупреждение и | 3019 3019 ликвидация | чрезвычайных | ситуаций (штаб ГО) | | 400 Культура и иск-во | 7667 1433 552 742 4453 37 250 200 ---------------------------------+ 1401 Культура и иск-во | 7630 1433 552 742 4453 250 200 1402 Кинематография | 37 37 (кинотеатры) | 500 Средства массовой | 148 148 информации (газета | "Гражданин") | ---------------------------------+ 1502 Периодическая | 148 148 печать и | издательства | 600 Здравоохранение и | 112627 29500 11358 39669 14800 8000 1100 5535 2665 физическая культура| ---------------------------------+ 1601 Здравоохранение | 98227 29500 11358 39669 10300 1100 3635 2665 1603 Физическая культура| 13900 4000 8000 1900 и спорт | 1601 Санэпиднадзор | 500 500 00 Социальная политика| 58224 1724 664 1182 7304 47000 240 110 --------------------------------+ 1702 Социальная помощь | 53000 1724 664 1182 2080 47000 240 110 (центр, приют, дет.| компенсации) | 1703 Молодежная политика| 5224 5224 00 Прочие расходы | 78299 78129 170 --------------------------------+ 3001 Резервные фонды | 11000 11000 3006 Прочие расходы, не | 67299 67129 170 отнесенные к | другим | подразделам (Совет | вет-нов, Совет | вет-в Афганистана, | нотар.конт., ГОРФУ,| % за кредит, | компьютеризация | и др.) | --------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------- И Т О Г О расходов :| 847817 109611 40698 79574 78129 299981 53115 3052 119269 64388 --------------------------------- Финансовое управление БЮДЖЕТ города Калининграда на 1996 год (млн.руб.)-------T---------T----------------T--------T-----------T----------T---------T----------T---------T-----------TРаздел |Подраздел| Наименование |Балтий- | Ленин- | Москов- | Октябрь-| Централь-| Город- | Бюджет | | | | ский | градский | ский | ский | ный | ской | города |-------+---------+----------------+--------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |-------+---------+----------------+--------+-----------+----------+---------+----------+---------+------------0100 Государственное | 1790 2550 1980 1820 2160 11200 21500 управление |----------------------------------+ 0102 Функционирование | 1790 2550 1980 1820 2160 11200 21500 системы исполнит. | государств.власти | | 400 Правоохранительная | 210 470 260 240 320 3700 5200 деятельность и | обеспечение | безопасности | ---------------------------------+ 0401 Органы внутренних | 210 470 260 240 320 3700 5200 дел (мед.вытрез-ли, | спец.прием-распред.,| участк.инспектора | милиции, ППС, ДПС, | ГАИ, ВОЕНКОМ, ОВИР | |0600 Промышленность, | 4642 4642 энергетика и | строительство |----------------------------------+ 0601 Базовые отрасли | 2972 2972 промышленности | (топливная пром-ть) | | 0609 Строит-во, архитект.| 1670 1670 и градостр-во (ЖСК) |0700 Сельское хоз-во и | 7430 7430 рыболовство |----------------------------------+ 0702 Земельные ресурсы | 7430 7430 (инвентар.земель | и пр.) | |0900 Транспорт, дорожное | хоз-во, связь и | 32111 32111 информатика |----------------------------------+ 0901 Автотранспорт | 10000 10000 | 0905 Прочие виды | 22111 22111 транспорта | (ТТУ) | |1100 Жилищно-коммунал. | 16255 23160 17122 19478 19135 230172 325322 хозяйство |----------------------------------+ 1101 Жилищное хоз-во | 13401 19660 13322 17678 13900 65014 142975 (ЖЭУ ст.16, 15, 30,| cубсидии) | 1102 Коммунальное хоз-во| (теплосеть, бани) | 108715 10875 | 1103 Прочие структуры | 2854 3500 3800 1800 5235 56443 73632 коммунального | хоз-ва | |1300 Образование | 19620 29297 20235 15801 27274 79401 191628 в т.ч. муз.школы | 695 1117 440 458 850 2140 5700----------------------------------+1200 Предупреждение и | 3019 3019 ликвидация | чрезвычайных | ситуаций и | последствий | стихийных бедствий |----------------------------------+ 1202 Предупреждение и | 3019 3019 ликвидация | чрезвычайных | ситуаций | (штаб ГО) |1400 Культура и иск-во | 10 190 20 7447 7667----------------------------------+ 1401 Культура и иск-во | 10 190 20 7410 7630 1402 Кинематография | (кинотеатры) |1500 Средства массовой | информации (газета | 148 148 "Гражданин") |----------------------------------+ 1502 Периодическая | 148 148 печать и изд-ва |1600 Здравоохранение и | 8400 9070 7520 8260 9057 70320 112627 физическая культура|----------------------------------+ 1601 Здравоохранение | 8370 9000 7490 8200 9025 56140 98227 1603 Физическая культура| 30 70 30 60 30 13680 13900 и спорт | 1601 Санэпиднадзор | 500 5001700 Социальная политика| 5692 8028 4643 4422 5275 30164 58224----------------------------------+ 1702 Социальная помощь | 5392 7328 4343 4172 4825 26940 53000 (центр, приют, дет.| компенсации) | 1703 Молодежная политика| 300 700 300 250 450 3224 52243000 Прочие расходы | 280 430 345 270 390 76584 78299----------------------------------+ 3001 Резервные фонды | 160 200 160 150 200 10130 11000 3006 Прочие расходы, не | 120 230 185 120 190 66454 67299 отнесенные к другим| подразделам (Совет | вет-нов, Совет вет-нов Афганистана| нотар.конт., ГОРФУ,| % за кредит, | компьютеризация | и др.) |----------------------------------+------------------------------------------------------------------------- И Т О Г О расходов :| 52257 73195 52125 50291 63611 556338 847817-----------------------------------Финансовое управление ДИНАМИКА утвержденного плана бюджета города Калининграда по отраслям 1991-1996 гг.----T-------------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T--------------------------------+NN | Отрасли хозяйства | 1991 г | 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | Проект 1996 г. |пп | | | | | | | |----+-------------------+------T------+------T------+------T------+------T------+---------T-------+-----------------T--------------+ | |утв. |уд.вес|утв. |уд.вес|утв. |уд.вес|утв. |уд.вес|уточн. |уд.вес | Проект бюджета |Удельный вес | | |бюдж.с|расх.в|бюдж.c|расх.в|бюдж.с|расх.в|бюдж.с|расх.в|бюджет | в | |в общем объеме| | |учетом|общем |учетом|общем |учетом|общем |учетом|общем |с учетом |общем | | | | |измене|объеме|измене|объеме|измене|объеме|измене|объеме|изменений|объеме | | | | |ний | |ний | |ний | |ний | | | | | |----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------+ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------+ | ДОХОДЫ |180,4 |100 |1927 |100 |45973 |100 |234451|100 |352000 |100 | 731780 | 100 | | РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | | 1. |Топливная промыш- |2,9 |1,5 |86 |4,1 |604 |1,3 |1947 |0,8 |7050 |1,3 | 2972 | 0,4 | |ленность | | | | | | | | | | | | | 2. |Автотранспорт | | |84 |4,0 |1689 |3,7 |13274 |5,7 |23809 |4,4 | 32111 | 4,0 | | (городской) | | | | | | | | | | | | | 3. |Компенсац. удорож. | | | | |892 |1,9 |1783 |0,8 |3334,7 |0,6 | 1670 | 0,2 | | ЖСК | | | | | | | | | | | | | 4. |Управление | | |0,1 |0,004 |5 |0,1 |35 |0,02 | - | - | 37 | - | |кинофикации | | | | | | | | | | | | | 5. |Жилищно-коммуналь- |35,9 |19,2 |513 |24,3 |14965 |32,6 |92366 |39,5 |218872,4 |40,2 | 325322 | 38,4 | |ное хозяйство | | | | | | | | | | | | | |- жилищное | | |56 |2,6 |2537 |5,5 |31295 |13,4 |90999,8 |16,7 | 142925 | 16,9 | |- коммунальное | | |34 |1,6 |5451 |11,9 |13797 |5,9 |54168,6 |9,9 | 72332 | 9,0 | |- теплосеть | | |- | - |5075 |11,0 |29215 |12,5 |65469 |12,0 | 107395 | 13,3 | |- бани | | |- | - |74 |0,2 |392 |0,2 |490 |0,1 | 1200 | 0,2 | |- капвложения | | |110 |5,2 |1828 |4,0 |17667 |7,6 |7745 |1,4 | 55720 | 6,9 | 6. |Расходы за счет | | |- | - |247 |0,5 |5000 |2,1 |9091,5 |1,7 | 7430 | 0,9 | |земельного налога | | | | | | | | | | | | | 7. |Прочие расходы |74,7 |39,9 |39,9 |1,9 |1896 |4,1 |4730 |2,0 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО |113,5 |60,6 |723 |34,3 |20298 |44,2 |119135|50,9 |262157,6 |48,1 | 369542 | 43,6 | |народное хозяйство:| | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------| |II. Соц.-культурные| | | | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | | | | 1. |Образование |36,7 |19,6 |608 |28,9 |12122 |26,4 |50251 |21,5 |118594,2 |21,8 | 191628 | 22,6 | 2. |Культура |1,8 |0,9 |22 |1,0 |384 |0,8 |1556 |0,7 |5465 |1,0 | 7667 | 0,9 | 3. |Здравоохранение |29,6 |15,8 |464 |22,0 |8006 |17,4 |31963 |13,7 |66487 |12,2 | 98227 | 11,5 | 4. |Физкультура и спорт|0,5 |0,3 |1 | |105 |0,2 |255 |0,1 |5721 |1,1 | 13900 | 1,6 | 5. |Средства массовой |0,1 |0,05 |- | |3 |0,01 |33 |0,02 |70 | - | 148 | - | |информации | | | | | | | | | | | | | 6. |Молодежная политика| - | |- | |56 |0,1 |559 |0,2 |3575 |0,7 | 5224 | 0,6 | 7. |Социальное |0,3 |0,2 |4 |0,2 |123 |0,3 |684 |0,3 |13374,6 |2,5 | 6000 | 0,7 | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | |соц.-культ.мер-тия:|69,0 |36,8 |1099 |52,1 |20800 |45,2 |85301 |36,5 |213286,8 |39,2 | 322794 | 38,1 | +-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------| |III. Управление |1,2 |0,6 |27 |1,3 |1288 |2,8 |5122 |2,2 |16950 |3,1 | 21500 | 2,6 | | | | | | | | | | | | | | | |IV. Правоохрани- | - | |- | |204 |0,5 |200 |0,1 |1525 |0,3 | 5200 | 0,6 | | тельные органы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |V. Прочие расходы |3,6 |2,0 |72 |3,4 |1672 |3,6 |12270 |5,2 |19006 |3,5 | 78299 | 9,2 | | | | | | | | | | | | | | | |VI. Компенсационные| - | |187 |8,9 |1709 |3,7 |11858 |5,1 |31848 |5,8 | 47000 | 5,5 | | выплаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |VII. Фонд непредви-| | | | | | | | | | | | | | денных расходов| | | | | | | | | | | | | +-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------+ | ВСЕГО: |187,3 |100 |2108 |100 |45971 |100 |233883|100 |544773,4 |100,0 | 847817 | 100,0 | +-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------- Приложение N 1 РАСХОДЫ на содержание органов местного самоуправления города на 1996 год (млн.руб.)==================================T==========T==========T==========T==========T==========T===========T==========T==========T========+ |110100 |110200 |110300 |110400 |111000 |240100 |240300 | ИТОГО |Числен- | |Оплата |Начисления|Приобрете-|Команди- |Оплата |Приобрете- |Капиталь- | |ность на| |труда |на з-плату|ние предм.|ровки, сл.|прочих ус-|ние обору- |ный ремонт| |1.01.96 | | | |снабжения;|разъезды |луг,прочие|дования, |отделка | | год | | | |хозрасходы| |текущие |предметов |зданий | | | | | | | |расходы |длит.польз.| | | (ед.) |==================================+==========+==========+==========+==========+==========+===========+==========+==========+========|0100 - Государственное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Органы местного самоуправ- | | | | | | | | | | ления - ВСЕГО |9330 |3329 |5474 |300 |1562 |645 |860 |21500 |1291 | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Городская Дума |90 |30 |40 |50 |60 |40 | - |910 |7 | Мэрия города |2220 |790 |3685 |130 |1340 |425 |610 |9200 |283 | | | | | | | | | | | - Управление коммунального х-ва|268 |97 |120 |15 | - |10 | - |510 |24 | - Управление жилищного хоз-ва |148 |53 |40 |15 | - |14 | - |270 |18 | - Управление образования |90 |32 |34 |4 | - | - | - |160 |10 | - Управление здравоохранения |90 |32 |30 |3 | - | - | - |155 |10 | - Управление по делам молодежи |94 |33 |30 |8 | - | - | - |165 |11 | - Комитет по культуре и туризму|110 |39 |46 |4 | - |6 | - |205 |15 | - Отдел физкультуры и спорта |60 |22 |20 |3 | - |5 | - |110 |7 | - Международный экологический | | | | | | | | | | центр ЕСАТ - Калининград |30 |12 |55 |18 | - | - | - |115 |2 | | | | | | | | | | | ИТОГО: |3200 |1140 |4100 |250 |1400 |500 |610 |11200 |387 | ------------------| | | | | | | | | | Администрации районов | | | | | | | | | | ---------------------------------| | | | | | | | | | Балтийский |1130 |404 |146 |8 |32 |20 |50 |1790 |172 | Ленинградский |1460 |510 |400 |15 |50 |35 |80 |2550 *) |269 | Московский |1140 |415 |298 |7 |30 |20 |70 |1980 |143,5 | Октябрьский |1100 |390 |280 |5 |10 |35 | - |1820 |135 | Центральный |1300 |470 |250 |15 |40 |35 |50 |2160 |184,5 | | | | | | | | | | | ИТОГО: |6130 |2189 |1374 |50 |162 |145 |250 |10300 |904 | ---------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+--------- *) в том числе Совет территориального самоуправления - 60 млн. руб. Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ программ, предлагаемых к финансированию из городского бюджета в 1996 году----T------T---------------------------------T-----------T----------+| N |Раздел| Наименование |Нормативный|Объем фин.|| | | программ | акт |из гор. || | | | |бюджета || | | | |в млн.руб.|+---+------+---------------------------------+-----------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |L---+------+---------------------------------+-----------+----------- 1. 1200 Программа по обеспечению невоени-| пост.мэра зированных формирований ГО и по- | N 5 от страдавшего населения города при | 02.02.95 г. 2169 возникновении чрезвычайной ситуации 2. 3000 Программа "Музыкальные ступени" | пост.мэра 651 | N 1738 от | 07.09.95 г. 3. 1600 Об утверждении комплексного | пост.мэра 46 плана по санитарной охране | N 215 от территории г.Калининграда | 16.02.95 г. от завоза особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных, растений на 1995-1998 гг. 4. 1600 Программа неотложных мер по | пост.мэра 193 обеспечению санитарно-эпидеми- | N 1728 от ологического благополучия, профи-| 21.06.95 г. лактики инфекционных заболеваний, снижение уровня преждевременной смертности и развития государст- венной санитарно-эпидемиологиче- ской службы города на 1995-1997 гг. 5. 1600 Программа предупреждения распро- |пост.мэра 2 странения заболеваний СПИДом в |N 1850 от Калининградской области на |18.09.95 г. 1995-1996 гг. 6. 1600 "Сахарный диабет" | решение 2500 | гор.Думы | N 223 от | 27.12.95 7. 1600 "Вакцинопрофилактика" | - " - 600 8. 1600 "Скорая и неотложная мед.помощь" | - " - 2200------------------------------------------------------------------- ИТОГО: 8361