Постановление Правительства Калининградской области от 05.03.2012 № 116
О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 5 декабря 2011 года N 914
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2012 г. N 116 г. Калининград О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 5 декабря 2011 года N 914 В соответствии со статьей 9 Уставного закона Калининградскойобласти "О Правительстве Калининградской области", в целях развитиямясного скотоводства на территории Калининградской областиПравительство Калининградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Постановление Правительства Калининградскойобласти от 5 декабря 2011 года N 914 "О целевой ПрограммеКалининградской области "Развитие мясного скотоводства вКалининградской области на 2011-2012 годы" следующие изменения: 1) в заголовке Постановления и далее по тексту числа"2011-2012" заменить числами "2012-2014"; 2) приложение к Постановлению изложить в редакции согласноприложению. 2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежитофициальному опубликованию.ГубернаторКалининградской области Н.Н. Цуканов Приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 5 марта 2012 г. N 116 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА Калининградской области "Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012-2014 годы" Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ" 1. Наименование Программы: целевая Программа Калининградской области "Развитие мясногоскотоводства в Калининградской области на 2012-2014 годы" (далее -Программа). 2. Основание для разработки Программы: 1) Приказ Министерства сельского хозяйства РоссийскойФедерации от 10 августа 2011 года N 267 "Об утверждении стратегииразвития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020года"; 2) Постановление Правительства Калининградской области от 2марта 2007 года N 85 "О целевой Программе Калининградской области"Основные направления развития агропромышленного комплексаКалининградской области на 2007-2016 годы". 3. Государственный заказчик Программы: Агентство главного распорядителя средств бюджетаКалининградской области. 4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный заисполнение Программы: Министерство сельского хозяйства Калининградской области. 5. Разработчик Программы: Министерство сельского хозяйства Калининградской области. 6. Исполнители основных мероприятий Программы: 1) Министерство сельского хозяйства Калининградской области; 2) Агентство главного распорядителя средств бюджетаКалининградской области; 3) исполнительно-распорядительные органы местногосамоуправления муниципальных образований Калининградской области; 4) сельскохозяйственные организации Калининградской областинезависимо от формы собственности. 7. Стратегическая цель Программы: создание стартовых технологических и экономических условий дляформирования и устойчивого развития отрасли специализированногомясного скотоводства в Калининградской области. 8. Тактические задачи Программы: 1) формирование маточного поголовья мясных пород крупногорогатого скота; 2) создание долголетних культурных пастбищ и укреплениекормовой базы; 3) обновление и модернизация основных фондовсельскохозяйственных организаций. 9. Мероприятия Программы: 1) приобретение маточного поголовья мясных пород скота; 2) закупка семени быков-производителей мясных пород; 3) создание системы "корова - теленок"; 4) коренное улучшение естественных пастбищ; 5) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудованиядля заготовки и приготовления кормов; 6) строительство (реконструкция) и модернизацияспециализированных ферм по содержанию и откорму мясных пород скота. 10. Сроки и этапы реализации Программы. Сроки реализацииПрограммы: 2012-2014 годы. Программа реализуется в один этап. 11. Объемы и источники финансирования Программы по годам:объем финансирования реализации Программы на период 2012-2014 годовсоставляет 6294,269 млн. рублей, в том числе: 1) за счет областного бюджета 650,0 млн. руб., из них: в 2012году - 205,3 млн. руб., в 2013 году - 205,25 млн. руб.; в 2014 году- 239,45 млн. руб. (расходные обязательства в 2013-2014 годахвозникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований взаконе об областном бюджете на соответствующий год и соглашения,заключенного в рамках реализации Постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 междуПравительством Калининградской области и Министерством сельскогохозяйства Российской Федерации); 2) за счет других источников 5644,269 млн. руб., из них: в2012 году - 2508,513 млн. руб., в 2013 году - 1521,061 млн. руб.; в2014 году - 1614,695 млн. руб. 12. Непосредственные результаты Программы: 1) увеличение поголовья скота мясных пород с 1300 до 66100голов; 2) увеличение маточного поголовья скота мясных пород с 0 до31300 голов; 3) создание долголетних культурных пастбищ на площади 26000га; 4) укрепление материально-технической базысельскохозяйственных организаций (приобретение 135 единицсельскохозяйственной техники и оборудования); 5) строительство (реконструкция) и модернизация 11специализированных ферм по содержанию и откорму мясных пород скотаобщей площадью 45,1 тыс. кв. м. 13. Ожидаемые конечные результаты Программы: 1) увеличение поголовья мясного скота с 1300 до 66100 голов; 2) повышение занятости сельского населения, создание порядка2000 дополнительных рабочих мест; 3) увеличение поступлений налогов в областной бюджет на 106,3млн. руб. 14. Система организации контроля за исполнением Программы.Контроль за исполнением Программы осуществляют Министерствофинансов Калининградской области, контрольно-оперативное управлениеПравительства Калининградской области, Министерство экономикиКалининградской области, Агентство главного распорядителя средствбюджета Калининградской области, контрольно-ревизионная службаКалининградской области в соответствии со своими полномочиями. Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ 15. Программа призвана стать инструментом для реализациистратегии устойчивого развития отрасли производства говядины вКалининградской области и достижения независимости от импорта вснабжении населения этим видом мяса, что является частью достиженияприоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализациюкоторых направлена деятельность Министерства сельского хозяйстваКалининградской области. 16. Скотоводство - одна из основных отраслей животноводства.Скотоводство дает такие ценные продукты питания, как молоко и мясо,служит источником сырья для пищевой, кожевенной и других видовпромышленности. Мясо крупного рогатого скота считается самым ценнымпо своим вкусовым качествам. 17. Рациональная норма потребления говядины на душу населенияв соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребленияпищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здоровогопитания, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения исоциального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 года N593н, составляет 25 кг в год. Соответственно, объемы производстваговядины для обеспечения внутреннего рынка в Калининградскойобласти должны достигать не менее 23 тыс. тонн. 18. С 2005 по 2010 год численность крупного рогатого скота(далее - КРС) в хозяйствах всех категорий на территорииКалининградской области снизилась. Производство говядинысократилось с 18,6 тыс. тонн в 2005 году до 10,4 тыс. тонн в 2011году. 19. Численность поголовья КРС в сельскохозяйственныхорганизациях в 2011 году также уменьшилась и составила 31,4 тыс.голов (56,9% по отношению к уровню 2005 года) (таблица 1). Показатели состояния скотоводства и производства говядины в сельскохозяйственных организациях Калининградской области Таблица 1+-----+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+| N | Показатели | Год || п/п | | || | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |+-----+--------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| 1. | Поголовье КРС | 55,1 | 50,6 | 44,6 | 36,5 | 30,4 | 31,9 | 31,4 || | в сельскохозяйственных | | | | | | | || | организациях, тыс. голов | | | | | | | |+-----+--------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| 2. | Поголовье | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 || | специализированного | | | | | | | || | мясного скота | | | | | | | || | в сельскохозяйственных | | | | | | | || | организациях, тыс. голов | | | | | | | |+-----+--------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| 3. | Валовое производство | 18,6 | 16,2 | 15,3 | 14,6 | 12,2 | 9,95 | 10,4 || | говядины в живом весе, | | | | | | | || | тыс. тонн | | | | | | | |+-----+--------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| 4. | Производство говядины | 20,7 | 18,0 | 17,0 | 16,2 | 13,5 | 11,1 | 11,5 || | на душу населения, кг | | | | | | | |+-----+--------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ 20. Производство говядины также сократилось с 7,8 тыс. тонн в2005 году до 3,8 тыс. тонн в 2011 году. Покупки племенногомолодняка интенсивных мясных пород в Калининградской области неосуществлялись. 21. Производство говядины в Калининградской областитрадиционно базировалось в основном на использовании откормочногопоголовья от пород молочного и молочно-мясного направления каксопутствующая подотрасль при производстве молока. 22. В структуре производства говядины большую долю составляютпарное, остывшее, охлажденное мясо. Замороженная говядинапроизводится в меньших объемах и является основной статьей импортамяса крупного рогатого скота в Калининградскую область. В целомобъем импортного замороженного и парного (свежего) мяса составляет20-25 тыс. тонн в год, или более 70% объема рынка говядины вКалининградской области. Последнее означает, что Калининградскаяобласть находится в зависимости от импорта в снабжении населенияэтим важным продуктом. 23. Основной причиной зависимости от импорта является низкаярентабельность производства говядины в хозяйствах Калининградскойобласти. 24. Как показывают исследования, применение в мясномскотоводстве ресурсосберегающих технологий позволяет на 10-15%увеличить среднесуточные приросты живой массы, сократить затратытруда, на 10% снизить себестоимость продукции, на 20-30% поднятьрентабельность производства говядины по сравнению с еепроизводством в молочном скотоводстве при откорме молоднякамолочных пород. 25. Важным фактором повышения эффективности скотоводства былаи остается специализация и концентрация. Рентабельным мясноескотоводство может являться тогда, когда деловой выход телят от 100коров составляет 80-85 голов, среднесуточный прирост живой массымолодняка составляет не менее 750 граммов. 26. Дальнейшее развитие мясного скотоводства должнобазироваться на применении ресурсосберегающих технологий,предусматривающих использование дешевых пастбищных кормов. Полное иэффективное использование естественных кормовых угодий позволяетснизить себестоимость мяса. Стоимость пастбищной кормовой единицы в1,5-2 раза ниже, чем при использовании заготовленных кормов.Продление пастбищного периода путем создания сезонных пастбищпозволяет удешевлять производство мяса. Высокая экономическаяэффективность мясного скотоводства во многих странах обеспечиваетсяименно за счет использования естественных пастбищ. 27. Для создания отрасли специализированного мясногоскотоводства Калининградская область располагает всеми необходимымипредпосылками: 1) длительный безморозный период; 2) наличие свободной рабочей силы, особенно в сельскойместности; 3) возрастающий потребительский спрос на говядину; 4) наличие инвесторов, заинтересованных в развитии отрасли; 5) наличие передовых технологий; 6) наличие предложений о продаже племенного скота на мировомрынке. 28. Рациональность выбора приоритетного развитияспециализированного мясного скотоводства обусловлена следующимифакторами: 1) основным источником производства говядины в Калининградскойобласти в последние годы являлись выбракованные молочные коровы,откормочный молодняк черно-пестрой породы и помеси мясных пород; 2) наличие неиспользуемых 180 тыс. га пашни и 197 тыс. гакормовых угодий. 29. Главными препятствиями для успешной реализации имеющегосяпотенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясногоскотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточныйуровень технического и технологического оснащения отрасли в фазерепродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительноесостояние и использование естественных кормовых угодий, слабаякормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота инизкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей. 30. Особенно остро стоит проблема относительно численности икачества мясного скота племенного назначения. 31. В Калининградской области отсутствуют племенные заводы поразведению специализированного мясного скота. Это обусловливаетнеобходимость покупки мясного племенного скота за пределамиКалининградской области, а значит, учитывая дефицит соответствующихплеменных ресурсов в Российской Федерации в целом, наиболееперспективным решением данной проблемы станет ввоз поголовья из-зарубежа. 32. Высокая изношенность, техническая и технологическаяотсталость основных фондов мясного скотоводства обусловливаютневысокую экономическую эффективность отрасли. 33. В действующих откормочных организациях реализовананеэффективная технология: содержание молодняка в капитальныхпомещениях и оснащение энергоемким оборудованием процесса раздачикормов и уборки навоза. 34. Продуктивность естественных кормовых угодий находится нанизком уровне, и кормовая база недостаточно развита для мясногоматочного поголовья и откормочного скота. Естественные кормовыеугодья имеют низкую урожайность. Без систематического ухода икоренного улучшения они зарастают кустарником и непоедаемымитравами. На таких выпасах коровы и молодняк на нагуле тратят многоэнергии на передвижение для поиска травы, и привесы в суткиснижаются до 250-400 граммов. 35. Нерешенность данных проблем приводит к завышению стоимостикормов в издержках производства говядины. 36. Острота описанных выше проблем усугубляется недостатком вКалининградской области современных комплексных научных разработокс системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развитияспециализированного мясного скотоводства в трех его фазах:репродукции, выращивания молодняка для увеличения поголовья вмясных стадах, откорма молодняка до оптимальных весовых кондиций. 37. Объективная необходимость государственной поддержки вразвитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена: 1) биологическими особенностями КРС по сравнению, например, соскороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силукоторых производственный цикл получения теленка и его откорма довысоких весовых кондиций составляет почти три года; 2) необходимостью кредитования строительства новых ферм иувеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет допоступления первой товарной (или племенной) продукции. 38. На решение указанных проблем и направлена Программа"Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на2012-2014 годы". Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 39. Стратегическая цель Программы: создание стартовыхтехнологических и экономических условий для формирования иустойчивого развития отрасли специализированного мясногоскотоводства в Калининградской области. 40. На достижение стратегической цели в рамках Программынаправлено решение следующих тактических задач: 1) формирование маточного поголовья мясных пород КРС; 2) создание долголетних культурных пастбищ и укреплениекормовой базы; 3) обновление и модернизация основных фондовсельскохозяйственных организаций. Глава 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 41. Мероприятия, реализуемые в рамках выполнения задачи 1: 1) мероприятие 1 - приобретение маточного поголовья мясныхпород скота; 2) мероприятие 2 - закупка семени быков-производителей мясныхпород; 3) мероприятие 3 - создание системы "корова - теленок". 42. Мероприятия, реализуемые в рамках выполнения задачи 2: 1) мероприятие 4 - коренное улучшение естественных пастбищ; 2) мероприятие 5 - приобретение сельскохозяйственной техники иоборудования. 43. Мероприятие, реализуемое в рамках выполнения задачи 3: мероприятие 6 - строительство (реконструкция) и модернизацияспециализированных ферм по содержанию и откорму мясных пород скота. Глава 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 44. Сроки реализации Программы - 2012-2014 годы. 45. Программа реализуется в один этап. Глава 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 46. Оценка результатов реализации Программы осуществляется наосновании показателей, позволяющих определить качество мероприятий,степень решения задач и достижения целей. 47. Показатели результатов реализации целей, задач имероприятий Программы представлены в таблице 2. Показатели результатов реализации целей, задач и мероприятий Программы Таблица 2+-----+---------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+| N | Показатель | Единица | Годы || п/п | | измерения | || | | +---------+---------+---------+| | | | 2012 | 2013 | 2014 |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Цель: создание стартовых технологических и экономических условий || для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного || мясного скотоводства в Калининградской области |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 1. | Поголовье мясного скота в целом | голов | 19300 | 41860 | 66100 || | по Калининградской области | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Задача 1. Формирование маточного поголовья мясных пород КРС |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 2. | Количество маточного поголовья | голов | 19300 | 25300 | 31300 || | скота мясных пород (с нарастающим | | | | || | итогом) | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Мероприятие 1. Приобретение маточного поголовья мясных пород скота || (ежегодно) |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 3. | Количество приобретенных голов | голов | 18000 | 6000 | 6000 |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Мероприятие 2. Закупка семени быков-производителей мясных пород |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 4. | Количество закупленных доз семени | доз | 36000 | 48000 | 60000 || | быков-производителей | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Мероприятие 3. Создание системы "корова - теленок" |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 5. | Количество телят в возрасте 0-6 | голов | 0 | 16560 | 22080 || | месяцев, находящихся в системе | | | | || | "корова - теленок" | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Задача 2. Создание долголетних культурных пастбищ и укрепление кормовой || базы |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 6. | Площадь созданных долголетних | га | 10000 | 10000 | 6000 || | культурных пастбищ | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Мероприятие 4. Коренное улучшение естественных пастбищ |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 7. | Площадь пастбищ, на которых | га | 10000 | 10000 | 6000 || | проводились работы по коренному | | | | || | улучшению | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Мероприятие 5. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 8. | Количество приобретенной | ед. | 87 | 24 | 24 || | сельскохозяйственной техники | | | | || | и оборудования | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Задача 3. Обновление и модернизация основных фондов || сельскохозяйственных организаций |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 9. | Количество построенных | ед. | 6 | 2 | 3 || | (реконструированных) | | | | || | и модернизированных | | | | || | специализированных ферм | | | | || | по содержанию и откорму мясных | | | | || | пород скота | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| Мероприятие 6. Строительство (реконструкция), модернизация || специализированных ферм по содержанию и откорму мясных пород скота |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+| 10. | Площадь построенных | кв. м | 24600 | 8200 | 12300 || | (реконструированных) | | | | || | и модернизированных | | | | || | специализированных ферм | | | | |+-----+---------------------------------------------------+--------------+---------+---------+---------+ 48. Программа соответствует критериям отбора экономическизначимых региональных программ развития сельского хозяйствасубъектов Российской Федерации. Динамика производственныхпоказателей представлена в таблице 3. Прирост поголовья специализированных мясных пород в Калининградской области в результате реализации Программы Таблица 3+-----+-----------------------+------+-------+--------------+-------+--------------+-------+----------------+| N | Производственный | 2011 | 2012 | Прирост | 2013 | Прирост | 2014 | Прирост || п/п | показатель | год | год | показателя | год | показателя | год | показателя || | | | | 2012 года | | 2013 года | | 2014 года || | | | | к показа- | | к показа- | | к показа- || | | | | телю 2011 | | телю 2012 | | телю 2013 || | | | | года | | года | | года |+-----+-----------------------+------+-------+--------------+-------+--------------+-------+----------------+| 1. | Поголовье | 1300 | 19300 | 18000 | 41860 | 22560 | 66100 | 24240 || | мясного скота | | | | | | | || | в целом по | | | | | | | || | Калининградской | | | | | | | || | области | | | | | | | |+-----+-----------------------+------+-------+--------------+-------+--------------+-------+----------------+| 2. | в том числе | 1300 | 19300 | 18000 | 25300 | 6000 | 31300 | 6000 || | маточное | | | | | | | || | поголовье | | | | | | | |+-----+-----------------------+------+-------+--------------+-------+--------------+-------+----------------+ 49. Государственная поддержка, а также встречные обязательствасельскохозяйственных организаций и инвестиции частного капитала состороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленнойцели и решение задач Программы. Глава 5. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 50. Реализация программных мероприятий позволит создатьстартовые условия для ускоренного развития отраслиспециализированного мясного скотоводства. 51. Государственная поддержка будет способствоватьформированию крупномасштабной, конкурентоспособной отраслиспециализированного мясного скотоводства. 52. Потребность в финансовых ресурсах областного бюджетаобоснована масштабностью поставленной цели и задач, выполнениекоторых необходимо для ее достижения. 53. Реализация программных мероприятий приведет к увеличениючисленности мясного скота до 66100 голов (в том числе увеличение до31300 голов маточного стада), созданию долголетних культурныхпастбищ на площади 26000 га, укреплению материально-техническойбазы сельскохозяйственных организаций (приобретение 135 единицсельскохозяйственной техники и оборудования), строительству(реконструкции) 11 специализированных ферм по содержанию и откормумясных пород скота общей площадью 45,1 тыс. кв. м. 54. Кроме создания племенной базы, производствавысококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этимвидом мяса, реализация Программы обеспечит создание порядка 400новых рабочих мест в сельской местности и 1600 дополнительныхрабочих мест в смежных отраслях, уменьшение выплат из бюджетапособий по безработице, увеличение налоговых поступлений в бюджет. 55. Реализация Программы не несет негативных экологическихпоследствий, будет способствовать сохранению природных ресурсовпутем залужения неиспользованных земель и проведениякультурно-технических мероприятий по улучшению естественныхкормовых угодий. Глава 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 56. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется сцелью выявления отклонений фактических показателей и конечныхрезультатов Программы от плановых, установления причин возникшихотклонений, принятия мер по выполнению показателей и улучшениюкачества планирования. 57. Для проведения оценки эффективности реализации Программыиспользуются данные отчетов исполнителей мероприятий Программы. 58. Оценка эффективности реализации Программы осуществляетсяпо годам в течение всего срока реализации путем сопоставленияпланируемых целевых показателей, представленных в таблице 2, ифактически достигнутых показателей. 59. Эффективность реализации Программы измеряется в процентномотношении достигнутых показателей к целевым индикаторам отдельно покаждому целевому индикатору, представленному в таблице 2. 60. Показатели оценки эффективности реализации Программы: 1) 85% - 100% - отлично; 2) 55% - 85% - удовлетворительно; 3) менее 55% - неудовлетворительно. 61. В случае отклонения фактических показателейнепосредственных (целевых индикаторов) и конечных результатоввыполнения Программы более чем на 30% применяется процедура,установленная пунктом 37 Положения о целевых программахКалининградской области, утвержденного Постановлением ПравительстваКалининградской области от 28 июня 2007 года N 407 "О целевыхпрограммах Калининградской области". Глава 7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 62. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой,позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отраслиспециализированного мясного скотоводства в период реализации ипоследействия Программы путем увеличения численности и повышениягенетического потенциала племенного поголовья, технологическоймодернизации мясных ферм и откормочных организаций, улучшенияестественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счетеповышения конкурентоспособности отрасли. 63. Реализация Программы окажет положительное влияние надинамику целевых показателей, определенных отраслевой целевойПрограммой "Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012годы", утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйстваРоссийской Федерации от 6 ноября 2008 года N 494. При этомвозрастет вклад Программы по направлениям: 1) увеличение поголовья мясного скота до 66100 голов; 2) укрепление племенных ресурсов мясных пород; 3) создание системы "корова - теленок"; 4) введение в оборот 26000 га долголетних культурных пастбищ; 5) укрепление материально-технической базы мясногоскотоводства; 6) обновление и модернизация основных фондовсельскохозяйственных организаций путем строительства и модернизацииспециализированных ферм по содержанию и откорму мясных пород скота; 7) создание порядка 2000 дополнительных рабочих мест, в томчисле в сельской местности - до 400 мест, в смежных отраслях - до1600 мест. 64. Потребность в финансовых ресурсах областного бюджетаобоснована масштабностью поставленной цели и задач, выполнениекоторых необходимо для ее достижения. 65. По причине высоких производственных издержек,обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией,маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (всреднем по Российской Федерации убытки составляют около 35%). 66. Покупка высокоценного племенного мясного скота сгенетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню(среднесуточные приросты молодняка 1500-1700 г, молочность коров -280-320 кг), является ключевым моментом формированиякрупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированногомясного скотоводства. Цены на молодняк с такой "генетикой" довольновысоки и составляют 2000-3000 евро за голову, поэтому безгосударственной поддержки задачу создания мощной племенной базырешить нельзя. 67. Искусственное осеменение в запланированных размерахпозволит повысить темпы генетического улучшения племенного мясногоскота в 1,5-2,0 раза за счет использования генетического материалаот выдающихся родителей и самых ценных быков-производителей.Субсидия на семя таких быков будет стимулировать организациюискусственного осеменения коров и телок мясных пород, следствиемчего станет повышение потенциала продуктивности животных. 68. Государственная поддержка содержания коров в системе"корова - теленок" позволит ликвидировать убыточность мясныхплеменных репродукторных ферм, обеспечит рентабельность получениятелят до 10-12% и даст мощный стимул увеличения численности мясногоскота в соответствии с запланированными в Программе показателями. 69. Поддержка работ, связанных с коренным улучшениеместественных пастбищ, укреплением материально-технической базы,обновлением и модернизацией основных фондов сельскохозяйственныхорганизаций, позволит вывести отрасль мясного скотоводства измноголетней стагнации и повысить конкурентоспособное производствовысококачественной говядины. 70. Главный итог Программы - создание базиса для формированияконкурентной отрасли специализированного мясного скотоводства. Этобудет способствовать снижению зависимости от импорта в снабжениинаселения Калининградской области говядиной за счет увеличениясобственного производства. Раздел III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСАХ И СРОКАХ 71. Перечень мероприятий, выполнение которых необходимо длярешения задач Программы, с указанием объемов ресурсного обеспеченияи сроков представлен в таблице 4. 72. Для реализации основных мероприятий Программыпредусматривается привлечение средств областного бюджета и другихисточников. Привлечение других источников финансирования будетобеспечиваться за счет использования: 1) средств федерального бюджета; 2) собственных средств сельскохозяйственных организаций; 3) кредитных ресурсов. Мероприятия Программы и их финансирование Таблица 4+-----+------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| N | Мероприятие | Годы реализации и источники финансирования мероприятий, тыс. руб. || п/п | | || | +-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+--------------------------------+| | | 2012-2014 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | +----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| | | всего | ОБ | ДИ | всего | ОБ | ДИ | всего | ОБ | ДИ | всего | ОБ | ДИ || | | | <1> | <2> | | | | | | | | | |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| Цель: создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли || специализированного мясного скотоводства в Калининградской области |+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Задача 1. Формирование маточного поголовья мясных пород КРС |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| 1 | Приобретение | 2520000 | 263132 | 2256868 | 1512000 | 131566 | 1380434 | 504000 | 65783 | 438217 | 504000 | 65783 | 438217 || | маточного поголовья | | | | | | | | | | | | || | мясных пород скота | | | | | | | | | | | | |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| 2 | Закупка семени | 41760 | 4800 | 36960 | 10440 | 2400 | 8040 | 13920 | 1200 | 12720 | 17400 | 1200 | 16200 || | быков-производителей | | | | | | | | | | | | || | мясных пород | | | | | | | | | | | | |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| 3 | Создание системы | 1303652 | 239400 | 1064252 | 0 | 0 | 0 | 558708 | 102600 | 456108 | 744944 | 136800 | 608144 || | "корова - теленок" | | | | | | | | | | | | |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| Задача 2. Создание долголетних культурных пастбищ и укрепление кормовой базы |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| 4 | Коренное улучшение | 1040000 | 38000 | 1002000 | 400000 | 19000 | 381000 | 400000 | 9500 | 390500 | 240000 | 9500 | 230500 || | естественных пастбищ | | | | | | | | | | | | |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| 5 | Приобретение | 229127 | 35860 | 193267 | 158793 | 17930 | 140863 | 38823 | 8965 | 29858 | 31511 | 8965 | 22546 || | сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | || | техники | | | | | | | | | | | | || | и оборудования | | | | | | | | | | | | |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| Задача 3. Обновление и модернизация основных фондов сельскохозяйственных организаций |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| 6 | Строительство | 1159730 | 68808 | 1090922 | 632580 | 34404 | 598176 | 210860 | 17202 | 193658 | 316290 | 17202 | 299088 || | (реконструкция) | | | | | | | | | | | | || | и модернизация | | | | | | | | | | | | || | специализированных | | | | | | | | | | | | || | ферм по содержанию | | | | | | | | | | | | || | и откорму мясных | | | | | | | | | | | | || | пород скота | | | | | | | | | | | | |+-----+------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+| Итого по Программе | 6294269 | 650000 | 5644269 | 2713813 | 205300 | 2508513 | 1726311 | 205250 | 1521061 | 1854145 | 239450 | 1614695 |+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-----------+ -------------------------------- <1> Областной бюджет. <2> Другие источники. Глава 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 73. Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 5. Объемы финансирования Программы Таблица 5+-------+------------+--------------------------+----------------------------------------------------+| N | Годы | Всего, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб. || п/п | | | || | | +--------------------------+-------------------------+| | | | областной бюджет | другие источники |+-------+------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+| 1. | 2012 | 2713813 | 205300 | 2508513 |+-------+------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+| 2. | 2013 | 1726311 | 205250 | 1521061 |+-------+------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+| 3. | 2014 | 1854145 | 239450 | 1614695 |+-------+------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+| По Программе | 6294269 | 650000 | 5644269 |+--------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+ Глава 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 74. Реализация Программы осуществляется Министерствомсельского хозяйства Калининградской области,исполнительно-распорядительными органами местного самоуправлениямуниципальных образований Калининградской области,сельскохозяйственными организациями. 75. Координацию работы по выполнению Программы осуществляетМинистерство сельского хозяйства Калининградской области, котороеопределяет наиболее эффективные формы и методы организации работыпо реализации Программы, а также координирует работу исполнителейпрограммных мероприятий. 76. В целях эффективной реализации программных мероприятийМинистерство сельского хозяйства Калининградской области заключаетс исполнительно-распорядительными органами муниципальныхобразований Калининградской области по поддержкесельскохозяйственного производства и участниками программныхмероприятий соглашения об участии в реализации Программы. 77. Органам местного самоуправления муниципальных образованийКалининградской области рекомендуется на основе Программыразработать и утвердить программы по созданию условий для развитиямясного скотоводства. 78. Порядок предоставления субсидий на выполнение программныхмероприятий из областного бюджета определяется ПравительствомКалининградской области. Глава 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 79. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется вцелях: 1) выявления отклонений фактических показателей реализацииПрограммы от утвержденных (плановых) показателей; 2) установления причин указанных отклонений (внутренних ивнешних), их учета при формировании Программы на очередной плановыйпериод; 3) принятия мер по выполнению показателей непосредственных иконечных результатов Программы; 4) принятия мер для улучшения качества планирования. 80. Критериями оценки эффективности реализации Программыявляются: 1) реализация запланированных мероприятий; 2) степень достижения заявленных результатов; 3) соответствие результатов фактическим затратам на реализациюПрограммы; 4) соответствие фактических показателей установленнымпоказателям реализации Программы; 5) полнота выполнения программных мероприятий. 81. Координацию действий исполнения Программы осуществляетМинистерство сельского хозяйства Калининградской области. 82. Реализацию проектных мероприятий осуществляют участникиПрограммы. 83. Контроль за исполнением Программы осуществляютМинистерство финансов Калининградской области,контрольно-оперативное управление Правительства Калининградскойобласти, Министерство экономики Калининградской области, Агентствоглавного распорядителя средств бюджета Калининградской области,контрольно-ревизионная служба Калининградской области всоответствии со своими полномочиями. 84. Министерство сельского хозяйства Калининградской областиежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, представляет вМинистерство финансов Калининградской области, Министерствоэкономики Калининградской области, Агентство главного распорядителясредств бюджета Калининградской области, контрольно-оперативноеуправление Правительства Калининградской области,контрольно-ревизионную службу Калининградской области отчет о ходереализации Программы и эффективности использования бюджетныхресурсов. 85. Отчеты о ходе реализации Программы рассматриваются назаседаниях Правительства Калининградской области в установленномдействующим законодательством порядке.