Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 09.06.2004 № 168
Об исполнении бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Городской Совет депутатов Калининграда (третьего созыва) РЕШЕНИЕ от 09 июня 2004 года N 168 Об исполнении бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комитетапо финансам и контролю мэрии Цюцюрупа Т.М., об исполнении бюджетагорода Калининграда за I квартал 2004 года, руководствуясь ст. 241Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Положения о бюджетном процессе вКалининграде, городской Совет РЕШИЛ: 1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за Iквартал 2004 года принять к сведению (Приложение). 2. Исполнение бюджета города Калининграда за I квартал 2004 годаопубликовать в газете "Гражданин". 3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию побюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).Председатель городскогоСовета депутатов Калининграда Ган Е.В. Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 09 июня 2004 года N 168 Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.04.2004 года+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+| NN | наименование |Утвержденный | Уточненный | Исполнение | % исполнения | % исполнения || | показателей |план на 2004г. | план на I | на | к утвержд-му | к уточненному || | | | кв. 2004 г. | 01.04.04 г. | плану на | плану на 1 кв.|| | | | | | 2004 год | 2004 г. |+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+| | I ДОХОДЫ | | | | | |+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+| 1000000| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1716 900 | 366 810 | 401 655 | 23 | 109 || | | | | | | || 1010000| Налоги на прибыль, доход |1111 500 | 257 600 | 259 428 | 23 | 101 || | | | | | | || 1010100| налог на прибыль | 242 500 | 57 600 | 55 173 | 23 | 96 || | | | | | | || 1010200| налог на доходы физических | 869 000 | 200 000 | 204 255 | 24 | 102 || | лиц | | | | | || | | | | | | || 1020000| Налоги на товары и услуги, | 42 500 | 17 500 | 17 897 | 42 | 102 || | регистрац. и лиценз.сборы | | | | | || | | | | | | || 1020200| акцизы по подакцизным товарам | 33 000 | 8 000 | 6 367 | 19 | 80 || | (продукции) и отд. видам | | | | | || | мин.сырья,производимым на | | | | | || | территории РФ | | | | | || | | | | | | || 1020400| лицен. и регистрац. сборы | | | 9 | | || | | | | | | || 1020700| Налог с продаж | 9 500 | 9 500 | 11 521 | 121 | 121 || | | | | | | || 1030000| Налоги на совокупный доход | 317 500 | 59 000 | 76 177 | 24 | 129 || | | | | | | || 1030100| Единый налог, взимаемый в | 209 500 | 29 000 | 48 679 | 23 | 168 || | связи с применением упрощенной | | | | | || | системы налогооблажения | | | | | || | | | | | | || 1030200| Единый налог на вмененный доход | 108 000 | 30 000 | 27 498 | 25 | 92 || | для отдельных видов деятельнос- | | | | | || | ти | | | | | || | | | | | | || 1040000| Налоги на имущество | 191 800 | 20 650 | 28 894 | 15 | 140 || | | | | | | || 1040100| налог на имущество физических | 8 000 | 500 | 583 | 7 | 117 || | лиц | | | | | || | | | | | | || 1040200| налог на имущество организаций | 183 500 | 20 000 | 281 | 0 | 1 || | | | | | | || 1040300| налог с имущества, переходящего | 300 | 150 | 177 | 59 | 118 || | в порядке наследования и дарения| | | | | || | | | | | | || 1040600| налог на имущество предприятий | | | | | || |(в части сумм, зачисляемых по | | | | | || | расчетам за 2003 год, погашения | | | | | || | з-ти пр.лет) | | | 27 853 | | || | | | | | | || 1050000| Платежи за пользование природными| 14 600 | 2 060 | 1 226 | 8 | 60 || | ресурсами | | | | | || | | | | | | || 1050100| плата за недра (в части погашения| | | 30 | | || | задолженности прошлых лет) | | | | | || | | | | | | || 1050500| водный налог | 900 | 160 | 247 | 27 | 154 || | | | | | | || 1050702| земельный налог за земли городов| 13 700 | 1 900 | 949 | 7 | 50 || | и поселков | | | | | || | | | | | | || 1400000| Прочие налоги,сборы и пошлины | 39 000 | 10 000 | 18 033 | 46 | 180 || | | | | | | || 1400100| государственная пошлина | 20 700 | 5 000 | 9 435 | 46 | 189 || | | | | | | || 1400500| Местные налоги и сборы | 18 300 | 5 000 | 8 598 | 47 | 172 || | | | | | | || 1400502| целевые сборы на содержание | | | | | || | милиции, на благоустройство | | | | | || | территорий, на нужды образования| | | | | || | и другие цели (в части погашения| | | | | || | задолженности прошлых лет) | | | 242 | | || | | | | | | || 1400503| налог на рекламу | 18 300 | 5 000 | 6 423 | 35 | 128 || | | | | | | || 1400540| прочие местные налоги и сборы | | | 1 933 | | || | | | | | | || 2000000| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 290 100 | 53 190 | 55 884 | 19 | 105 || | | | | | | || 2010000| Доходы от использования имущес- | 273 100 | 49 790 | 51 890 | 19 | 104 || | тва находящегося в муниципаль- | | | | | || | ной собственности или от | | | | | || | деятельности муниципальных | | | | | || | организаций | | | | | || | | | | | | || 2010200| доходы от сдачи в аренду имущ., | 267 000 | 48 300 | 50 093 | 19 | 104 || | наход.в мун.соб. | | | | | || | | | | | | || 2010202| арендная плата за земли городов | 122 000 | 13 600 | 17 701 | 15 | 130 || | и поселков | | | | | || | | | | | | || 2010240| пр. доходы от сдачи в аренду | 145 000 | 34 700 | 32 392 | 22 | 93 || | имущества, находящегося в | | | | | || | муниц. собственности | | | | | || | | | | | | || 2010300| Проценты, полученные от размещ. | | | 53 | | || | в банках временно свобод.ср-в | | | | | || | б-та | | | | | || | | | | | | || 2010800| Платежи от гос.и мун. организаций| 2 200 | 500 | 755 | 34 | 151 || | | | | | | || 2011000| Доходы от продажи квартир | | | 221 | | || | | | | | | || 2012030| Доходы от реализации имущества | | | 62 | | || | муниципальных унитарных | | | | | || | предприятий и учреждений | | | | | || | | | | | | || 2019000| прочие поступления от использо- | 3 900 | 990 | 706 | 18 | 71 || | вания муниц. имущества | | | | | || | | | | | | || 2060000| Административные платежи и сборы| 3 000 | 600 | 575 | 19 | 96 || | | | | | | || 2070000| Штрафные санкции | 14 000 | 2 800 | 3 188 | 23 | 114 || | | | | | | || 2090000| Прочие неналоговые доходы | | | 231 | | || | | | | | | || | Итого собственных доходов | 2 007 000 | 420 000 | 457 539 | 23 | 109 || | | | | | | || 4200000| Целевые бюджетные фонды, | | | | | || | созданные по | 18 201 | 3 656 | 3 437 | 19 | 94 || | решениям представительного | | | | | || | органа местного самоуправления | | | | | || | | | | | | || | ИТОГО ДОХОДОВ | 2 025 201 | 423 656 | 460 976 | 23 | 109 |+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+| | Субвенции на выплату | | | | | || | региональной | 85 700 | 21 325 | 21 325 | 25 | 100 || | надбавки работникам | | | | | || | организаций | | | | | || | бюджетной сферы | | | | | || | | | | | | || | Субвенции на выплату денежных | | | | | || | средств | 23 392 | 5 637 | 5 637 | 24 | 100 || | на детей, находящихся под опекой| | | | | || | (попечительством), а также | | | | | || | переданных на воспитание в | | | | | || | патронатные и приемные семьи | | | | | || | | | | | | || | Субвенции на финансирование | 359 823 | 89 301 | 88 301 | 25 | 99 || | государственно-муниципальных и | | | | | || | муниципальных образовательных | | | | | || | учреждений в части реализации | | | | | || | государственного стандарта | | | | | || | общего образования | | | | | || | | | | | | || | Субвенции на выплату денежных | 9 740 | 2 162 | 2 117 | 22 | 98 || | компенсаций на книгоиздательскую| | | | | || | продукцию и периодические издания| | | | | || | педагогическим работникам | | | | | || | муниципальных образовательных | | | | | || | учреждений | | | | | || | | | | | | || | Субвенции на выплату надбавок к | | | | | || | окладам | 20 228 | 3 479 | 3 479 | 17 | 100 || | отдельных категорий | | | | | || | педагогических работников | | | | | || | муниципальных образовательных | | | | | || | учреждений | | | | | || | | | | | | || | Субвенции на бесплатное | | | | | || | обеспечение | 2 330 | 517 | 517 | 22 | 100 || | детей первого-второго годов | | | | | || | жизни специальными молочными | | | | | || | продуктами детского питания | | | | | || | | | | | | || | Субвенция на реализацию ФЗ | | | | | || | "О внесении | 29 809 | 7 884 | 7 884 | 26 | 100 || | изменений и дополнений в | | | | | || | Закон РФ "Об основах федеральной| | | | | || | жилищной политики" и другие | | | | | || | законодательные акты РФ в | | | | | || | части совершенствования системы | | | | | || | оплаты жилья и коммунальных | | | | | || | услуг" | | | | | || | | | | | | || | Субвенция на частичное возмещение| 39 600 | | | | || | расходов на финансирование | | | | | || | федеральных законов в части | | | | | || | предоставления льгот по | | | | | || | жилищно-коммунальным услугам в | | | | | || | предыдущие годы | | | | | || | | | | | | || | Субвенция на реализацию программы| 200 | 40 | | | || | "Информатизация органов | | | | | || | государственной власти | | | | | || | Калининградской области" | | | | | || | | | | | | || | Субвенция на реализацию закона | | | | | || | РФ "О | | 15 | 15 | | 100 || | статусе Героев Советского Союза"| | | | | || | | | | | | || | Субсидии на реализацию областной| | 139 | 139 | | 100 || | программы инвестиций и | | | | | || | капитального ремонта | | | | | || | | | | | | || | Субсидии на реализацию ФЗ | | | | | || | "О социальной | 2 948 | 848 | 848 | 29 | 100 || | защите инвалидов" | | | | | || | | | | | | || | Субсидии на реализацию ФЗ | | | | | || | "О ветеранах" | 34 187 | 5 880 | 5 880 | 17 | 100 || | | | | | | || | Взаимные расчеты | | 50 216 | 50 216 | | 100 || | | | | | | || | Финансовая помощь от бюджетов | | | | | || | других | 607 957 | 187 443 | 186 358 | 31 | 99 || | уровней, всего | | | | | || | | | | | | || | ВСЕГО ДОХОДОВ |2 633 158 | 611 099 | 647 334 | 25 | 106 |+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+| | II РАСХОДЫ | | | | | || 106 | Функционирование органов | | | | | || | местного | 247 355 | 56 778 | 51 676 | 21 | 91 || | самоуправления | | | | | || | | | | | | || 105 | Архив | 489 | 126 | 104 | 21 | 83 || | | | | | | || 500 | Правоохранительная деят-ть | 43 708 | 11 863 | 9 691 | 22 | 82 || | | | | | | || 700 | Пром-ть,энергетика и стр-во | 225 136 | 53 824 | 41 497 | 18 | 77 || | | | | | | || 800 | Расходы земельного налога | 4 300 | 550 | 508 | 12 | 92 || | | | | | | || 900 | Охрана окружающей среды | 1 270 | 341 | 306 | 24 | 90 || | | | | | | || 1000 | Транспорт | 51 900 | 12 900 | 12 630 | 24 | 98 || | | | | | | || 1100 | Развитие рыночное | | | | | || | инфраструктуры | 2 800 | 600 | 551 | 20 | 92 || | | | | | | || 1200 | Жилищно-коммун. хозяйство | 587 244 | 224 262 | 208 083 | 35 | 93 || | | | | | | || 1300 | Предупр.и ликв.последствий ЧС | 12 501 | 3 554 | 2 206 | 18 | 62 || | | | | | | || 1400 | Образование |1 056 024 | 263 656 | 234 869 | 22 | 89 || | | | | | | || 1500 | Культура и искусство | 51 784 | 12 450 | 11 377 | 22 | 91 || | | | | | | || 1600 | Периодическая печать | 6 039 | 987 | 929 | 15 | 94 || | | | | | | || 1700 | Здравоохранение и ФиС | 337 454 | 82 572 | 73 219 | 22 | 89 || | | | | | | || 1800 | Социальная политика | 218 778 | 40 854 | 32 613 | 15 | 80 || | | | | | | || 1900 | Обслуживание долга | 25 000 | 2 000 | 1 811 | 7 | 91 || | | | | | | || 2300 | Моб.подготовка экономики | 1 380 | 306 | 252 | 18 | 82 || | | | | | | || 3000 | Прочие расходы | 46 173 | 4 808 | 2 984 | 6 | 62 || | | | | | | || 3130 | Целевые бюджетные фонды, | | | | | || | созданные по | 18 201 | 3 656 | 1 351 | 7 | 37 || | решениям представительного | | | | | || | органа местного самоуправления | | | | | || | | | | | | || | ИТОГО РАСХОДОВ |2 937 536 | 776 087 | 686 657 | 23 | 88 |+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+| | Превышение | -304 378 | -164 988 | -39 323 | 13 | 24 || | доходов над расходам | | | | | || | и (дефицит) | | | | | || | | | | | | || | III Источники покрытия дефицита | 304 378 | 164 988 | 39 323 | 13 | 24 || | в том числе | | | | | || | | | | | | || 1 | Изменение остатков средств | | | | | || | бюджета на | 8 280 | 8 280 | -28 334 | | || | счетах: | | | | | || | | | | | | || | - остатки на счетах на начало | | | | | || | года | 8 280 | 8 280 | 8 280 | | || | | | | | | || | - остатки на счетах на конец | | | | | || | года | | | 36 614 | | || | | | | | | || 2 | Государственные и муниципальные | | | | | || | ценные бумаги | | | | | || | | | | | | || | - получение средств | | | | | || | | | | | | || | - погашение основной суммы | | | | | || | задолженности | | | | | || | | | | | | || 3 | Бюджетные ссуды, полученные от | | | | | || | бюджетов | -50 000 | | -50 000 | | || | других уровней | | | | | || | | | | | | || | - получение средств | | 50 000 | | | || | | | | | | || | - погашение основной суммы | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | || | задолженности | | | | | || | | | | | | || 4 |Кредиты, полученные от кредитных | 242 420 | 116 530 | 78 800 | | || |организаций | | | | | || | | | | | | || |- получение средств | 298 220 | 135 330 | 100 000 | | || | | | | | | || |- погашение основной суммы | 55 800 | 18 800 | 21 200 | | || | задолженности | | | | | || | | | | | | || 5. |Поступления от продажи земельных | 23 678 | 11 178 | 13 525 | | || |участков, а также от продажи пра- | | | | | || |ва на заключение договоров аренды | | | | | || |этих земельных участков | | | | | || | | | | | | || 6. |Поступление от продажи имущества, | 80 000 | 29 000 | 25 332 | | || |находящегося в муниципальной соб- | | | | | || |ти | | | | | || |Итого источников внутреннего пок- | 304 378 | 164 988 | 39 323 | | || |рытия дефицита | | | | | || | | | | | | |+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+