Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 15.12.2004 № 358
Об исполнения бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2004 года
Российская Федерация Городской Совет депутатов Калининграда (третьего созыва) РЕШЕНИЕ от 15 декабря 2004 года N 358 г. Калининград Об исполнения бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2004 года Заслушав и обсудив информацию вице-мэра города, председателякомитета по финансам и контролю мэрии Заремба Р.И., председателякомиссии по бюджету, финансам и налогам Вишневской Н.Н. об исполнениибюджета города Калининграда за 9 месяцев 2004 года, руководствуясьст.241 Бюджетного Кодекса РФ, ст.6 Положения о бюджетном процессе вКалининграде, городской Совет РЕШИЛ: 1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за 9месяцев 2004 года принять к сведению (Приложение). 2. Опубликовать решение в газете "Гражданин". 3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию побюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).Председатель городского Советадепутатов Калининграда Е.В. Ган Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 15 декабря 2004 года N 358 Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.10.2004 год+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+|NN |наименование показателей |Уточненный|Уточненный|Исполнение |% исп. к |% исп. к|| | |план на |план на |на 01.10.04 г.|утвержден.|уточнен.|| | |2004 г. |9 мес. | |плану на |плану на|| | | |2004 г. | |2004 г. |9 мес. || | | | | | |2004 г. |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| 1 ДОХОДЫ | | | | | |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+|1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1 880 764 |1 408 054 |1 525 471 |86 |108 || | | | | | | ||1010000|Налоги на прибыль, доход |1 191 272 |883 572 |941 039 |83 |107 || | | | | | | ||1010100|налог на прибыль |274 500 |211 800 |238 356 |98 |113 || | | | | | | ||1010200|налог на доходы физических лиц |916 772 |671 772 |702 683 |79 |105 || | | | | | | ||1020000|Налоги на товары и услуги. | | | | | || |регистрац. и лиценз. сборы |42500 |34000 |31 992 |75 |94 || | | | | | | ||1020200|акцизы по подакцизным товарам | | | | | || |(продукции) и отд. видам мин. | | | | | || |сырья, производимым на | | | | | || |территории РФ |33000 |24500 |20469 |62 |84 || | | | | | | ||1020400|лицен. и регистрац. сборы | | |69 | | || | | | | | | ||1020700|Налог с продаж |9500 |9500 |11454 |121 |121 || | | | | | | ||1030000|Налоги на совокупный доход |380 500 |286 600 |324 280 |95 |113 || | | | | | | ||1030100|Единый налог, взимаемый в | | | | | || |связи с применением упрощенной | | | | | || |системы налогооблажения |272 500 |202 600 |227 709 |97 |112 || | | | | | | ||1030200|Единый налог на вмененный | | | | | || |доход для отдельных видов | | | | | || |деятельности |108000 |84000 |96488 |89 |115 || | | | | | | ||1030300|Единый сельскохозяйственный | | | | | || |налог | | |83 | | || | | | | | | ||1040000|Налоги на имущество |205 892 |155242 |169441 |88 |109 || | | | | | | ||1040100|налог на имущество физических | | | | | || |лиц |8000 |6200 |6608 |83 |107 || | | | | | | ||1040200|налог на имущество организаций |183500 |134700 |102425 |56 |76 || | | | | | | ||1040300|налог с имущества, переходящего| | | | | || |в порядке наследования и | | | | | || |дарения |300 |250 |203 |68 |81 || | | | | | | ||1040600|налог на имущество предприятий | | | | | || |(в части сумм, зачисляемых по | | | | | || |расчетам за 2003 год, погашения| | | | | || |з-ти пр. лет) |14092 |14 092 |60205 | |427 || | | | | | | ||1050000|Платежи за пользование | | | | | || |природными ресурсами |14600 |11540 |8169 |56 |71 || | | | | | | ||1050100|плата за недра (в части | | | | | || |погашения задолженности прошлых| | | | | || |лет) | | |-106 | | || | | | | | | ||1050500|водный налог |900 |640 |1573 |175 |246 || | | | | | | ||1050700|земельный налог |13700 |10900 |6702 |49 |61 || | | | | | | ||1400000|Прочие налоги, сборы и пошлины |46 000 |37 100 |50 550 |130 |136 || | | | | | | ||1400100|государственная пошлина |27 700 |22 800 |27276 |132 |120 || | | | | | | ||1400500|Местные налоги и сборы |18300 |14300 |23274 |127 |163 || | | | | | | ||1400502|целевые сборы на содержание | | | | | || |милиции, на благоустройство | | | | | || |территорий, на нужды | | | | | || |образования и другие цели (в | | | | | || |части погашения задолженности | | | | | || |прошлых лет) | | |435 | | || | | | | | | ||1400503|налог на рекламу |18300 |14300 |23673 |129 |166 || | | | | | | ||1400540|прочие местные налоги и сборы | | |-834 | | |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+|2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |303101 |205810 |211 659 |73 |103 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+|2010000|Доходы от использования | | | | | || |имущества, находящегося в | | | | | || |муниципальной собственности или| | | | | || |от деятельности муниципальных | | | | | || |организаций |286100 |194510 |199055 |73 |102 || | | | | | | ||2010200|доходы от сдачи в аренду имущ.,| | | | | || |наход.в мун. соб. |280 000 |189700 |191 033 |72 |101 || | | | | | | ||2010201|арендная плата за земли | | | | | || |сельскохозяйственного | | | | | || |назначения | | |52 | | || | | | | | | ||2010202|арендная плата за земли городов| | | | | || |и поселков |135 000 |80 700 |94 398 |77 |117 || | | | | | | ||2010203|арендная плата за другие земли | | | | | || |несельскохозяйственного | | | | | || |назначения | | |88 | | || | | | | | | || |Арендная плата за земельные | | | | | || |участки, после разграничения | | | | | ||2010230|государственной соб-ти на землю| | |204 | | || | | | | | | || |пр. доходы от сдачи в аренду | | | | | || |имущества, находящегося в | | | | | ||2010240|муниц. собственности |145000 |109000 |96291 |66 |88 || | | | | | | ||2010300|Проценты, полученные от размещ.| | | | | || |в банках временно свобод. ср-в | | | | | || |б-та | | |211 | | || | | | | | | ||2010600|Доходы от оказания услуг или | | | | | || |компенсации затрат государства | | |1164 | | || | | | | | | ||2010800|Платежи от гос. и мун. | | | | | || |организаций |2 200 |1 600 |2 851 |130 |178 || | | | | | | ||2011000|Доходы от продажи квартир | | |1023 | | || | | | | | | || |Доходы от реализации имущества | | | | | || |муниципальных унитарных | | | | | ||2012030|предприятий и учреждений | | |432 | | || | | | | | | ||2019000|прочие поступления от | | | | | || |использования муниц. имущества |3900 |3210 |2341 |60 |73 || | | | | | | ||2060000|Административные платежи и | | | | | || |сборы |3 000 |2200 |1 675 |56 |76 || | | | | | | ||2070000|Штрафные санкции |14000 |9100 |10627 |76 |117 || | | | | | | ||2090000|Прочие неналоговые доходы | | |302 | | || | | | | | | || |ИТОГО собственных ДОХОДОВ |2 183 864 |1 613 864 |1 737 130 |84 |108 || | | | | | | || |Целевые бюджетные фонды, | | | | | || |созданные по решениям | | | | | ||4200000|представительного органа | | | | | || |местного самоуправления |30 917 |27329 |27021 |137 |99 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| |ИТОГО ДОХОДОВ |2 214781 |1 641193 |1 764151 |85 |107 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| |Субвенции на выплату | | | | | || |региональной надбавки | | | | | || |работникам организаций | | | | | || |бюджетной сферы |85 700 |65 632 |62 832 |73 |96 || | | | | | | || |Субвенции на выплату денежных | | | | | || |средств на детей, находящихся | | | | | || |под опекой (попечительством), | | | | | || |а также переданных на | | | | | || |воспитание в патронатные и | | | | | || |приемные семьи |23392 |17741 |17618 |75 |99 || | | | | | | || |Субвенции на финансирование | | | | | || |государственно - муниципальных | | | | | || |и муниципальных образовательных| | | | | || |учреждений в части реализации | | | | | || |государственного стандарта | | | | | || |общего образования |359 823 |265 835 |265 835 |74 |100 || | | | | | | || |Субвенции на выплату денежных | | | | | || |компенсаций на | | | | | || |книгоиздательскую продукцию и | | | | | || |периодические издания | | | | | || |педагогическим работникам | | | | | || |муниципальных образовательных | | | | | || |учреждений |9740 |7197 |6 917 |71 |96 || | | | | | | || |Субвенции на выплату надбавок к| | | | | || |окладам отдельных категорий | | | | | || |педагогических работников | | | | | || |муниципальных образовательных | | | | | || |учреждений |20228 |13933 |13481 |67 |97 || | | | | | | || |Субвенции на бесплатное | | | | | || |обеспечение детей первого - | | | | | || |второго годов жизни | | | | | || |специальными молочными | | | | | || |продуктами детского питания |2 330 |1 722 |1 722 |74 |100 || | | | | | | || |Субвенция на реализацию ФЗ "О | | | | | || |внесении изменений и дополнений| | | | | || |в Закон РФ "Об основах | | | | | || |федеральной жилищной политики" | | | | | || |и другие законодательные акты | | | | | || |РФ в части совершенствования | | | | | || |системы оплаты жилья и | | | | | || |коммунальных услуг |29 809 |21 731 |21 731 |73 |100 || | | | | | | || |Субвенция на частичное | | | | | || |возмещение расходов на | | | | | || |финансирование федеральных | | | | | || |законов в части предоставления | | | | | || |льгот по жилищно-коммунальным | | | | | || |услугам в предыдущие годы |21 068 |10 732 | |0 | || | | | | | | || |Субвенция на реализацию | | | | | || |программы "Информатизация | | | | | || |органов государственной власти | | | | | || |Калининградской области" |200 |137 |86 |43 |63 || | | | | | | || |Субвенция на реализацию закона | | | | | || |РФ "О статусе Героев Советского| | | | | || |Союза" |67 |67 |67 |419 |100 || | | | | | | || |Субвенция на адресную помощь | | | | | || |многодетным семьям, для | | | | | || |ребенка-инвалида, материальную | | | | | || |помощь при рождении ребенка |40 |40 |40 | |100 || | | | | | | || |Субвенция на оказание адресной | | | | | || |помощи детям из | | | | | || |малообеспеченных семей на | | | | | || |подготовку к новому учебному | | | | | || |году |300 |300 |300 | |100 || | | | | | | || |Субсидии на проведение ЕГЭ |1 794 |1 794 |1 794 | |100 || | | | | | | || |Средства на реализацию | | | | | || |федеральной программы "Дети- | | | | | || |сироты" |1000 |1000 |1000 | |100 || | | | | | | || |Субсидии на реализацию | | | | | || |областной программы инвестиций | | | | | || |и капитального ремонта |2806 |2 806 |2 806 | |100 || | | | | | | || |Субсидии на реализацию ФЗ "О | | | | | || |социальной защите инвалидов" |2 948 |2 284 |2 284 |77 |100 || | | | | | | || |Субсидии на реализацию ФЗ "О | | | | | || |ветеранах" |34 187 |23655 |23655 |69 |100 || | | | | | | || |Субсидия на реализацию | | | | | || |региональной программы "Дети - | | | | | || |инвалиды" на 2003-2007 годы |782 |517 |517 | |100 || | | | | | | || |Дотации на частичн. возмещ. | | | | | || |расходов, связанных с | | | | | || |предоставлен. субсидий | | | | | || |населению на оплату жилья и | | | | | || |ком. услуг |3 140 |3 140 |3 140 | | || | | | | | | || |Взаимные расчеты |54 084 |53 549 |53 549 | |100 || | | | | | | || |Финансовая помощь от бюджетов | | | | | || |других уровней, всего |653438 |493812 |479374 |75 |97 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| |ВСЕГО ДОХОДОВ |2 868 219 |2 135 005 |2 243 525 |83 |105 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| |II РАСХОДЫ | | | | | |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+|106 |Функционирование органов | | | | | || |местного самоуправления |246482 |182834 |178128 |73 |97 || | | | | | | ||105 |Архив |489 |387 |379 |78 |98 || | | | | | | ||500 |Правоохранительная деят-ть |42 126 |29 334 |27 605 |63 |94 || | | | | | | ||700 |Пром-ть, энергетика и стр-во |257 205 |171 930 |168 143 |75 |98 || | | | | | | ||800 |Расходы земельного налога |4300 |1 904 |1 903 |44 |100 || | | | | | | ||900 |Охрана окружающей среды |1 270 |921 |901 |71 |98 || | | | | | | ||1000 |Транспорт |51 900 |49 000 |49 000 |94 |100 || | | | | | | ||1100 |Развитие рыночное | | | | | || |инфраструктуры |2912 |1789 |1 640 |59 |92 || | | | | | | ||1200 |Жилищно-коммун. хозяйство |800 387 |628 747 |621 363 |90 |99 || | | | | | | ||1300 |Предупр. и ликв. последствии ЧС|13168 |9 626 |8 222 |66 |85 || | | | | | | ||1400 |Образование |1 064 567 |757 083 |739 021 |70 |98 || | | | | | | ||1500 |Культура и искусство |52 294 |37 078 |36 723 |71 |99 || | | | | | | ||1600 |Периодическая печать |6 339 |4 684 |4588 |76 |98 || | | | | | | ||1700 |Здравоохранение и ФиС |346232 |246549 |242242 |71 |98 || | | | | | | ||1800 |Социальная политика |203 850 |147 572 |134 886 |67 |91 || | | | | | | ||1900 |Обслуживание долга |22000 |10000 |9 113 |36 |91 || | | | | | | ||2300 |Моб. подготовка экономики |1 380 |1 012 |956 |69 |94 || | | | | | | ||3000 |Прочие расходы |29779 |50011 |49176 |101 |98 || | | | | | | ||3130 |Целевые бюджетные фонды, | | | | | || |созданные по решениям | | | | | || |представительного органа | | | | | || |местного самоуправления |30917 |27329 |21 123 |107 |77 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| |ИТОГО РАСХОДОВ |3 177 597 |2 357 790 |2295112 |76 |97 |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+| |Превышение доходов над | | | | | || |расходами (дефицит) |-309 378 |-222 785 |-51 587 | | || | | | | | | || |III Источники покрытия дефицита|309 378 |222 785 |51 587 | | || | | | | | | || |в том числе | | | | | || | | | | | | ||1 |Изменение остатков средств | | | | | || |бюджета на счетах: |8280 |8280 |-34 934 | | || | | | | | | || |- остатки на счетах на начало | | | | | || |года |8280 |8280 |8280 | | || | | | | | | || |- остатки на счетах на конец | | | | | || |года | | |43214 | | || | | | | | | ||2 |Бюджетные ссуды, полученные от | | | | | || |бюджетов других уровней |-50 000 |-50 000 |-50 000 | | || | | | | | | || |- получение средств | | | | | || | | | | | | || |- погашение основной суммы | | | | | || |задолженности |50000 |50000 |50000 | | || | | | | | | ||3 |Кредиты, полученные от | | | | | || |кредитных организаций |247 420 |205 827 |74460 | | || | | | | | | || |- получение средств |303 220 |271 140 |218 000 | | || | | | | | | || |- погашение основной суммы | | | | | || |задолженности |55800 |65313 |143540 | | || | | | | | | ||4 |Поступления от продажи | | | | | || |земельных участков, а также от | | | | | || |продажи права на заключение | | | | | || |договоров аренды этих | | | | | || |земельных участков |23678 |21678 |25744 | | || | | | | | | ||5 |Поступление от продажи | | | | | || |имущества, находящегося в | | | | | || |муниципальной соб-ти |80000 |37000 |36317 | | || | | | | | | || |Итого источников внутреннего | | | | | || |покрытия дефицита |309 378 |222 785 |51 587 | | |+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+